供应商分类评级标准程序

合格供应商评价程序一、制定合格供应商评价标准1.明确评价项目：根据企业的采购需求，确定供应商评价的基本项目，如产品质量、交货能力、售后服务、价格等。

2.制定评价指标：对于每个评价项目，设定具体的评价指标来衡量供应商的表现，如产品质量可通过合格品率、不良事件率等来评价。

3.确定权重和分值：对于每个评价指标，根据其重要程度，给予相应的权重和分值来反映其在整体评价中的重要性。

二、收集供应商信息1.建立供应商信息数据库：收集并记录供应商的相关信息，包括企业资质、经营情况、产品质量认证、生产能力等。

2.定期更新供应商信息：定期与供应商沟通，了解其最新情况，并及时更新供应商信息数据库。

三、评价供应商1.收集评价数据：根据评价指标和标准，收集评价数据，可以通过供应商调查问卷、供应商自评报告、现场考察等方式获得。

2.评价数据分析：对收集到的评价数据进行综合分析，计算供应商在每个评价指标上的得分，并汇总得出供应商的综合评分。

3.评估供应商整体表现：根据供应商的综合评分，对供应商的整体表现进行评估，可以将供应商分为优秀、良好、一般和不合格等等级。

四、制定供应商管理措施1.优秀供应商奖励措施：对于评分较高的优秀供应商，可以给予奖励，如提前付款、延长合作期限、提供更多订单等。

2.不合格供应商整改措施：对于评分较低的不合格供应商，必须采取相应的整改措施，要求其改进产品质量、提高交货能力等。

3.定期供应商评审：根据实际需要，定期对供应商进行评审，及时了解供应商的发展情况和表现，并作出相应的调整和决策。

五、持续改进1.定期回顾评价程序：每隔一段时间，对评价程序进行回顾和评估，查看是否存在问题和改进的空间，并及时进行调整和改进。

2.与供应商合作改进：与供应商沟通，分享评价结果和建议，促使供应商改进其表现，提高整体供应链质量和效率。

3.不断学习和改进：随着企业需求和市场环境的变化，持续学习和改进供应商评价程序，以适应新的挑战和机遇。

供应商分级管理制度1.引言供应商是企业物资采购的重要组成部分，供应商良好的管理和合理的分级对企业的生产和经营活动具有重要影响。

为了建立科学有效的供应商分级管理制度，提高供应链效率、降低采购成本、确保供应商质量和交货期的稳定性，制定本制度。

2.供应商分类标准根据供应商的综合实力和合作情况，将供应商分为以下三类：1)一级供应商：具备较强的规模和实力，与企业形成长期合作关系。

2)二级供应商：规模较小，实力相对较弱，可作为备选供应商或者特定项目的供应商。

3)三级供应商：规模小，专业性强，为特定领域的供应商。

3.供应商分级评估指标根据供应商的供货质量、供货稳定性、交付准时性、售后服务等指标进行评估，评估内容包括但不限于以下几个方面：1)供货质量评估：主要考察供应商提供的产品质量是否符合企业的要求，是否存在质量问题和纠纷。

2)供货稳定性评估：考察供应商供货能力是否稳定，是否存在供货延迟或者缺货现象。

3)交付准时性评估：考察供应商是否能按时交付货物，是否存在交货延迟的情况。

4)售后服务评估：考察供应商对产品售后服务的及时性和态度是否积极。

4.供应商分级管理程序1)供应商评估：定期对所有供应商进行综合评估，并按照评估指标将供应商分为不同等级。

2)供应商分级：根据供应商评估结果，将供应商分类为一级、二级和三级供应商，并建立相应的供应商名录。

3)供应商管理：对不同等级的供应商采取不同的管理措施，加强供应商合作与沟通，提高供应链效率。

5.供应商分类管理措施1)一级供应商管理：与一级供应商签订长期供货合同，明确双方的权益和义务；定期与一级供应商进行沟通，了解其生产状况和供货情况；对一级供应商进行定期审计，确保其资质和经营状况；定期组织一级供应商培训，提高其供货质量和服务水平。

2)二级供应商管理：建立备选供应商名录，确保在一级供应商无法供货时，能及时找到备选供应商；对二级供应商进行定期评估和监管，确保其供货质量和交货准时性；建立奖惩机制，鼓励二级供应商优化服务，惩罚存在质量和交货问题的供应商。

供应商分级管理制度一、背景介绍在现代企业运营中，供应商是企业长期合作的重要伙伴，其质量、交货准时性及成本控制等方面的表现直接关系到企业的生产效益和竞争力。

为了更好地管理和优化供应商资源，建立高效稳定的供应链体系，本公司制定了供应商分级管理制度，以确保供应商与公司的合作达到互利共赢的目标。

二、供应商分级及评定标准1. 供应商分级本公司将供应商分为三个等级：一级供应商、二级供应商和三级供应商。

2. 评定标准供应商的分级评定基于以下标准进行综合考察：(1) 质量管理能力：供应商是否具备完善的质量管理体系，是否拥有符合国家标准的质量认证。

(2) 交货准时性：供应商是否能够按照合同约定的时间准确交付产品或提供服务。

(3) 价格及成本控制：供应商的价格是否合理，是否能够提供具有竞争力的价格，并且能够有效控制产品成本。

(4) 品牌声誉和社会责任：供应商的品牌声誉是否良好，是否具备良好的社会责任意识。

(5) 合作稳定性：供应商是否愿意与本公司长期稳定合作，是否能够满足本公司的业务发展需求。

三、供应商分级管理制度的实施1. 分级评定程序供应商分级评定由专门的采购管理部门负责实施，具体步骤如下：(1) 收集供应商相关信息：包括供应商的基本信息、质量体系认证情况、交货准时性等数据。

