目录一、执行总结 (1)（一）项目背景 (1)（二）目标规划 (1)（三）市场前景 (2)二、市场分析 (2)（一）客户分析 (2)（二）需求分析 (2)（三）竞争分析 (2)（四）竞争优势 (3)（五）竞争对手 (3)三、公司概述 (3)（一）公司 (3)（二）总体战略 (3)（三）发展战略 (3)（四）人力资源组织 (4)（五）财务管理制度 (4)（六）企业文化 (4)（七）服务概述 (4)四、组织管理体系 (4)（一）组织机构 (4)（二）部门职责 (5)（三）管理模式 (5)五、投资策略 (5)（一）股份募资 (5)（二）项目融资 (5)六、营销战略 (5)（一）营销目标 (5)（二）营销模式 (5)（三）产品流动模式 (6)七、财务分析 (7)（一）固定资产投资 (7)（二）养殖成本分析 (7)（三）营业费用预算 (7)（四）销售预算及盈亏分析 (7)八、风险分析 (8)（一）机遇 (8)（二）风险及策略 (8)九、退出策略 (9)一、执行总结（一）项目背景随着社会的发展进步，经济的增长，人们消费心理的变化和消费水平的提高，野味食品日益受到青睐，野味农业的市场前景日趋看好。
传统农牧业产品已远远不能满足人们的食物需要，现在越来越多的人，尤其一些有钱人和公司白领一族，他们吃腻了普通的粗粮杂食，逐渐追求原始、绿色、保健的食品，彰显原生态生活。
自2002年以来，国家连年加大农村开发建设支出，特别是农业相关项目获得国家诸多政策支持。
“特种野猪养殖”项目自2003年列入国家“星火计划”以来，得到迅猛发展。
野猪肉以其肉质鲜美、营养保健功效突出受到消费者欢迎。
在此背景下，我们决定从特种野猪养殖做起，逐步扩展到珍珠鸡、野鸡、野鸭、孔雀、火鸡等特禽的养殖，同时做有机蔬菜种植，以及观光休闲型珍禽农庄，形成集有机养殖、种植、农家乐于一体的循环农业经济。
养殖基地初步选择黄陂木兰山地区，此处交通便利，距武汉市区只有1个多小时车程。
木兰山旅游资源丰富，是政府大力扶植开发的旅游胜地。
基地选址此处，对于后期发展极为有利。
（二）目标规划3、第三阶段：养殖场投入使用两年内，以珍禽养殖、蔬果种植为依托，建立观光休闲型珍禽农庄。
在此阶段，可参照“开心农场”模式，让客户自己选择土地种植，或者珍禽养殖。
基地代为管理，收取服务费。
注：本计划书主要涉及第一阶段项目实施，第二、三阶段需另做计划。
（三）市场前景武汉市目前有1000多万人口，其中常住人口900万以上，消费市场潜力巨大。
中高档餐饮店有小蓝鲸、艳阳天、简朴寨、三五酒店等上百家，武汉周边郊区更有为数众多的主打“农家乐”的农家菜餐馆，这些餐饮场所，许多都有野鸡、野鸭、野猪肉等野味菜肴，纯正的野味往往和绿色、健康、原生态联系在一起。
在食品安全越来越受到重视的今天，越来越多的消费者会选择绿色无污染的农家菜。
野猪肉比家猪肉更为细嫩，含有多种人体所需的营养物质。
长期食用，可有效降低血脂、防治动脉硬化，是理想的新保健食品。
野猪肉的营养、保健价值在中高层消费者中具有一定认知度。
目前武汉野猪肉市场零售价格在18元/斤左右（广东地区旺季销售价格达30~40元/斤），批发价格8~10元/斤，一头160斤重的野猪市场价值近3000元，出栏批发价值也在1600元左右。
二、市场分析（一）客户分析客户主要是武汉市中高层消费者，具有一定的经济能力、喜欢吃野味，同时具有一定的健康保健意识。
年龄结构在28-60周岁。
（二）需求分析武汉有900万常住人口，若中高层消费者占总人口数的1/3，则有300万。
假设这300万人口中，3%的人年消费野味1000元，则市场总值为9000万。
