-GF-F-031修模改模评估确认单 A2

STARRY OPERATION PROCEDURE文件名称：背光源产品模具管理作业规范文件编号：XY-QS-227版本：A2页数/总页数：1/8版本历史发行变更编写者日期A0 A1A2新增将《一般请购/验收单》改为《一般请购单》，修改及增加模具制作及维修保养的相关内容。

增加4.5、4.6、6.3、6.4、6.5的相关内容。

修改和增加部分内容：增加和修改外发模具管理内容：4.7/6.5.4/6.5.5；增加品质部模具管理权责内容：4.7/6.5.5/6.7；增加产出异常对应内容：6.7；增加塑胶件要有模号和穴号内容：6.4.2；增加模具所有权问题内容：6.2.4/6.2.7/6.3.3/6.6.2.4/6.7增加加开模具的作业流程与模具寿命到期处理流程：6.3/6.6.2.王勇文王勇文王勇文2009.7.132009.11.132009.11.25会签/分发分发会签部门签名/日期分发会签部门签名/日期编写者王勇文研发部行政部仓库品质部管理者代表资材部副总制造部总经理营销部采购部分发部门：请参照文件控制程序发放文件文控检查：生效日期：文件名称：背光源产品模具管理作业规范页数/总页数：3/81流程图权责部门流水作业（章节）使用表单营销部研发部营销部营销部总经理董事长研发部XY-QP-005-05《顾客基本资料表》XY-QP-011-02《新产品开发(RDR)需求表》XY-QP-005-03《模具请购单》XY-QP-007-01《一般请购单》XY-QP-007-15《生产加工通知单》营销部接单RDR评审是否开新模请购模具（副）总经理批签董事长批签采购下单开模研发部提供所需开模的图纸及请购研发准备图纸是是文件名称：背光源产品模具管理作业规范页数/总页数：3/8XY-QP-007-12《模具购销合同》采购部1.2 旧模改模流程文件名称：背光源产品模具管理作业规范页数/总页数：3/8 权责部门流水作业（章节）使用表单营销部研发部工程部研发部（副）总经理采购部XY-QP-010-01《工程变更申请/通知单》XY-QS-227-01《模具修改履历表》XY-QP-007-01《一般请购单》XY-QP-007-15《生产加工通知单》XY-QP-007-12《模具购销合同》改模需求研发部评审是否需改模研发部门经理审核（副）总经理批签采购下单改模是文件名称：背光源产品模具管理作业规范页数/总页数：3/82 目的为规范背光源产品模具的申请、制作及维修保养流程,方便管理运作,特制定本作业规范.3 适用范围适用于本公司背光源产品模具的管理4 职责4.1营销部：负责背光源模具申请前与客户之间的信息沟通及新模请购工作。

DQE先期产品质量策划质控点版本：V1.0拟制：XX日期：2020.06.17产品立项阶段（可行性研究）M1-1M1-2M1-3M1-4M2-1M2-2M2-3产品研发设计阶段新项目质量风险策划D1-1D1-2D1-3D1-4D2-1D2-2D2-3产品研发设计阶段产品过程设计阶段M3-1M3-2M3-3M4-1M4-1量产阶段（监督反馈阶段）产品过程设计阶段D3-1D3-2D3-3D4-1D4-1量产阶段（监督反馈阶段）设计验证阶段设计验证阶段产品立项阶段（可行性研究）M1-1M1-2M1-3M1-4M2-1M2-2M2-3产品研发设计阶段产品过程设计阶段M3-1M3-2M3-3M4-1M4-2量产阶段（监督反馈阶段）M4-1设计验证阶段D1-1新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位1市场调研/客户信息业务1产品企划书技术/营销/市场运营产品策划与市场部、研发、营销、品质、工程初步明确项目/产品功能要求2产品企划书评审记录项目/营销研发、品质、工程、财务初步项目/产品特殊特性要求3项目质量风险管理清单D1-1DQE产品策划与市场部、研发、营销、品质、工程初步项目/产品可靠性要求项目/产品RFQ分析评审新技术、新技术质量风险评估新物料质量风险评估法律法规质量风险评估场地、设备资源质量风险评估需外发资源质量风险评估D1-2新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位1立项申请项目1立项申请项目研发、品质、工程、财务APQP计划D12立项评审（项目质量风险管理清单D1-1）项目　