(2) 综合评估和打分：根据评定标准对供应商进行综合评估并打分。

(3) 制定供应商等级：根据供应商的综合得分确定其所属等级。

(4) 通知供应商：将供应商的分级结果通知给相应的供应商。

2. 不同等级的管理要求(1) 一级供应商：一级供应商在综合评定中得分较高，具备较强的管理能力和稳定的合作关系。

本公司将与一级供应商建立长期合作关系，在采购过程中给予其适当的优先权和支持，并共同探讨更深层次的合作机会。

(2) 二级供应商：二级供应商在综合评定中居中，具备一定的管理能力和合作稳定性。

本公司将与二级供应商保持正常的业务合作，并根据其绩效情况和发展潜力，逐步提升其供应商等级。

供应商分类评级工作指引供应商分类评级工作指引第一章总则第一条为规范集团及各产业集团的采购行为，降低经营风险，特制定本指引。

第二条本指引适用于集团、各产业集团及下属公司（学院）。

第三条本指引所称供应商是指各集团、各公司合作过或正在合作的、满足招标条件的或年度累计采购总金额五万元以上项目的产品或服务供应商（含内部单位）。

供应商的类别由产业集团自行确定。

同一类别供应商使用相同指标进行等级评估。

第二章评级的组织第四条分类评级实行“分类管理、标准制定、公开透明、监督制约”的管理原则。

第五条分类评级工作由各产业集团本部招投标和采购管理部门或总裁指定部门负责，业务发生或使用部门、财务部门参与，组成专项工作小组完成分类评级工作。

实施战略合作伙伴管理的产业集团，将战略合作伙伴管理与供应商分类评级工作合并开展，减少重复性工作，提高管理效率。

第三章分类评级业务流程第六条评级标准供应商分为A、B、C三个等级，其中A类代表优秀合作方，B类代表一般合作方，C类代表不合格合作方。

各产业集团根据业务特征自行制定评级指标体系，经总裁班子会审议通过后执行，并报集团资产运营部备案。

设置一票否决类指标（如是否发生提供假冒伪劣货品、提供虚假发票等行为），发生相应情形则直接将该供应商列入C类合作方（黑名单）、终止合作且今后不再合作。

第七条评级成果管理设立供应商分类分级数据库，已有供应商集中进行分类评级工作，列入数据库。

新进入的供应商在合作开始后，根据相关标准进行评估，列入数据库，完成数据库的更新。

供应商分类分级数据库每季度进行一次检查和更新，防止符合条件的供应商被遗漏，并对已进入的供应商等级进行动态调整。

第八条评级流程分类评级专项工作小组完成分类评级工作，将供应商分类分级数据库经过集团总裁班子会审批后执行，并报集团资产运营部备案。

第四章分类评级应用第九条分类评级结果公示集团和产业集团将分类评级结果在相应范围内进行公示。

公示与更新同步。

第十条分类评级结果应用1、产业集团从A类供应商中，选择指标相对突出（A+）的供应商，经过审查，可定为战略合作伙伴。

文件名称供应商分级考核管理规程文件编码SMP-ZL-1、目的为了提高产品质量,稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,制定供应商分级考核管理规程,保证物料能够满足产品质量要求和生产需求。

2、范围公司合格供应商名单内的所有供应商。

3、职责采购员:负责本规程的实施对供应商进行管理。

供应部长:负责本标准的执行进行检查、监督。

质量保证部:负责制定不同级别的供应商的分级及管理标准。

4、内容4.1 物料的分类根据对物料的分析结果,根据其对产品质量的影响程度,经评估后确定物料的安全等级,依次可以定为A、B、C类。

将物料对药品质量的影响程度,可将其分为A、B、C三类。

4.1.1 A类为关健物料,是对药品质量及用药安全有重要影响的物料,主要指原料,如原药材、饮片、原料药;4.1.2 B类对质量有影响的物料,影响药品的某项物理或化学特性的物料,主要包括辅料及内包装材料,如白砂糖、糊精、淀粉、硬脂酸镁、滑石粉、药用瓶、空心胶囊、复合膜、中盒、说明书等;4.1.3 C类是对质量无影响的物料,对最终产品无影响的物料,如打包带、塑封膜,外包装箱等。

4.2 供应商的分级管理第 1 页共5 页文件名称供应商分级考核管理规程文件编码SMP-ZL-4.2.1按供应商所供产品的种类、数量及对公司产品质量的影响程度分为三级(A级、B级、C级)4.2.2 A级供应商,提供A级物料,需通过资质审核和现场审计,并且已稳定供货一年或十批无质量问题。