目前，野猪肉的消费群体主要集中在广东地区，武汉地区有消费潜力但市场并不成熟，野猪肉销售渠道狭窄，简单说来就是“想吃野猪肉不知道哪里买”。
在全国范围来看，野猪不愁销路，因此养殖户往往专心于养殖，对于市场开拓较少关心。
单就武汉市场来说，还没有形成吃野猪肉的消费氛围，一般农贸市场较少销售，各餐饮场所用量也少，相对地屠宰、运输成本就高。
养殖户养殖的野猪主要销往外地，特别是广东地区。
（三）竞争分析武汉地区野猪养殖基地主要在黄陂、东西湖区，养殖规模不到2000头，预计年出栏量在500头左右，主要销往广东地区，本地消费较少。
另外，有少量猎户从山林捕获的野猪供应市场。
武汉本地餐饮场所往往有固定的野猪等野味供应商，但就本人目前所作市场调查来看，只要品质更好、价格更优，也有合作机会；没有野味供应的餐饮场所也表示，只要有需求，他们会考虑增加新的野味菜式。
（四）竞争优势1、生态养殖：本养殖基地将采用生态养殖模式，饲料主要来自基地内自然种植的蔬菜、水果、牧草等，不含化肥、农药等，养殖的野猪肉质较一般圈养野猪肉更加鲜美、健康。
另外由于大部分饲料由基地自身种植、生产，预计养殖成本降低50%左右。
2、有机认证：养殖场建立后，即开始着手有机养殖认证。
同时与外部加工厂合作，对野猪肉产品深加工，打造自有品牌，进入商超、专卖店等渠道。
有机养殖认证完成周期在两年左右；3、自有渠道：建立有机食品专营店（小型生活超市），打造品牌，野猪肉零售价格在18元/斤左右，利润更高。
（五）竞争对手目前武汉地区野猪养殖场规模大多在300~500头左右，规模小，竞争强度不大。
而且均专注于养殖，对于武汉市野猪消费市场开拓力度较小，更不用谈对市场的培育，这样一种“小富即安”的小农意识的做法，是难以培育成熟的消费市场的。
三、公司概述（一）公司拟建立“武汉市黄陂木兰特禽养殖有限公司”，注册资金50万，经营范围涵盖有机珍禽养殖、（加工）、销售。
先期养殖特种野猪、珍珠鸡，后期扩展到其他珍禽养殖。
养殖基地在黄陂木兰山，拟租赁当地村民土地1公顷（15亩），租期40年，每年给予租金+公司分红。
具体金额另行协商。
（二）总体战略从珍禽养殖（以野猪为主）做起，逐步扩展到有机蔬菜种植，同时经营观光休闲型珍禽农庄，建立自有销售网络，形成良性循环的生态经济圈。
（三）发展战略1、初期战略（1~3年）（1）特禽养殖：公司建立1~3年，以特种野猪的有机养殖为主，3年内发展到2000头野猪养殖规模，年出栏1000头，产值200万元。
根据市场需求及农庄自身需求情况，养殖其他各类珍禽。
（2）有机种植：第一期建立蔬菜种植基地500亩，并通过有机认证。
年产有机蔬菜3000吨。
2~3年通过有机种植认证。
（3）自有渠道：在武汉市区选取中高档社区，划分区域，以三个社区为一片区开设“有机食品专营店”（或小型生活超市）。
初期由于产品未通过有机产品认证，可主打“绿色无公害蔬菜（水果）”，价格趋向于平价。
同时代理其他公司有机产品（包括食用油、酱油、大米、面条等），形成面向广大中高端消费者的、以有机食品为特色的专营店系统。
蔬菜产品通过有机认证后，利用前期积累的客户资源优势，发展会员，同时建立网上订购系统，线上线下结合。
专营店既是终端零售店，又是产品配送中心。
（4）生态农庄：打造专营店的同时，在养殖基地内建立观光休闲型珍禽农庄。
同时划分一部分土地，建立现实版“开心农场”，公司代为管理，收取服务费。
黄陂距武汉城区1个多小时车程，木兰山地区更是武汉市民春游、消夏必去的旅游胜地。
将自营店作为宣传阵地，建立会员短信平台，有针对性地宣传，吸引消费者到农庄休闲、游玩。