2立项评审(项目质量风险管理清单D1-2)项目研发、品质、工程、财务、营销、总经理项目时间与APQP时间冲突风险3项目风险（项目质量风险管理清单D1-1）项目3项目风险(项目质量风险管理清单D1-2)项目研发、品质、工程、供应链致命类问题不能有4项目组织项目4项目组织项目人力资源风险清单对应解决方案和改善时间5项目任务分解项目5项目任务分解(APQP计划)项目项目6项目计划项目6项目计划项目项目7项目沟通项目7项目沟通项目项目D1-3新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位1外观设计(外观设计FMEA）研发1外形3D设计图、外观模型研发研发外观引起的新材料风险2外观评审(项目质量风险管理清单D1-2)研发2外观设计评审记录表（项目质量风险管理清单D1-3）(外观设计FMEA）（控制计划）研发研发外观引起的新供应商风险3外观确认记录表品质工程企划、研发、营销、品质工程外观引起的产品一致性风险类产品外观经验教训风险清单制定阶段性质量控制计划D1-4新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位1概念设计项目1概念3D 图（局部结构）研发企划、研发、营销、品质工程初步结构、电子新零部件特性清单2手板申请单研发研发初步新供应商（含分供方）清单3手板测试验证（测试报告）品质实验室初步新材料承认书及验证报告4质量机能展开QFD 研发研发初步新供应商（含分供方）评审报告5缺陷模式和影响分析（初始DFMEA ）研发研发、品质工程初步结构DFEMA 6概念阶段设计评审记录表（局部3D 设计）研发研发、品质工程初步电子DFMEA 7阶段性控制计划内容DQE 研发、采购、品质初步结构评审报告及风险8M1阶段项目里程碑报告汇总项目研发、采购、品质初步电子评审报告及风险9M1阶段项目质量风险管理清单DQE研发、采购、品质初步软件评审报告及风险初步产品规格D2-1新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位1M1阶段项目质量风险管理清单DQE13D 结构图品质工程研发、品质工程APQP 计划D22智能扫地机设计审查表（结构）研发研发图纸必须经过审核、评审和问题输出；3智能扫地机设计审查表（零部件的模具方面）研发研发产品软件验证报告及风险评估4智能扫地机设计审查表（PCB ）研发研发产品结构验证报告及风险评估5智能扫地机设计审查表（原理图设计）研发研发产品电子验证报告及风险评估6设计开发过程输入评审记录表研发研发实验检验项目策划和问题清单7手板申请单品质工程部企划、研发、营销、品质工程、资材、生产新材料验证结果8外购件打样单研发研发新供应商整改结果9测试申请表研发研发10手板验证报告研发研发D2-1新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位11供应商开发《合格供应商名录》采购研发、品质、工程供应商问题整改完毕，成为合格供应商12工程评估报告（或者零部件承认书）品质工程研发、品质工程所有样品、图纸、规格整改到位13设计开发过程输出评审记录表研发研发、品质工程阶段性问题关闭率的质量风险14硬件方案设计评审报告品质工程企划、研发、营销、品质工程、资材、生产技术资料设计变更管理风险15软件方案设计评审报告研发研发、品质工程设计资料版本有效性风险16设计阶段产品BOM 清单研发研发、品质工程软件版本有效性风险17设计方案评审项目研发、品质、工程、供应链、财务客户手板样机评审质量风险18设计开发过程输出评审验证报告研发研发19项目质量风险管理清单D2-1DQE 项目20质量控制计划DQE项目D2-2新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位1项目质量风险管理清单D2-1DQE 1开模申请单品质工程研发、品质工程图纸必须经过审核、评审和问题输出；2质量控制计划DQE22D 工程图研发研发、品质工程产品软件验证报告及风险评估32D 图纸评审研发品质、工程产品结构验证报告及风险评估4模具修改以及新模具订购合同研发研发、采购产品电子验证报告及风险评估5改模后设计评审/验证研发品质、工程实验检验项目策划和问题清单6结构件FAI供应商品质、研发、工程新材料验证结果7模具设计评审记录表研发研发、品质工程、模具厂新供应商整改结果8模具进度表研发研发、品质工程、模具厂模具评审+供应商资格认定风险9原理图设计研发研发模具供应商全尺寸测试报告10PCB LAYOUT 设计研发研发模具验收质量风险D2-2新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位11软件功能规格书（含流程图）逻辑研发研发阶段的可制造性评审风险12软件源代码编写研发软件版本管理质量风险13软件源代码检查优化研发软件评审风险14零件管控表（硬件）研发软件检验Bug 及测试用例质量风险15物料承认报告研发研发设计的可制造批量测试的评审风险16原理图设计要点表研发研发阶段的可制造性评审风险17原理图设计点检表研发18软件点检表研发19爆炸图研发20原理图框图研发D2-2新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位21电路原理图研发22PCB 档案、PCB