4.2.3 B级供应商,提供B级物料,需通过资质审核和现场审计或书面审计,并且已稳定供货三批无质量问题。

4.2.4 C级供应商,提供C级物料,需通过资质审核,产品试用或检测合格。

4.3供应商分级的评分标准:4.3.1根据物料验收和日常使用的质量情况,每年对物料质量及供应商进行定期回顾、评分,根据评分结果对供应商进行分级管理(附录1)。

4.3.2供应商分级的评价总分为100分,主要评价内容有供应商的资质、物料质量、价格、到货及时率及售后服务。

供应商评估程序一、背景介绍在现代企业运营中，供应商是企业能否顺利进行生产和经营的关键因素之一。

因此，对供应商进行评估和选择是企业采购管理的重要环节。

供应商评估程序是指企业为了确保供应商的能力和可靠性，制定的一系列评估标准和流程。

本文将详细介绍供应商评估程序的标准格式。

二、评估标准1. 供应商资质评估1.1 注册资本：供应商的注册资本应符合国家相关法规和企业要求。

1.2 经营许可证：供应商应具备合法的经营许可证。

1.3 生产能力：供应商应具备满足企业需求的生产能力。

1.4 质量管理体系：供应商应建立并有效运行质量管理体系，如ISO9001认证等。

1.5 供应商信誉：供应商应具备良好的信誉和口碑。

2. 供应商产品评估2.1 产品质量：供应商提供的产品应符合国家相关法规和企业要求，并具备稳定的质量水平。

2.2 产品价格：供应商提供的产品价格应合理且具有竞争力。

2.3 产品交货期：供应商应能按时交付产品，确保企业生产计划的顺利进行。

2.4 产品售后服务：供应商应提供良好的售后服务，包括维修、退换货等。

3. 供应商管理评估3.1 供应商合作历史：评估供应商与企业的合作历史，包括合同履行情况、交货准时率等。

3.2 供应商沟通能力：评估供应商的沟通能力和响应速度，确保及时沟通和问题解决。

3.3 供应商风险管理：评估供应商的风险管理能力，包括供应链风险、财务风险等。

三、评估流程1. 评估需求确定：企业根据自身需求和采购计划，确定评估的供应商范围和评估时间节点。

2. 评估信息采集：企业向供应商索取相关资料，包括注册证书、经营许可证、质量管理体系文件等。

3. 评估数据分析：企业对采集到的评估信息进行详细分析，制定评估报告和评估结果。

4. 评估结果反馈：企业将评估结果反馈给供应商，并与供应商进行沟通和解释。

5. 评估结果审批：企业内部对评估结果进行审批，并决定是否与供应商签订合作协议。

6. 供应商绩效监控：企业与供应商签订合作协议后，对供应商的绩效进行定期监控和评估。

供应商信用等级制度1. 概述本供应商信用等级制度旨在建立一套科学、合理、可行的供应商评估体系，以确保我们的供应链稳定、高效，并持续提升供应商的质量、服务和交付能力。

2. 等级划分供应商信用等级分为五个等级，由高到低分别为：AAA、AA、A、B、C。

3. 评估指标供应商信用等级评估主要依据以下指标：3.1 质量指标- 产品合格率- 不良品率- 退货率3.2 交付指标- 按时交付率- 交货周期- 紧急订单响应时间3.3 服务指标- 售后服务响应时间- 问题解决率- 技术支持满意度3.4 商务指标- 价格竞争力- 付款条件- 合作稳定性4. 评估流程供应商信用等级评估流程如下：4.1 数据收集从供应商处收集相关质量、交付、服务和商务指标的数据。

4.2 数据分析对收集到的数据进行分析，计算各项指标的得分。

4.3 等级评定根据指标得分，评定供应商的信用等级。

4.4 结果反馈将评估结果反馈给供应商，并提供改进建议。

5. 等级应用供应商信用等级应用于以下方面：5.1 采购决策根据供应商信用等级，制定采购策略，如价格谈判、付款条件等。

5.2 合同签订根据供应商信用等级，签订不同条款的合同。

5.3 供应商管理对不同信用等级的供应商实施不同的管理策略，如定期审查、加强沟通等。

6. 等级调整供应商信用等级定期进行调整，以反映供应商的实时状况。

6.1 动态监测持续关注供应商的运营状况，及时发现潜在问题。

6.2 定期评估定期进行供应商信用等级评估，调整等级。

6.3 紧急调整发生重大问题时，立即进行信用等级调整。

7. 附则本制度自发布之日起生效，解释权归公司所有。

---以上就是供应商信用等级制度的详细内容，希望对您有所帮助。

供应商评定标准与流程来源：珠三角采购网一、管理部采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。

二、生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。

三、采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。

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1、书面评价a）质量管理体系认证证书（附影印件）。

b）营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。

2、供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。

3、实地评价：实地拜访及参观供应商的厂房，规模及生产检测设备，将结果记录丁《供应商评价表》。

4、采购课将评价结果记录丁《供应商评价表》经采购课主管审核管理部经理批准后，歹U入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。

5、采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理或管理部经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3条款执行。

6、如顾客有规定，《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准后，方可选用。

7、采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录丁该表。

8、供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。

（1）评价评分方法：a）产品质量（60% :合格批数/进料批数X60分b）供货信誉（30% :准时批数/进料批数X30分c）服务:（100分-总扣分）/100分X10分（2）供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。

（3）A类产品的供应商：a）95-100分优先考虑订货；b）85-95分不采取措施；c）70-85分要求有书面改进措施（甚至减少订货）。

（4）B类产品的供应商:a）85-100分优先考虑；b）75-85分可不采取措施；c）65-75分需要改进。

供应商评估流程
1、所有供应商每季度进行一次阶段性评估并根据需要适时评红、黄、绿牌，具体评估要求根据供应商评估标准执行。

2、所有批量采购均需在公司评估为合格(即C级以上)的供应商间选择。

3、季度评估方式:
4、评估程序:
1.每季度结束后，由各部门汇总上季度相关情况作为评估的原始依据。

2. 质量部、生产部、采购部等部门根据评估细则评出分数，填写至《供应商评估表》，经采购部汇总后归入相应等级，并根据评估结果更新《合格供应商名录》,淘汰出不合格供应商。