2、中期战略（3~8年） 建立300个“有机食品专营店”（或小型生活超市），覆盖武汉市区1000个社区。
其中公司直营店至少100个，其余可采用加盟形式。
3、终极战略（8年以上）以“有机食品”为核心，打造种植、养殖、加工、销售一体化产业链，形成核心竞争力，成为行业内的领头羊。
（四）人力资源组织根据企业发展阶段对人才的需求制定相应的人才招聘计划、设置相应的部门，做到“宁缺毋滥，人尽其才”。
同时，注重老员工的福利，倡导奉献精神。
（五）财务管理制度根据相关法律法规，制定健全的、现代化的公司财务管理制度，每笔大的投资支出都要保证财务安全。
具体制度由人事/财务部经理负责制定。
（六）企业文化健全人格，服务至上（七）服务概述我们所服务的对象包括餐馆场所老板、一般市民消费者、政府机关（银行）管理人员等等。
一方面，武汉人比较务实，不容易被外界事物感染，通俗地说就是“对事情看得比较透”；另一方面，武汉人注重人情，认同你的为人以后就很好打交道。
所以我们的业务员一定要经过相当专业的培训，用饱满的热情投入我们的事业中才能感染消费者。
同时，务实的人往往“虚荣”，营销策划要注意激发消费者“追求更高生活品位”的内在需求。
四、组织管理体系（一）组织机构（二）部门职责1、总经办：总经理1人负责公司整体发展战略、运营工作。
协调养殖场日常管理工作。
2、人事/财务部：经理1人，负责人事招聘，财务管理。
3、销售部：经理1人，3年以上销售管理经验，能带领团队完成销售任务。
后期增加驻镇业务员1~3人。
由销售部经理带领，负责市场业务开拓。
4、市场部：经理1人，2年以上市场工作经验，具有培训经验。
后期负责专营店拓展工作。
（三）管理模式总体来说，采用制度化管理的模式，各部门职责均按照规章制度来执行，责权分配明确。
同时引入“学习型组织”模式，淡化职位阶级，促进员工共同成长。
公司工作氛围严谨有序而不失活跃，每个人每天都能学到新的知识，获得成长。
五、投资策略（一）股份募资（此部分暂略去）（二）项目融资1、第一阶段：兴建养殖场，融资50万；2、第二阶段：另外成立公司，投资有机蔬菜（绿色蔬菜）种植，预计融资300万，融资途径为风险投资、银行贷款等。
同时投资“有机食品专营店”（或小型生活超市），架设终端销售渠道；3、第三阶段：投资建设观光休闲型珍禽农庄，预计融资150万元。
六、营销战略（一）营销目标1、3年内，“木兰有机”品牌在消费者之中知名度达到90%以上，80%以上消费者认同本品牌；2、5年内，武汉市1000个社区，“有机食品专营店”（或小型生活超市）覆盖率达到80%以上；3、3年内，观光休闲型珍禽农庄在消费者中具备一定影响力，成为黄陂木兰山景区内热门旅游休闲地。
（二）营销模式1、第一阶段（珍禽养殖）：在武汉设立办事处，由销售经理带领业务团队，开拓武汉餐饮、团购市场。
同时在阿里巴巴等B2B类网站建立网上商铺推广产品。
2、第二阶段（有机种植）：蔬菜配送：（1）采用会员配送制度，会员头天以网络或短信订购的方式订购第二天所需蔬菜；（2）基地每天早上将采摘、分类打包好的新鲜蔬菜运输到各社区专营店。
专营店负责配送给客户，送货上门服务需加收5元服务费。
预先订购的蔬菜价格是店内售卖蔬菜价格的9.5折，店内其他有机产品享受同样折扣优惠；（3）由于客户自身原因导致当天未收蔬菜等情况，一个自然月内连续3次发生，则取消其会员资格一个月，该月份内购物不享受会员优惠折扣，并停止提供订购服务；（4）专营店内日常供应一定量蔬菜，同时接收客户未收的蔬菜，第一天全价销售，第二天7折销售，第三天以后4折销售。
