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附件1
水利工程建设质量隐患排查表
工程名称：总投资额：工程规模：
项目法人（公章）：填表人: 联系电话：填表日期：
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水利工程建设质量隐患排查表
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水利工程建设质量隐患排查表
水利工程建设质量隐患排查表
注：本表由项目法人负责填写，上报上级流域机构或水行政主管部门。
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附件2
水利工程建设质量隐患抽查表
工程名称：总投资额：工程规模：
抽查单位（公章）：填表人: 联系电话：填表日期：
水利工程建设质量隐患抽查表
附件3
水利工程建设质量隐患排查统计表
填表单位（盖章）：填表日期：填表人：联系电话：。
小流域水平梯（石坎梯田）田现场检查检测记录表宽甸县单元工程编号：小流域坡式梯田现场检查检测记录表2012小流域地埂植物带现场检查检测记录表小流域保土耕作（等高耕作）、改垄现场检查检测记录表2012小流域改垄现场检查检测记录表2012小流域水土保持林（退蚕还林、退果还林）现场检查检测记录表2012小流域蚕场柞苗补植经济林现场检查检测记录表2012小流域经果林（退耕还果）现场检查检测记录表小流域水平沟造林现场检查检测记录表2012小流域老果园改造果树池台田现场检查检测记录表2012小流域老果园改造植物穿带现场检查检测记录表2012小流域生态修复（封禁治理）现场检查检测记录表2013小流域青贮窖现场检查检测记录表注：小于10hm检测5%；10—40hm检测3%；大于40hm抽检2%，不少于1个图斑小流域节能炕现场检查检测记录表注：小于10hm检测5%；10—40hm检测3%；大于40hm抽检2%，不少于1个图斑小流域沟头防护质量现场检查检测记录表注：小于10hm检测5%；10—40hm检测3%；大于40hm抽检2%，不少于1-2个图斑小流域截水沟（蓄水型）现场检查检测记录表2012小流域截水沟现场检查检测记录表2012北江小流域铁丝石笼谷坊现场检查检测记录表宽甸县单元工程编号：小流域土谷坊现场检查检测记录表20122012小流域挡土墙现场检查检测记录表小流域浆砌石排水沟、排导沟现场检查检测记录表2012小流域蓄水池（蓄水方塘）现场检查检测记录表注：小于10hm检测5%；10—40hm检测3%；大于40hm抽检2%，不少于1个图斑小流域小型拦沙坝现场检查检测记录表注：小于10hm检测5%；10—40hm检测3%；大于40hm抽检2%，不少于1个图斑2012小流域蜂巢格网护坡、筑堤现场检查检测记录表20122012小流域疏溪固堤（砂、土质）现场检查检测记录表2012小流域涵洞现场检查检测记录表小流域作业路现场检查检测记录表小流域干砌石截、排水沟现场检查检测记录表宽甸县单元工程编号：小流域土质截、排水沟现场检查检测记录表宽甸县单元工程编号：2013。
.工程质量监察检查记录1 施工单位质量行为检查检查结果施工承包合同规范、清楚。
所担当的1.1施工项目与本单位资质符合。
项目经理与招标文件相一致，已经本公司法定代表人受权，若有改动，已经建设单位确认。
项目部技术负责1.2 人、质检员和其余专业技术管理人员装备能知足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。
各种特别操作工种(人员)的资格证书切合规定现场各种工程试验室 (或合同检测单1.3 位)资质证书与试验项目符合，试验员持证上岗质量管理系统健全，并运转有效，能1.4 表现计划、实行、检查、办理各环节的连续改良过程：1）项目部已编制《项目管理实行规划》；已成立项目与本工程相适应1.4.1 的质量管理制度和查核评论方法，并实行有效；质量问题台账完好、清楚、规范，管理闭环2）查收项目范围区分表的编制准确、完好，已经监理审查，总监签认。