每次更新应注明更新时间。

3.评估结束后将评估结论通知供应商（供应商季度评估结论通知），并向重要材料供应商出具,《供应商质量表现报告单》，对需改进供应商要求其提出具体可行的改进措施，由采购部跟踪质量方面的改进以及其他方面的改进情况。

4.若连续6个月无供货，则取消其合格供应商资格。

如需恢复该供应商，应重新按新供应商评审程序进行。

5.评估结果
供应商评估流程图。

供应商评估流程一、背景介绍随着企业的发展，供应商评估流程成为了保证采购品质和降低风险的重要环节。

本文将详细介绍供应商评估流程的标准格式，以匡助企业建立有效的供应商管理体系。

二、评估流程步骤1. 评估需求确认在开始供应商评估流程之前，企业需要明确评估的具体需求，并制定相关的评估标准和指标。

例如，是否需要评估供应商的财务状况、生产能力、技术实力等。

2. 供应商筛选根据评估需求，企业可以通过市场调研、供应商推荐等方式筛选潜在供应商。

筛选的依据可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力等。

3. 评估指标确定根据评估需求和筛选出的供应商，企业需要确定评估的具体指标和权重。

评估指标可以包括供应商的质量管理体系、交货准时率、售后服务等方面。

4. 评估数据采集企业需要向供应商索取相关的评估数据，例如财务报表、生产能力证明、质量认证等。

同时，可以通过现场考察、客户反馈等方式获取更多的评估数据。

5. 数据分析和评估采集到的评估数据需要进行分析和评估，以便得出供应商的综合评价结果。

可以采用加权平均法、得分法等方法对评估指标进行加权和计算。

6. 评估报告编制根据评估结果，企业需要编制供应商评估报告，对供应商的优势、不足和改进建议进行详细说明。

评估报告可以作为与供应商沟通、合作和改进的重要依据。

7. 评估结果反馈和跟进企业需要将评估结果及时反馈给供应商，并与供应商进行进一步沟通和商议。

根据评估结果，企业可以制定供应商发展计划，跟进供应商的改进措施，并定期进行供应商绩效评估。

三、评估流程的重要性1. 降低采购风险通过供应商评估流程，企业可以对供应商的质量、交货能力、服务水平等进行全面评估，降低采购过程中的风险和不确定性。

2. 提高采购效率建立有效的供应商管理体系，可以匡助企业快速筛选出合格的供应商，提高采购效率，节约时间和成本。

3. 优化供应链管理供应商评估流程不仅可以评估供应商的能力，还可以促进供应链的优化和协同。

通过与供应商的沟通和合作，可以共同提高供应链的效率和竞争力。

物料供应商分级管理标准程序
1. 评估指标，企业可以根据供应商的质量管理体系、交付能力、成本控制能力、技术创新能力等方面制定评估指标，对供应商进行
综合评估。

2. 分级标准，根据评估结果，将供应商分为不同的等级，比如
A级供应商、B级供应商、C级供应商等，以便于后续的管理和采购
决策。

3. 管理要求，针对不同等级的供应商，制定相应的管理要求和
合作机制，包括质量管理要求、交付周期要求、合作协议等。

4. 监控与改进，建立监控机制，定期对供应商的表现进行跟踪
和评估，发现问题及时进行改进和优化，以确保供应链的稳定和可靠。

5. 激励与惩罚措施，对于表现优秀的供应商可以给予激励和奖励，而对于表现不佳的供应商则需要采取相应的惩罚措施，以推动
供应商持续改进。

总之，物料供应商分级管理标准程序是企业为了建立稳定可靠
的供应链体系而制定的一套系统化的管理程序，目的是提高供应链
的效率和稳定性，降低采购风险，促进供应商持续改进和合作发展。

供应商评审操作规程一、供应商评审目的1、激励供应商的改善意愿，培养“双赢精神”。

2、提高经营绩效与竞争力。

二、合格供应商评审流程1、采购部必须按公司规定所有与公司有业务往来的供应商建立档案，收集、整理供应商所有的资质证件材料并及时归档、及时更新《供应商清单》。

2、每年的12月由采购部填写《合格供方定期评审表》中的供应商名称，提交给综合管理部，由综合管理部组织财务部、采购部、经营部、工程部、技术部、生产部的对供应商进行评审。

3、由参与评审的人员分别对与自己部门工作相关的评审项目进行打分：“信息提供”、“商品价格”、“供货及时”由采购部打分，考核供应商对市场行情的了解程度和服务态度、供应商发货速度、商品的利润空间。

“到票及时”、“开票规范”由财务部打分，主要考核供应商及时开票且开票内容是否规范，出错后能否及时纠正；“商品质量”、“技术支持”由经营部、工程部、质检部打分，考核商品的质量和供应商技术支持的能力；“售后服务态度”、“投诉回应”、“维修周期”由质检部、工程部打分，考核供应商的售后服务态度和维修效率。