GERBER 图、 GERBER 档 PDF 研发23PCB 拼版资料 菲林资料研发24产品规格书研发25测试细则研发26测试模式说明研发27软件源代码研发28软件发布联络函研发29产品说明书研发30项目阶段性风险清单D2-2/控制计划DQED2-3新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位1项目阶段性风险清单D2-2/控制计划DQE1试模报告（模厂）供应商提供供应商提供电子设计资料版本管理、释放，冻结风险2尺寸测量报告（模厂）FAI 供应商提供供应商提供结构资料版本管理、释放、冻结风险3尺寸测量报告（品质工程部）CPK 品质品质工程软件资料版本管理、释放、冻结风险4模具首试产品试装通知单研发品质工程新规供应商认定、管理、冻结风险5模具首试产品试装评审报告品质工程品质工程新规物料认可、管理、冻结风险6测试申请单研发研发新规模具认可、管理、冻结风险7测试报告研发研发设计规格书认可、管理、冻结风险8测试记录表品质工程品质工程产品质量异常关闭率风险9模具首试产品试装改善报告研发研发、品质工程客户样机质量异常关闭风险10模具首次试模确认单研发研发设计经验教训清单关闭冻结风险D2-3新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位11首次修模检讨书研发研发、品质工程、模具厂关联方资料锁定风险管控12改模评审报告品质工程研发、品质工程DFMEA 输出冻结管控13阶段性控制计划内容DQE 研发、采购、品质CP 输出冻结管控14M2阶段项目里程碑报告汇总项目研发、采购、品质验证输出冻结风险管控15M2阶段项目质量风险管理清单DQE研发、采购、品质定制物料PPAP 冻结风险管控合格供应商冻结管控合格新规物料冻结管控输出BOM 、图纸等生产资料冻结管控D3-1新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位1阶段性控制计划内容DQE 1产品生产工艺流程图工程研发、品质APQP 质量计划D32M2阶段项目里程碑报告汇总项目2工序SOP工程研发、品质PFMEA 质量风险3M2阶段项目质量风险管理清单DQE3工装夹具清单（新设备、新工装）工程研发、品质制造全流程识别评审风险4新设备、新工装验证收报告工程研发、品质CP 识别评审风险5测试设备清单品质研发、工程SOP 评审风险6初始PFMEA 工程品质、研发、生产SIP 识别风险7初始CP 品质工程、研发工装夹具识别、评审风险清单8合格供应商名录采购研发、品质、工程生产设备识别、评审风险清单9EB 试产前会议记录研发研发、品质工程、生产、资材MSA 识别、管控风险10EB 试产通知单项目经理项目经理SPC 识别、管控风险D3-1新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位11试产报告工程研发、品质ECR 、ECN 管理风险12EB 关键尺寸CPK 报告(物料)品质工程品质工程试产问题质量风险13EB 试产零件特采单研发研发、品质工程DVP 试验质量风险14EB 软件测试申请单研发研发工装夹具质量风险15EB 测试报告（软件）研发研发作业人员质量风险16EB 软件发布联络函研发研发批量性物料质量风险17EB 试产前试装报告研发工程、品质全尺寸测量质量风险18EB 性能CPK 评估报告品质研发、工程关键特性质量风险19EB 新产品检测报告(性能功能测试)品质工程品质工程模具小批量制造质量风险20EB 新产品试产报告（试产后会议总结）品质工程品质工程检具制造、验收、使用管理风险D3-1新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位21EB 修模检讨书研发研发、品质工程22EB 新产品试产问题改善一览表研发研发、品质工程23EB 试产阶段产品BOM 清单研发研发、品质工程24项目质量风险管理清单D3-1DQE 研发、品质工程25阶段性控制计划DQE研发、品质工程D3-2新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位1项目质量风险管理清单D3-1DQE 1认证申请单研发研发认证报告物料与批量生产的质量风险2阶段性控制计划DQE2实验记录表(预测试)研发研发认证（物料、电路、供应商）冻结的质量风险3认证证书研发研发、品质工程认证变更的管理风险4CDF 表研发研发EMS 电磁兼容稳定性的管控风险5项目质量风险管理清单D3-2DQE 研发、品质工程认证标记的管理风险6阶段性控制计划DQE研发、品质工程环保认证的管理风险环保（物料、供应商）冻结的质量风险D3-3新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位1项目质量风险管理清单D3-2DQE 