验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。
（3）成立计量管理制度和适应本工程的计量管理举措，并已确实履行。
（4）规范履行目睹取样送检制度有经过同意的施工组织总设计和施1.5（工技术方案，并贯彻履行：1）施工组织总设计已编制达成并经审批。
专业施工组织设计已编制或已制定编制计划。
施工组织设计能切实贯彻实行。
..2）施工技术举措或作业指导书内容充分，可操作性强，审批手续齐备。
技术交底制度健全并仔细实行，交底和被交底各方署名记录规范施工图会检记录齐备、签证有效，实1.6施过程闭环设计更改、技术洽谈等管理制度健1.7全，签证实时、齐备，实行过程闭环技术档案管理制度健全，档案管理人1.8员到位工作。
1.9物质管理制度健全，并有效实行：（1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐备；（2）原资料、成品、半成品和设施采买、保存、复试、发放制度健全，主要资料追踪管理台账规范。
工程项目的分包制度完美，无违纪分1.10包或转包行为。
分包单位资质切合规定要求。
2．技术文件和资料监察检查序号核查内容检查结果2.1主要施工技术资料反应工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强迫性条则》履行状况的资料反应工程地基、基础、主体构造安全和使用功能的资料.序号核查内容检查结果联合工程特色，以为有必需要点抽查、随机核实的资料施工组织总设计和专业施工组织设计施工技术举措或作业指导书单位工程动工报告设计更改和资料代用签证施工图会审记录施工技术交底记录质量问题台帐质量事故报告及办理记录监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件现场履行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单联合工程特色，以为有必需要点抽查、随机核实的资料2.2主要施工技术记录施工日志施工丈量记录.序号核查内容检查结果地基办理施工记录重要工序交接记录混凝土灌溉通知单混凝土搅拌、灌溉及保养记录或混凝土施工日志混凝土和主要原资料追踪台帐建（构）筑物构件消缺办理记录冬期施工测温记录重要构造安装查验记录预制构件查验记录蓄水修建物注水试验记录现场综合检查报告质量查验记录查验批、分项、分部（子分部）和单位（子单位）工程质量查收记录；单位工程外感质量检查记录2.3 隐蔽工程查收记录：（1）地基验槽（2）钢筋（3）混凝土构造.序号核查内容检查结果2.4出厂证件和试验资料原资料出厂合格证和出厂查验、试验报告半成品、成品出厂合格证和出厂查验、试验报告现场查验报告1）防水资料、防腐资料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告2）沙浆、混凝土试验报告3）钢筋焊接、机械连结和钢材焊接试验报告4）土（石）方回填试验报告5）商品混凝土拌和配合比报告6）重要构件强度试验报告7）地基承载力试验报告及桩基检测报告（8）其余施工工艺试验报告..3．施工现场和工程实体质量检查序号抽测内容检查结果工程现场总平面部署切合施工组织总3.1设计已完或在建的建（构）筑物的外观质量、几何尺寸、预埋件（预留孔洞）3.2误差、设施基础二次灌浆质量及施工环境条件各种物料堆方管理知足质量控制和安3.3全文明施工的要求，各样建筑资料外观质量合格使用预拌（商品）混凝土时，已成立3.4其质量和资料管理制度现场预制件场所的工作条件和机具设3.5备及其管理制度切合规定要求试验室（或合同检测单位）的现状条3.6件切合相应资质等级规定的要求文明施工状况及现场状况切合《电力3.7建设文明施工规定及考查方法》的要求3.8各种计量用具的实物和保存条件优秀建设单位移交相关厂区包含厂区邻近的丈量定位三角点、导线点、水平点3.9等桩位及相关原始资料完满、齐备。