4、评审后由综合管理部汇总，统计各供应商得分，按照分值判定供应商等级，并将结果报送给公司领导和各部门相关人员。

5、由综合管理部以公司名义向参加本次评审的供应商发函，告知对方本次评审的结果。

6、由采购部向各供应商业务员告知评定结果，除优秀供应商外，再告知对方需要改进的项目、整改期限及改进建议。

三、评分标准评审实行百分制，10个评审项按所占权重不同，各评审项的分数也不同。

得分在90～100分为优秀供应商；得分在70～89分为合格供应商；得分在70分以下为辅导供应商。

评分标准：①信息提供。

经常主动提供商品信息和市场近况得10分，定期提供得8分，咨询后提供得5分，不了解所销售商品的市场近况得0分。

②商品价格。

同类商品供应商比价后报价低于其他供应商或还价后可以低于其他供应商价格出货得10分，报价与其他商家相当得8分，报价总是最高得5分，不能及时报价得0分。

供应商评审及分级办法1 目(de)为了提高产品质量,稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法.2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料,零部件及提供配套服务(de)厂商和供应商.3 定义供应商评审：对供应商(de)生产能力,检测能力,服务能力等进行(de)考评,以判断其是否满足公司(de)要求.分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行(de)等级划分.追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿(de),本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付.4 职责采购室负责收集供应商资料,同供应商签署协议.技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审.总经理负责合格供应商(de)审批.5 程序5.1 采购物资(de)分类一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响(de)主要材料和重要(de)外购件.如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响(de)主要材料和重要(de)外购件.如：（视各公司情况而定）三类物资为除一、二类物资以外(de)用于产品生产(de)辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资.如：（视各公司情况而定）单笔采购金额在5000（含）元人民币以上(de)为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币(de)为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下(de)为C类物资.5.1.3 原则上,A、B、C类(de)管理控制方法对应等同于一、二、三类物资.以下如遇物资类别,一、二、三类均对应包含A、B、C类.5.2 供应商评审流程5.2.1 采购室根据生产需要选择合适(de)供应商作为候选,并要求其填写供应商调查表.5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部(de)批准后由采购室通知其送样或小批量试用.5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验,如合格,由技术质量部组织相关部门填写供应商评审表；如不合格,通知厂商重新送样.若连续三次送样不合格,取消其供应资格.5.2.5 三类物资原则上不需送样或小批量试用,但需技术质量部及相关部门对其进行评审并填写供应商评审表.5.2.6 评审完成后,技术质量部将供应商评审表呈总经理批准.5.3 供应商考核流程5.3.1 供应商通过评审且供货半年后,由技术质量部根据其供货状况和检验记录等填写供应商考核表.5.3.2 对一、二类物资供应商(de)考核方法产品质量占60分产品质量分数＝进厂合格率×30+出厂合格率×30产品交货期占30分交货期分数＝供应商及时交付率 (按批次计算,不按件数)×30协调性占10分衡量厂商能否及时交货及对我公司提出(de)问题是否给予及时回复.评分标准为：配合不足4分,配合稍不足5分,配合一般6分,配合较好8分,配合密切10分.考核总分≥90分(de),采购室应在订货时优先考虑； 80≤总分＜90分(de)厂商应按正常程序订货；总分＜80分(de),应暂停供应资格,且针对相应问题要求供应商限期整改,经技术质量部评审合格后恢复其供应资格,限期未能达到改善要求(de)取消其供应资格.5.3.3 对三类物资供应商评定由采购室直接评定“优、良、中、差”四个等级.在评定“优”(de)供应商采购室在订货时优先考虑,在评定为“良”与“中”(de)供应商采购应按正常程序订货,评定“差”(de)供应商采购室取消此合格供应商资格.5.3.4 对已纳入“合格供应商名单”(de)供应商,欲增加其提供物资种类时,经小批量试用（一、二类）或技术质量部直接评定（三类）承认合格后,技术质量部将承认资料收入该供应商档案.5.3.5 采购原材料时必须满足政府对有毒、危险物品(de)限制要求和安全规定.5.4 工序委外加工过程控制当需要选择将某些工序过程委托给外部进行加工生产,且这些委外过程会影响产品特性要求时,也应由采购室及相关部门按5.1-5.3对外协供应商进行评估和考核.5.5为确保供应商所提供(de)产品质量符合公司要求,技术质量部等相关部门应至少半年一次对供应商进行考核.考核(de)过程和结果记录于供应商考核表,以作为对供应商过程控制(de)依据.如遇重大质量问题,应随时执行.5.6 当对供应商进行评审或考核(de)结果不符合公司要求时,由技术质量部填写纠正/预防措施表,按纠正和预防措施控制程序要求供应商进行原因分析或提出改善对策,根据供应商执行纠正与预防或改善(de)进度,进行效果验证,确认直到此问题得到有效解决方可恢复其供应资格.经多次纠正改善仍无效者,则按本办法规定对其予以取消供应资格,通知采购室重新寻找新(de)供应商.5.7 供应商分级技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行等级划分,拥有高等级资格(de)供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多(de)优势,同时也有机会成为产品免检供应商.如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题,技术质量部将降低该供应商(de)等级直至取消供应资格.注：等级划分只针对在册(de)合格供应商.具体划分规则为：A级：供应商考核表得分连续两次超过90分(de)；B级：供应商考核表得分连续两次超过85分,但未能连续两次超过90分(de)；C级：供应商考核表得分连续三次低于85分,但均在80分之上(de). 5.7.1 对于A、B级供应商,采购室视供货管理情况,在供货检验、付款方式、供货份额等方面给与一定(de)优惠政策,同时适当提升供应商等级.5.7.2 对于C级供应商,采购室需发出整改通知,提出改进要求,如果没有改进效果(de),取消其供应商资格.5.8 质量索赔及索赔申述对于供应商提供(de)零部件在检验过程中出现(de)质量问题.赔付应包括下述项目：检验费、运输费,检验设备折旧费.其中检验费包括：委托检验费＋试验费＋人工费.对于大件还应加收保管费.对于按不合格品控制程序判断(de)让步接受零部件.按实际情况应降价5%-15%.每季度单个供应商让步接受次数不得超过3次.超过3次(de),除降价外,超过部分还需每次考核500-1000元.5.8.2 索赔申述供应商在接到赔付清单后5个工作日内,向我公司采购室提供相关资料进行申述.采购室根据相关资料是否有足够(de)说服力,证明免于赔偿或降低赔偿.采购室向总经理请示维持索赔、降低索赔或免于索赔.并重新确认赔付金额.经双方同意后执行新(de)赔付金额.5.9 供应商(de)档案(de)建立与管理供应商调查表及合格供应商名单等文件记录保存于采购室,供应商评审表及供应商考核表等记录保存于技术质量部.保存期限：永久保存.5.10 其他采购室同供应商签署相关协议时应以供应商认同本办法相关内容为前提之一.采购及供应商评审程序编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1. 目(de)规范采购及选择合格供应商,确保采购(de)物资\外包加工产品符合规定要求.2. 范围适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务(de)供应商评审及相应物资(de)采购与外包管理.3. 定义:无4. 职责4.1 供应商评审小组负责：主要物资新供应商(de)选择和评定工作,并签署审核意见,以及供应商(de)平时考核.4.2 业务副总负责：大宗原材料供应商(de)组织考察及采购. 