1MB 试产前会议记录研发研发、品质工程、生产、资材PFMEA 质量风险2阶段性控制计划DQE2MB 试产通知单项目经理项目经理制造全流程识别评审风险3MB 关键尺寸CPK 报告品质工程品质工程CP 识别评审风险4MB 试产零件特采单研发研发、品质工程SOP 评审风险5MB 软件测试申请单研发研发、品质工程SIP 识别风险6MB 测试报告品质工程品质工程工装夹具识别、评审风险清单7MB 软件发布联络函研发研发生产设备识别、评审风险清单8MB 试产前试装报告研发研发、品质工程MSA 识别、管控风险9MB 性能CPK 评估报告品质工程品质工程SPC 识别、管控风险10MB 新产品检测报告(性能功能测试)品质工程品质工程ECR 、ECN 管理风险D3-3新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位11MB 新产品试产报告（试产后会议总结）品质工程品质工程试产问题质量风险12MB 修模检讨书研发研发、品质工程DVP 试验质量风险13MB 新产品试产问题改善一览表研发研发、品质工程工装夹具质量风险14MB 试产阶段产品BOM 清单研发研发作业人员质量风险15阶段性控制计划内容DQE 研发、采购、品质批量性物料质量风险16M3阶段项目里程碑报告汇总项目研发、采购、品质全尺寸测量质量风险17M3阶段项目质量风险管理清单DQE研发、采购、品质关键特性质量风险模具小批量制造质量风险SPC 分析质量风险工时、节拍、效率质量风险产品过程设计阶段D4-1新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位1阶段性控制计划内容DQE 1产品生产工艺流程工程品质、研发、生产APQP 质量计划D42M3阶段项目里程碑报告汇总项目2PFMEA 工程品质、研发、生产PFMEA 质量风险3M3阶段项目质量风险管理清单DQE3CP 品质工程、研发、生产制造全流程识别评审风险4SOP工程品质、研发、生产CP 识别评审风险5设备、工装台账工程品质、研发、生产SOP 评审风险6测试设备台账品质工程、研发SIP 识别风险7SIP品质品质、研发工装夹具识别、评审风险清单8测量系统分析（五性分析）品质品质、研发生产设备识别、评审风险清单9关键特性矩阵（CTQ/CTP ）品质品质、研发MSA 识别、管控风险10合格供应商名录采购品质、研发、工程SPC 识别、管控风险D4-1新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位11PP 试产前会议记录项目经理研发、品质工程、生产、资材ECR 、ECN 管理风险12PP 试产通知单项目经理项目经理试产问题质量风险13试产报告工程品质、研发、生产DVP 试验质量风险14PP 关键尺寸CPK 报告品质工程品质工程工装夹具质量风险15PP 试产零件特采单品质工程品质工程作业人员质量风险16PP 软件测试申请单研发研发批量性物料质量风险17PP 测试报告品质工程品质工程全尺寸测量质量风险18PP 软件发布联络函研发研发关键特性质量风险19PP 试产前试装报告研发研发、品质工程模具小批量制造质量风险20PP性能CPK评估报告SPC 特性质量风险D4-1新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位21PP 新产品检测报告(性能功能测试)品质工程品质工程物料稳定性质量风险22PP 新产品试产报告（试产后会议总结）品质工程品质工程作业稳定性质量风险23PP 修模检讨书研发研发工时、节拍、效率质量风险24PP 新产品试产问题改善一览表研发研发静电管理质量风险25PP 试产阶段产品BOM 清单研发研发教育培训持续性质量风险26阶段性控制计划内容DQE 研发、采购、品质27M3阶段项目里程碑报告汇总项目28M3阶段项目质量风险管理清单DQED5-1新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位1阶段性控制计划内容DQE 1模具验收单研发研发、品质工程APQP 质量计划D52M4阶段项目里程碑报告汇总项目2模具移交单研发研发、品质工程初期流动化管理风险3M4阶段项目质量风险管理清单DQE3量产阶段产品BOM 清单研发研发PPAP 提交风险4释放前确认记录表研发研发全尺寸风险5释放生产通知研发研发、品质工程CPK 质量风险6项目质量风险管理清单D5-1DQE 研发、品质工程7阶段性控制计划DQE研发、品质工程D5-2新产品阶段输入产品阶段输出DQE 质量管控点序号内容责任单位序号内容责任单位配合单位1变更申请表研发研发、品质工程4M 变更管理风险2ECN 更改通知单研发研发经验教训库风险3M4阶段项目里程碑报告汇总项目客户满意度风险4M4阶段项目质量风险管理清单DQE 产品审核、型式试验风险5项目经验教训项目过程审核风险售后、服务质量风险Thanks。