工程质量安全专项治理开展情况抽查记录
表
（质量、安全监督）
工程名称：施工单位：
注：1、适时抽查施工项目部和现场监理部按照住房城乡建设主管部门和当地人民政府要求开展工程质量、安全生产专项治理工作情况（含住宅工程质量通病防治、打非治违、安全生产顽㢓固疾集中整治、建筑施工扬尘防治等）。
2、适时核查施工项目部和现场监理部对专项检查、上级住房城乡建设主管部门执法检查发现的质量安全隐患和问题整改落实情况。
3、需要整改的应签发限期整改或停工整改通知，情节严重的应按规定上报相关企业和人员不良行为记录，提出行政处罚建议，并在结果评价中说明；监督人员应对整改落实情况进行复查，并填写复查结果。
水利在建工程安全生产和质量执法专项整治活动检查表督查组成员：检查时间：月日项目名称项目法人施工单位监理单位一、施工和监理部人员到位情况1 施工单位项目负责人到位情况有无到位2 施工单位项目部其它人员到位情况技术负责人、质量和安全管理人员等项目部其它人员到位情况3 监理部总监到位情况有无到位4 监理部其他监理人员到位情况监理工程师、监理员等监理人员到位情况二、施工组织设计和施工方案落实情况1 施工组织设计编制情况有无编制，施工单位负责人有无审查签字2 施工组织设计内容有无安全技术措施和现场临时用电方案等内容3 施工组织设计实施情况施工有无按施工组织设计实施4 基坑支护与降水和围堰；土石方（隧洞）开挖；模板和脚手架；起重吊装；拆除、爆破等5类分部分项工程专项施工方案整治按《莲都区水利局关于开展水利工程建设落实施工方案专项行动的通知》（莲水利〔2015〕52号）执行三、工程度汛措施11 度汛方案编制情况有无编制2 度汛方案审批情况有无审批3 度汛措施落实情况落实情况四、易产生安全生产隐患的环节1 施工车辆驾驶员持证情况，车辆状况等2 施工机械施工机械状况、防护设施、按章操作等3 施工脚手架稳定和安全性能情况等4 施工用电电工持证上岗、线路架设、漏电保护、标志牌等5 安全防护安全帽、工作鞋等施工人员防护，防护网、防护栏杆等6 高空作业持证情况，防护措施等7 爆破作业专项施工方案、持证情况、防护措施等8 安全保险工程项目财产人身保险落实情况9 其他涉及安全生产隐患的环节五、易产生质量隐患的环节1 原材料合格证、试验报告等2 中间产品试验资料等3 外观质量尺寸、轮廓、平整度等情况4 重要隐蔽工程验收工程验收资料等5 其它易产生质量隐患环节被检查单位签字施工单位监理单位项目法人2。
河流安全隐患排查表为了保障河流的安全，减少事故的发生，制定了一份河流安全隐患排查表，以帮助相关单位对河流的安全状况进行全面排查和整改。
一、河流基本情况1. 河流名称：2. 河流位置：3. 主要流经区域：4. 河流长度：5. 河流宽度：6. 水深情况：7. 河流流速：8. 典型水域类型：二、河流安全隐患排查1. 水质情况□是否存在废水排放口?□是否有漂浮物、垃圾等?□是否有施工废水直排?□水质是否达标?2. 河道情况□河道是否疏浚畅通?□河道两岸是否有滑坡、塌方?□河道是否有沉积物?□是否有危险障碍物?3. 河流水位□是否偏低或偏高?□是否影响周边农田、村庄?□是否存在泄洪风险?4. 河岸情况□是否有裸露、松动情况?□是否有人工疏浚?□是否有内蚀、倾斜情况?□河岸是否有塌方、滑坡?5. 水面设施□是否有船只、游艇?□是否有人工港口、码头?□是否有人使用的浮桥、游泳设施等?6. 泄洪设施□是否有泄洪闸门?□是否有泄洪渠道?□泄洪设施是否正常运行?7. 河流生态环境□是否有保护区?□是否存在污染源?□是否有保护生态物种?三、整改措施1. 水质改善□加强废水治理，提高排放标准。
□加强河道巡查，清理漂浮物、垃圾。