4.3 物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新.负责组织考察供应商(de)营业执照、生产能力、技术装备,质量保证能力等,执行除大宗原材料外(de)原辅材料(de)采购动作,办理必要(de)外协外包加工.4.4 品管部负责：对供应商(de)技术/专业能力、质量保证能力(de)评审；向物控部提供来货检验情况.4.5 生产部负责：对供应商(de)生产/设备能力进行评审,制定物料需求计划/外包加工计划.4.6 总经理或分管副总负责：对供应商评审结果(de)最终确认,审批[合格供应商名册].4.7 物控部负责：4.7.1 依物料需求采购,确定“采购合同（购销合同/传真/等）”内容,并明确产品要求.4.7.2 协调客户\生产部在供应商处验货.4.7.3 与供应商沟通,落实供货、退货、改进及采购条款,需要时,要求供应商对产品质量(de)改进.4.8 总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同(de)批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购(de)批准.5. 供应商评审要求5.1 总则5.1.1 物控部应对生产所需(de)材料供应商按照本程序(de)要求进行评审,并进行持续(de)监督,确保采购(de)产品符合公司规定(de)要求.5.1.2 以下之特殊供应商也需进行评价,与材料供应商比照办理,当评价未通过但必须向其采购时,公司应以合同或协议等方式加以控制：A 国家法定(de)部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等.B 独家经营或行业内知名(de)供应商,如原纸、铝箔(de)大供应商；C 客户指定(de)供应商.D 取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）(de)公司.E 海外供应商,经样品承认合格而能提供出货质量保证者.5.2 成立供应商评审小组5.2.1 供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成.5.2.2 供应商评审小组运作：A. 由物控部主管负责按需要定期、不定期召开会议,对新供应商评审.B. 由物控部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审.C. 按需要及供货质量情况,复审会议可经常进行.D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议.E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论,也可以是以文件传递,由各评审成员根据资料对供应商评审.5.3 供应商评审程序：5.3.1 由物控部采购员负责收集新供应商(de)资料：A 收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告,第三者资料或委托验证等；B 评审之前,物控部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审(de)基本资料和供应商质量体系保证依据.5.3.2 评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商(de)供货/生产能力,技术能力,产品质量,质量保证能力进行评审.5.3.3 供应商须经评审小组确认通过,方可列为合格供应商,评审结果有以下几种：A 通过——新供应商列入合格供应商名册；B 不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审,否则不被采用；C 待决定——资料不足,证据有猜疑、改善观察中,必要时,待决定可交由总经理或分管副总作最终审批.5.3.4 物控部采购主管负责登录及更新[合格供应商名册].5.4 供应商持续监察5.4.1 供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察,每年底依据生产部、品管、仓管员提供(de)有关交货质量和交货期方面(de)资料,组织一次对供应商(de)复审,监察(de)目(de)是确保供货质量,若有异常时,应提出相应(de)纠正改善要求.5.4.2 考核评分：每年由物控部根据供应商交货质量情况,依据供应商交货期对供应商进行考核评分：A 每年依据供应商交货期表现由采购员对供应商进行核算评分,交货期评分按照下列方法计算：交货期得分＝100－累计扣分B 物控部依据供应商每年(de)交货质量情况,对供应商供货质量进行核算评分,计算方法如下：到货质量得分＝(一次检验合格率×200)－100C 综合考核评分：综合考核得分＝到货质量得分×60％＋交货期得分×40％D 根据考核评分及总体评定,供应商评审小组可按照下表作出决定.分供方级别5.4.3 评审结果A 对评价良好(de)供应商继续选用,名单保留于合格供应商名册中；B 对需改进(de)供应商,采购主管负责对供应商提出改善要求,经验证确有改善(de)供应商保留于合格供应商名册中；C 对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善(de)供应商,评审小组可将此供应商从合格供应商名册中删除.D 否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供(de)产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担：合同约束、物资政策、要货情况、转换时间/成本、质量成本等.6. 采购要求6.1 采购作业：6.1.1 生产部计划员根据生产要求以及仓库(de)库存情况,制订原材料、辅助材料(de)采购计划及必要(de)外包加工计划.6.1.2 采购计划/外包加工计划(de)批准：经生产部经理、分管副总、总经理批准后实施.6.1.3 采购合同(de)签订：采购人员负责与供应商签订采购合同（采购合同可以是“合同、订单、传真、信函、”等）,采购合同应说明采购产品(de)名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求,所有原材料、辅助材料(de)采购合同应经物控部经理批准,必要时由分管副总乃至总经理批准.6.1.4 物控部采购原辅材料或服务时应遵循以下原则：A 优先采用合格供应商.B 采购人员已明确产品(de)需求（包括产品名称、型号/规格、数量、交期、质量/技术要求或服务）.C 若以形式通知供应商,则应说明“品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或服务”,并记录于记录表中.6.1.5 由于产品技术要求更改,计划更改或供货履行备用条款更改,导致已被采购产品要求或需求更改,物控部经理负责与供应商沟通及落实采购条款(de)更改.6.1.6 由进料品管员将供应商到货日期及质量检验结果填写于“供应商供货质量记录表”,并将相关信息传达给采购人员.6.2 采购资料：6.2.1 品管部负责向物控部提供相关原料(de)技术标准或检验标准（如图纸或样品）,并确认检验标准及技术标准(de)有效性；6.2.2 若提供与质量或质量体系有关(de)文件也应明确说明文件(de)有效版本；6.2.3 如果供应商需要,物控部负责提供给供应商(de)技术标准、检验标准等受控文件(de)分发,并控制其有效性,确保本公司提供给供应商(de)技术标准、检验标准在有效范围.6.3 采购验证：6.3.1 供应商送货至仓库后,由仓管员以进料验收单(de)形式向品管部报验,进料品管员根据相应技术标准、检验标准对来料进行评定后,出具进料检验记录表,并在进料验收单上签字以示合格放行.财务须视品管及仓管(de)认可签字才能给付材料款.6.3.2 若在进料检验发现不合格品时,依不合格品控制程序办理.6.3.3 若有需要在供应商处对供货进行验证,物控部负责与供应商协调并在相应(de)订货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件.合同要求时,物控部主管负责协调客户在供应商处对供货(de)验证.客户在对供应商物料(de)验证,不能免除公司提供合格产品(de)责任,即不可免除来料接收检验,也不能排除以后客户(de)拒收.6.4 对于服务性行业（如运输、维修服务等）以及外包加工等对本公司提供(de)有偿服务,比照上述相应(de)采购条款办理.7. 表格和记录7.1 供应商调查评审表FM7401017.2 合格供应商名册FM7401027.3 月份物料需求计划FM7501027.4 月份外包加工计划FM7501037.5 采购订单FM7401047.6 供应商交货质量记录FM7401057.7 进料验收单FM7401067.8 进料检验记录表FM8240017.9 外加工出库记录单FM740106。

