质量管理体系运行奖惩考核办法
TS16949-ZG-01-B
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2009-03-05发布2009-03-10实施夏邑县淮海铸造有限公司质管办发布
1、目的
为了确保公司质量针和质量目标的实现，以及公司质量管理体系的有效运行，并保证产品质量得以稳定提高，全面满足顾客需求，特制定本考核奖惩办法。
2、适用围
适用于公司的所有部门、车间和全体员工
3、职责
各部门、车间和全体员工应依据公司质量手册、程序文件和三层文件要求开展工作。质管办负责监督考核，依据规定的办法奖惩兑现。
4、考核依据
a. 相关的法律法规
b. 公司的质量手册、程序文件和操作性文件
c 部门、车间和人员的质量职责
5、考核容
5.1 所有部门和车间应依据公司年度经营计划，制定本部门或车间的年度质量目标。经检查没制定的，又不能限期整改的，给予部门或车间500元罚款。
5.2 部门和车间因管理不善，造成产品批量报废或者批量退货，给公司形象带来重损害的，给予责任部门或车间5000-10000元罚款。
5.3 各车间，每月对质量问题应进行统计分析，优先解决风险大的问题，并制定纠正和预防措施加以改进。查无统计分析和没有制定纠
正措施的，给予车间500元罚款。
5.4 发出的样品/产品因质量问题引起顾客投诉，给予责任部门或车间2000元罚款，并针对问题发生的原因采取改进措施，同样的问题一年不得重复二次以上发生投诉。质管办监督、跟踪验证改进效果并回复客户。
5.5 各部门和车间依据管理评审计划的要求，提供本部门的评审资料和合理化建议。对不能积极提供资料的部门和车间，给予500元罚款。
5.6 各部门和车间应依据审和外审计划，做好迎接审核准备工作。对审核出现不符合项的部门或车间给予2000元罚款。出现重不符合项的，报总经理处理。
5.7 各部门和车间应建立质量记录清单，并对记录进行适当的保管，归档的记录资料应齐全、容真实，填写完整。检查发现不符合文件规定的，给予单位500元罚款，并限期纠正。
5.8 技术科应根据相关的标准和顾客的要求信息，负责产品实现各过程工艺文件的编制和新老产品的质量先期策划，并制定产品的检验规和物料的采购规。根据顾客和生产需求，选择模具的制作厂家并签订采购合同，对模具制作厂家执行《供应商管理程序》。对采购模具的质量，依据合同和图样进行验收，并保持验收记录。产品实现过程的工艺文件，必须满足顾客和产品的要求，其容必须符合程序文件的规定。发布实施的工艺文件和规以及作业指导书，在日常工作中的执行情况，由技术科人员进行监督检查，并记录检查结果。组织科室人员对产品实现各过程实施持续改进，保证各过程得到有效控制，以提
高生产效率，降低生产成本。依据TS16949管理体系的认证围，编制汽车制动配件产品清单，明确配套车型。编制过程审核年度计划并实施，对审核结果出具过程审核报告，保持过程审核记录资料的归档保管。应掌握和应用四大工具，（包括APQP-产品质量先期策划和控制计划；过程FMEA-潜在失效模式及后果分析；SPC-统计过程控制；PPAP-零件提交保证书。）应对以下程序文件进行控制：《产品质量先期策划管理程序》、《过程失效与后果分析管理程序》、《控制计划管理程序》、《产品批准管理程序》、《图样与技术资料管理程序》、《工程变更管理程序》、《统计技术管理程序》、《过程审核程序》和《特殊特性管理程序》。以上各项在日常工作中应得到贯彻和实施，缺一项给予部门500元罚款。
5.9 生产科根据顾客的采购订单或购货合同，编制生产计划并跟踪生产进度。根据生产计划，下发生产任务通知单给相关生产车间。收集生产车间上报的《生产日报表》，统计分析日生产计划的完成情况。遇突发事件或生产计划不能落实时，应及时采取补救措施，确保按时交付。每月底生产科填写《计划完成情况明细表》，统计分析生产计划完成结果，保持纪录资料归档。建立公司生产设备台账，做好设备自带原始资料的收集、整理、归档工作。依据《设备管理及预防维护程序》对生产设备实施有效控制。对关键过程设备和特殊过程设备要进行明确标识，制定管理要求。监督检查各车间生产设备日常运行和维修保养计划的实施，填写《设备定期检查记录》，以保证设备持续的过程能力。应制定生产设备安全操作规程，并监督检查实施结
果。应对以下程序文件进行控制：《设备管理及预防维护程序》、《应急计划管理程序》、《生产作业及安全环境管理程序》、《产品标识及可追溯性管理程序》、《生产计划管理程序》、《生产过程控制程序》、《产品防护、交付管理程序》、《关键、特殊过程管理程序》。以上容检查中有缺项的给予部门500元罚款。
5.10 办公室应制定对岗位人员能力的需求描述。依据各部门、车间报送的人员培训申请表，制定年度培训计划并组织实施。对各种培训建立培训档案并保存。对新员工要加强意识培训和技能培训，提高思想素质和操作技能。依据培训计划的实施情况，对培训的有效性进行评价，以不断改进培训工作。制定员工激励制度，并将获得奖励的员工统计在《员工奖励统计表》中，保存发放奖励记录。办公室应制定公司中长期经营计划和年度经营计划，经总经理批准后发布。办公室负责考核职能部门和车间质量目标的实现结果，负责公司级数据库相关资料的收集，并加以分析。每年至少对80%以上的员工进行满意度调查，对调查结果分析，编制分析报告。对以下程序文件进行控制：《经营计划管理程序》、《部沟通管理程序》、《人力资源管理程序》、《数据分析管理程序》。以上各项缺项，给予部门500元罚款。
5.11 销售科应经常保持与顾客的沟通，了解顾客的需求。组织有关部门人员对合同或订单进行评审，明确与产品有关的和固有的特性要求。合同评审技术科负责技术要求和产品特性的说明；检验科负责产品质量要求的说明；财务科负责成本估算的说明；生产科负责生产能力和交货期的说明；销售科负责产品包装和运费承担的说明；各参