TO:日期： 发出日期：
修改版本号：T0日期：要求完成日期：
日期：材料：附图 张问题描述：
工程部经理： 日期： 注塑部主管： 日期： 品管部经理： 日期：模具回仓配件： 注塑车间签收： 日期：
发外配件：跟进人： 供应商：
修/改模具结果会签
修改方案确认：工程部修改模：□修改内容
模具加工商问题修改：□
备注：1、以上为全部修/改模内容，请模具加工商一一对应改善；
2、模具修改后，加工商在模具回仓时需由注塑车间签名接收确认，否则配件遗失将由加工商承担；
3、模具试模时，模具加工商需现场确认，若通知不到场示为默认；
4、试模结果由供应商、工程部、注塑部、品管部4方确认；模具不合格将返回原加工商继续完善。

5、本改模通知单可作模具接收依据，并由加工商及工程部各执1份，试模效果确认：修改结果：OK □ NG □阳江鼎阳产品抄数设计工作室
Ding Yang Design 文件编号：FD-M0001
修模/改模单（外协加工商）
名称：模具编号：注塑部出错更修模：□发出单位/人：。

APQP编号1.计划书ZR-FM-53A02意向书ZR-FM-54A03新产品开发可行性评估表，申请单ZR-FM-55A04综合成本分析表ZR-FM-66A05多方论证小组成员及职责表ZR-FM-68A09 BOM表（物料清单）-初始ZR-FM-69A010模治具工作执行单ZR-FM-70A011设计目标、可靠性目标及质量目标ZR-FM-71A012产品初始过程流程图ZR-FM-72A013产品和过程初始特殊特性清单ZR-FM-73A014产品保证计划ZR-FM-74A015，管理者支持ZR-FM-75A016工程规范确认表ZR-FM-76A017可制造性和可装配性设计ZR-FM-77A018新设备、工装和设施清单ZR-FM-78A019新设备、工装和试验设备检查表ZR-FM-79A020. 模具零件尺寸检验单（改为）模具验收报告ZR-FM-138A021.（改为）模具验收报告ZR-FM-139A022控制计划（样件）ZR-FM-81A023控制计划检查表（样件）ZR-FM-82A024样件制造计划ZR-FM-84A02526委托试模申请、报告单（塑胶）ZR-FM-86A027成品&零件评估报告ZR-FM-87A028产品检测申请表ZR-FM-88A029PERFORMANCE TEST REPORT ZR-FM-90A030FAI DATA SHEET(待做）ZR-FM-91A031产品和过程特殊特性清单ZR-FM-92A0，ZR-FM-73A032新量具、试验设备清单ZR-FM-95A033BOM表（物料清单）正式ZR-FM-69A034小组可行性承诺ZR-FM-98A035管理者支持ZR-FM-75A036.设计和开发评审记录表ZR-FM-97A037产品过程流程图(2) ZR-FM-72A038过程流程图检查表ZR-FM-110A039车间平面布置图ZR-FM-111A040车间平面布置检查表ZR-FM-112A041特性矩阵图ZR-FM-113A042PFMEA ZR-FM-114A043PFMEA检查表ZR-FM-115A044控制计划（试生产）ZR-FM-81A045控制计划检查表（试生产）ZR-FM-82A046产品、过程质量体系检查表ZR-FM-118A047MSA计划ZR-FM-119A048初始过程能力研究计划ZR-FM-124A050过程确认计划ZR-FM-125A051设计和开发评审记录表ZR-FM-151A052管理者支持ZR-FM-75A053试生产作业计划ZR-FM-84A054MSA分析报告ZR-FM-116A055初始过程能力研究报告(1) ZR-FM-117A0 55初始过程能力研究报告(2) ZR-FM-117A0 55初始过程能力研究报告(3) ZR-FM-117A0 57过程确认标准及记录ZR-FM-140A058零件提交保证书（PSW）ZR-FM-141A059生产件的批准-尺寸测量结果ZR-FM-142A0 60生产件批准-材料试验结果ZR-FM-143A0 61生产件批准-性能试验结果ZR-FM-144A0 62会议记录ZR-FM-145A063量试（试模）申请单ZR-FM-146A064会议记录ZR-FM-145A065试产报告ZR-FM-148A066产品包装评价表ZR-FM-149A067控制计划（生产）ZR-FM-81A068控制计划检查表（生产）ZR-FM-82A069产品APQP总结和认定报告ZR-FM-150A0 70会议记录ZR-FM-145A071管理者支持（4）ZR-FM-75A072Xbar-R控制图（手工绘图）ZR-FM-152A0 73Xbar-R控制图（2）ZR-FM-152A075顾客抱怨回复单ZR-FM-155A076客诉一览表ZR-FM-47A0。