供应商评级与评估流程概述供应商评级与评估是组织在选择和管理供应商时的重要流程。

通过对供应商进行评级和评估，组织可以确保选择到合适的供应商，并监控其绩效，以确保供应链的稳定和高效运作。

评级与评估流程1. 确定评估指标：在开始评估之前，需要确定评估供应商的关键指标。

这些指标可以包括供应商的质量控制能力、交货时间、价格竞争力等。

2. 收集供应商信息：收集供应商的相关信息，包括公司资质、产品质量认证、以往业绩等。

可以通过供应商自行提供的文件、第三方认证机构的报告以及市场调研等方式获取信息。

3. 制定评估标准：根据评估指标，制定相应的评估标准。

每个指标可以设定不同的权重，以反映其在供应商选择中的重要性。

4. 进行评估：根据收集到的供应商信息，按照评估标准对供应商进行评估。

评估可以通过问卷调查、实地考察、供应商自评等方式进行。

5. 评估结果分析：对评估结果进行分析和比较，以确定供应商的综合评级。

可以使用评分法、加权平均法等方法进行评估结果的计算和比较。

6. 编制评估报告：根据评估结果，编制评估报告。

报告应包括每个供应商的评估得分、优劣势分析以及建议的供应商选择方案。

7. 决策与执行：根据评估报告，进行供应商选择的决策，并与选定的供应商签订合同。

在合同执行过程中，需要对供应商的绩效进行监控和评估，以确保其持续符合组织的要求。

注意事项- 在评估过程中，要确保评估的公正性和客观性，避免个人偏见和利益冲突的影响。

- 评估过程应该与供应商进行充分的沟通和交流，以确保双方的理解和合作。

- 评估结果应保密，避免泄露给未经授权的人员或组织。

以上是供应商评级与评估流程的概述和步骤，通过合理有效地进行供应商评估，组织可以选择到合适的供应商，提高供应链的管理和运作水平。

供应商分级制度1. 目的:通过对供应商的分级，加强对重点供应商的管控，降低日常管理成本。

2. 适用范围：适用于有意向本公司提供产品或服务的所有供应商。

3. 职责：采购课：负责对供应商进行分级处理。

4.名词定义新进供应商：指合作未满12个月的A类物料的供应商。

5.作业程序：5.1分级时间：根据供应商进入时间进行划分，在开发供应商时，进行第一次分类；合作满一年后再进行第二次分类。

5.2一次分类（开发时的分类）5.2.1分类依据：根据所采购的物资对本公司产品实现的重要程度进行分类。

5.2.2类别：关键供应商、重要供应商、普通供应商1）关键供应商：指提供主要配件的供应商，如：原材料铝管、灯具外壳、LED光源、驱动、灯头、电线、灯罩、防水圈、五金支架等的供应商。