□加强水质监测，确保水质达标。
2. 河道疏浚□制定河道疏浚计划，定期进行清淤。
□加强河道管理，防止滑坡、塌方发生。
□河道边坡加固，预防塌方、滑坡。
3. 水位调控□做好水库水库、水闸的管理，保持河道水位稳定。
□健全洪水预警系统，及时采取防汛措施。
□做好排洪设施的维护，确保泄洪安全。
4. 河岸整治□加强河岸绿化，预防河岸裸露、松动。
□做好河岸护岸工程，防止倾斜、滑坡。
□开展定期巡查，发现问题及时整改。
5. 水面设施□加强水上交通管理，确保船只、游艇安全。
□加强人工港口、码头的安全管理。
□水上设施的维护管理。
6. 生态环境保护□加强河流保护区的管理，限制开发建设。
□做好污染源治理，保护河流生态环境。
□做好生态物种的保护工作。
附件1水利工程建设质量隐患排查表工程名称: 总投资额: 工程规模:项目法人( 公章) : 填表人: 联系电话: 填表日期:序号类别排查内容排查结果( 在所选项后打√)整改结果( 在所选项后打√)一建设管理1 是否设置专职现场管理机构是否已整改正在整改未整改2 技术人员是否满足要求是否已整改正在整改未整改3 质量责任制是否建立和落实是否已整改正在整改未整改4 设计变更是否履行程序是否已整改正在整改未整改5 质量检查( 检测) 制度是否建立是否已整改正在整改未整改6是否明示或者暗示设计单位或施工单位违反强制性条文是否已整改正在整改未整改二设计工作1 设计单位资质是否满足要求是否已整改正在整改未整改2 设计文件是否满足工程建设需要是否已整改正在整改未整改3 是否按合同规定派驻现场设代人员是否已整改正在整改未整改4 设计变更是否及时配合处理是否已整改正在整改未整改5设计供图、参加重要隐蔽部位验收等设计服务是否及时是否已整改正在整改未整改6 是否存在违反强制性条文情况是否已整改正在整改未整改水利工程建设质量隐患排查表序号类别排查内容排查结果( 在所选项后打√)整改结果( 在所选项后打√)三施工管理1 单位资质是否满足要求是否已整改正在整改未整改2 是否存在资质借用行为是否已整改正在整改未整改3 是否有转包、违法分包行为是否已整改正在整改未整改4 是否有专项施工方案是否已整改正在整改未整改5是否按投标文件及合同要求派驻主要管理人员是否已整改正在整改未整改6 是否对施工人员进行了质量控制岗前培训是否已整改正在整改未整改7 施工质量检验制度是否建立、健全是否已整改正在整改未整改8 原材料、中间产品是否满足规范及设计要求是否已整改正在整改未整改9 是否开展施工质量通病防治工作是否已整改正在整改未整改10是否按照工程设计图纸、施工技术标准和强制性条文施工是否已整改正在整改未整改11 是否发生过质量事故是否已整改正在整改未整改12已发生的事故是否按照”四不放过”的原则进行了处理是否已整改正在整改未整改水利工程建设质量隐患排查表序号类别排查内容排查结果( 在所选项后打√)整改结果( 在所选项后打√)四监理控制1 单位资质是否满足要求是否已整改正在整改未整改2 人员数量及资格是否满足要求是否已整改正在整改未整改3 是否按要求编制了监理实施细则是否已整改正在整改未整改4是否按合同或监理规划的要求, 对工程关键部位、关键环节进行旁站是否已整改正在整改未整改5 是否按规定实施了跟踪检测和平行检测是否已整改正在整改未整改6 是否存在违反强制性条文情况是否已整改正在整改未整改五检验检测1 单位资质是否满足要求是否已整改正在整改未整改3 质量保证体系是否健全是否已整改正在整改未整改4 检测设备及环境是否满足要求是否已整改正在整改未整改5 是否建立不合格项目台账是否已整改正在整改未整改6检验检测工作是否符合规范、合同、设计文件及强制性条文的要求是否已整改正在整改未整改7 是否存在转包质量检测业务现象是否已整改正在整改未整改六评定验收1 是否按照规范和标准进行了质量检验和评定是否已整改正在整改未整改2 质量评定结果是否准确是否已整改正在整改未整改3 是否按照规定及时开展验收工作是否已整改正在整改未整改4 