2）重要供应商：指提供协配件的供应商，如：包材、辅助材料等的供应商。

3）普通供应商：指提供B类物料供应商，如：低值易耗品、工具、量具、办公用品、行政类用品、机器设备等的供应商。

5.3二次分类（合作满一年后的分类）5.3.1分类依据：根据一次分类结果，将普通供应商列入三级供应商，再对合作满一年后的正在使用的关键和重要供应商，从其提供的材料对产品实现的重要程度、采购难易程度、年供货价值、月订购批次进行评分，根据评分结果进行分级。

5.3.2类别：一级供应商、二级供应商、三级供应商。

5.3.3评分项目12）按材料的采购难易程度评分，标准分值如下：（采购难易程度包括：可供选择的供应精选范本精选范本4）根据月订购次数评分，标准分值如下：（月订购次数指月平均订购次数，用一年内的5.3.4分类标准：综合上述四个评分项目的得分之和，以9分值作为划分标准，得分大于或等于9分的列为一级供应商；得分小于9分的列为二级供应商，见附表《供应商分类清单》。

5.4新进供应商分级。

新进供应商不评级别，合作满12个月后，再按上述方法进行分级。

6.相关文件《供应商管理控制程序》7.附件7.1《供应商分类清单》。

供应商分级评审制度规范
一、总则
1、供应商分级评审制度（以下简称本制度）旨在实施供应商按照社会信用评价结果等客观公正的指标进行等级考评，确定每个企业的等级类别，以落实企业质量、服务、财务、环保、安全、社会责任管理六位一体的综合考核。

2、为推进供应商等级考评，保证符合本制度规定条件的供应商等级按照规定的期限通过有关部门的审核和认定，确定该供应商的等级类别。

二、主体
1、参加供应商等级考评的主体包括：
（1）国家已经核准注册成立的内资企业、外资企业和港、澳、台企业；
（2）有独立法人资格的民办非企业组织；
（3）其他获得批准参加经济活动的组织。

2、参加供应商等级考评的主体，在参加考评前，须提供下列材料：
（1）上报有关部门的营业执照、企业法定代表人、组织机构代码、统一社会信用代码等资质证书；
（2）财务报表；
（3）近三年的质量管理体系认证报告；
（4）企业环保证书；
（5）企业安全管理体系认证报告；
（6）企业社会责任报告书等。

三、考评等级
1、本制度考评等级分为A、B、C三个等级，其中：
（1）A等级是最高等级。

供应商的分级方法供应商分级方法是企业对供应商进行分类和评估的方式，目的是为了优化供应链管理，确保企业获得高质量的产品和服务。

供应商分级方法通常包括以下几个步骤：2.供应商筛选：企业将通过调查，对供应商进行筛选，筛选出与企业需求匹配并有潜力成为优质供应商的一部分供应商。

在筛选过程中，企业可以参考供应商的产能、质量管理体系、供应链可靠性等因素，并将其纳入供应商评估的下一步骤。

3.供应商评估：企业会对已筛选出的供应商进行综合评估。

这通常会包括以下几个方面：-供应商质量管理能力评估：企业会评估供应商的质量管理体系、质量保证机制、质量认证情况等，以确保供应商能够提供高质量的产品和服务。

-供应商供货能力评估：企业会对供应商的供货能力进行评估，包括供应商的产能、交货能力、供应链可靠性等，以确保供应商能够按时、按量地提供所需产品。

-供应商价格和成本评估：企业会对供应商的价格水平和成本结构进行评估，以确保供应商的价格合理，并且能够提供有竞争力的价格。

-供应商创新能力评估：企业会评估供应商的创新能力和技术实力，以确保供应商能够不断提供具有竞争力的新产品和解决方案。

4.供应商分类：根据供应商评估的结果，企业将供应商分为不同的等级。

通常有以下几个等级：-A级供应商：具有良好的质量管理体系、供货能力和价格竞争力，并且能够提供创新解决方案的供应商。

-B级供应商：质量管理体系尚可，供货能力和价格竞争力良好的供应商。

-C级供应商：质量管理体系较弱，供货能力和价格竞争力一般的供应商。

-D级供应商：质量管理体系差，供货能力和价格竞争力较差的供应商。

5.供应商管理：企业将根据供应商的分级，制定相应的供应商管理策略。

对于A级供应商，企业会加强与其的合作，建立长期稳定的合作关系；对于B级供应商，企业会持续监督和督促其改进，以提升其供货能力和质量水平；对于C级和D级供应商，企业可能会考虑寻找替代供应商，并逐渐淘汰或减少对其的依赖。

供应商分级方法可以帮助企业进行供应商管理和风险控制，确保企业获得高质量的产品和服务，并提升企业的竞争力和盈利能力。