验收结论是否准确是否已整改正在整改未整改3 验收是否对遗留问题提出明确的处理意见是否已整改正在整改未整改水利工程建设质量隐患排查表序号类别排查内容排查结果( 在所选项后打√)整改结果( 在所选项后打√)七质量监督1是否有满足监督检查工作需要的人员和仪器、设备是否已整改正在整改未整改2 是否及时办理质量监督手续是否已整改正在整改未整改3是否制定质量监督计划, 确定质量监督的组织形式和工程各阶段质量监督的措施与方式是否已整改正在整改未整改4是否按照有关规定和技术标准要求, 对项目法人报送的项目划分及时确认是否已整改正在整改未整改5 是否适时开展受监工程的现场监督检查工作是否已整改正在整改未整改6阶段验收时, 是否出具工程质量监督报告,对工程质量进行评价是否已整改正在整改未整改八其它存在的其它质量隐患( 本栏可追加)隐患内容:已整改正在整改未整改九意见与建议注: 本表由项目法人负责填写, 上报上级流域机构或水行政主管部门。
全省水利系统“查尽责、除隐患、保安全”活动督查检查表（水行政主管部门）单位名称：督查时间：序号项目基本要求检查标准落实情况1 贯彻上级要求认真贯彻落实豫水安监〔2015〕33号和豫水明电〔2015〕65号（以下简称《通知》）1、是否印发文件；是否2、是否提出要求；是否3、是否安排部署；是否4、是否制定实施方案；是否2 组织机构成立相应领导小组是否成立领导机构是否3 检查内容制订水利系统内的“查尽责、除隐患、保安全”是否结合本单位实际确定本单位“查尽责、除隐患、保安全”内容是否4 检查督促各生产经营单位自查，对重点水利工程进行抽查1、是否开展抽查检查；是否2、是否有抽查检查记录；是否5 检查出的问题检查中发现的隐患能够及时消除并通过水利安全生产信息上报系统进行报送1、是否检查出安全隐患并建立台账；是否2、是否及时对检查出的各类安全隐患进行整改；是否3、未整改的隐患是否按照“五落实”进行整改是否3、检查出的各类安全隐患是否通过水利安全生产信息上报系统进行报送；是否6 专项治理针对安全生产领域懒政怠政为官不为问题的专项治理是否按照方案开展懒政怠政为官不为问题的专项检查是否7 重大安全隐患检查出的重大安全隐患进行上报并对其挂牌督办1、是否有重大安全隐患；是否2、如检查出重大安全隐患，是否上报；是否3、是否对其挂牌督办；是否8 信息上报按照《通知》要求，每月两次按时报送当月工作进展情况是否按照要求上报工作进展情况是否本督查表填写以查看提供的相关资料和现场为依据，实事求是填写，不得弄虚作假，并在督查报告内详细说明。
被检查单位负责人（签字）：督查组（签字）：全省水利工程建设落实施工方案专项行动督查检查表（水利工程、水利企事业单位）单位名称：督查时间：序号项目基本要求检查标准落实情况1 贯彻上级要求认真贯彻落实水利系统内“查尽责、除隐患、保安全”活动1、是否开会传达文件精神；是否2、是否提出要求；是否3、是否安排部署；是否4、是否制定专项方案是否2 组织机构成立相应领导小组是否成立领导机构是否3 检查出的问题检查中发现的隐患能够及时消除并通过水利安全生1、是否检查出安全隐患并建立台账；是否2、是否及时对检查出的各类安全隐患进行整改；是否产信息上报系统进行报送3、未整改的隐患是否按照“五落实”进行整改是否3、检查出的各类安全隐患是否通过水利安全生产信息上报系统进行报送；是否5 事故处理按照“四不放过”原则处理事故，及时、如实上报安全生产事故1、是否发生事故；是否2、是否按照“四不放过”原则进行处理；是否3、是否如实上报的；是否6 重大安全隐患检查出的重大安全隐患进行上报并对其挂牌督办1、是否有重大安全隐患；是否2、如检查出重大安全隐患，是否上报；是否3、是否对其挂牌督办；是否6 信息上报按照要求，每月两次按时报送当月工作进展情况是否按照要求上报工作进展情况是否本督查表填写以查看提供的相关资料和现场为依据，实事求是填写，不得弄虚作假，并在督查报告内详细说明。
