广东********实业有限公司企业标准
02-2015 质量管理体系考核管理制度
2015年04月16日发布2015 年04月19日实施广东******** 实业有限公司发布
质量管理体系考核管理制度
12-2010
1. 目的
1.1 确保质量管理体系相关过程运行的有效性；
1.2 确保产品的合格。
2. 适用范围本制度适用于各个部门不符合公司质量管理体系文件(包括手册、程序文件以及三层次文件) 的考核管理。
3. 职责
3.1 总经办
a) 负责本制度的归口管理；
b) 负责本制度执行情况的监督检查，并提出质量管理体系实施处罚决定；
c) 接收相关部门填写的《奖励申请单》，报相关人员审核，批准。
3.2 研发部
a) 参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定；
b) 对现场违反工艺情况作出处罚。
3.3 生产部
a) 参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定；
b) 对生产过程、设备验收过程的不符合作出处罚决定。
3.4 品管部
a) 参与对质量工作中作出各项贡献的人员的工作确定；
b) 对生产过程中的不符合做出处罚决定。
3.5 总工程师
a) 负责对各部门提出的《奖励申请单》进行审核；
b) 负责批准因检验人员失职造成的重大质量事故的处理决定。
3.6 管理者代表
a) 审核总经办提交的部门体系运行良好的报告；
b) 负责确定部门提交的关于质量管理体系改进的合理化建议。
3.7 总经理
a) 负责对《奖励申请单》进行批准；
b) 负责对体系运行良好的部门以及对体系管理提出合理化建议的部门的奖励审批。
3.8 各部门
各部门负责对本条例的宣传培训、贯彻执行，并根据本条例对发生在本部门的不合格品、不符合项提出处理报告、意见；
4. 全体员工承诺
4.1 全体员工承诺做到三不政策：不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品；
4.2 全体员工承诺做到三检工作：自检、互检、专检；
4.3 全体员工承诺做到三现主义：现场、现物、现策；
4.4 全体员工承诺质量管理：质量以“预防为主”和“持续改进”为原则，以追求“零缺点”为最终目标；
4.5 全体员工承诺做到五项要求：人人守纪律、人人讲效率、人人不浪费、人人降成本、人人重质量。
5. 考核要求
5.1 奖励
5.1.1 工作中作出重大贡献，解决了重大质量问题者，经研发部、生产部、品管部确认后，由所在 部门填写《奖励申请单》 ，报
总经办，经总工程师审核，总经理批准后，一次性奖励 500-2000 元， 并记大功一次；
5.1.2 在质量工作中，积极认真管理，改进工艺技术，解决质量问题者，经研发部、生产部、品管 部确认后，由所在部门填写
《奖励申请单》 ，报总经办，经总工程师审核，总经理批准后，一次性 奖励 200-1000 元，并记功一次；
5.1.3 积极参加质量改进活动，对存在的质量问题提出改进建议，经研发部、生产部、品管部确认 后，切实有效的，由所在部门
填写《奖励申请单》 ，上报总经办，经总工程师审核，总经理批准， 根据成绩大小，一次性奖励 100-500 元，并记嘉奖一次；
5.1.4 在生产过程中，认真执行三不政策，发现上工序质量问题，并积极报告协调处理，使质量隐 患得以消除，由所在部门以书
面形式上报总经办，经总工程师审核，总经理批准后，对发现人奖励
50〜200元，并予以表扬；
5.1.5 主动积极检举揭发生产过程中弄虚作假、违章违纪行为者，经总经办查证属实对检举人员奖
励 50〜 100 元；
5.1.6 部门体系运行良好，每月审查无任何问题点，由总经办形成书面报告，经管理者代表审核， 总经理批准后，奖励 200〜 1000 元，并记大功一次；
5.1.7 积极执行公司的质量管理体系文件，发现问题，提出合理化建议者，经管理者代表确认切实
有效的，由所在部门以书面形式报总经办，经总经理批准后，奖励
5.2 处罚
5.2.1 客户投诉 / 退货
5.2.1.1 顾客退货一次，经总经办调查落实，对相关责任人处以 5.2.1.2 顾客投诉一次，经总经办调查落实，对相关责任人处
5.2.1.3 应及时传递和处理顾客抱怨或投诉，对未及时传递、正确处理顾客抱怨或投诉，在规定的 时间内沟通、整改不力，造成产品拒收、投诉抱怨等，对相关责任人处
5.2.2 生产过程质量问题
5.2.2.1 现场品管人员必须严格按照《半成品检验标准》做好产品品质的检查并完成相应的记录，
对未按照标准要求去执行的或未及时完成相应记录的，每次处以
20 元的罚款；因检验人员严重失
职，导致重大质量事故的，经研发部确认，由品管部作出书面的报告，经总工程师核准后，对直接 责任人罚款 50-200 元，并调离检验岗位；
5.2.2.2 由于工艺设计或制作错误造成工装、产品报废等重大损失，经总经办调查落实，对责任人 罚款 100-500 元； 5.2.2.3 操作者必须严格按工艺文件要求操作，对临时脱离工艺标准的，必须经研发部书面确认，对 违反工艺标准或规定的，由
品管部每次处 50-500 元以上的罚款；
5.2.2.4 生产车间应按规定把作业指导书放置在规定的位置，对生产工位未按规定放置作业指导书， 由总经办每起处以 20元的
罚款；
5.2.2.5 生产车间应妥善保管作业指导书等文件和相关质量记录，
若由于保管不善而造成遗失的， 由
总经办每起处以 50元的罚款；
5.2.2.6 操作员工私自更改工艺设定，由研发部处理，对责任人罚款
100-500 元，并记过一次，造
成严重后果者辞退；
5.2.2.7 由于违反工艺或设备（含模具）操作规程造成模具、设备损坏，由生产部处理，对责任人 罚款 50-200 元；
5.2.2.8 由于采购、生产安排不及时或采购产品质量不合格造成公司停产等重大损失的，总经办对 相关责任人员罚款 50 元/ 日
（以造成停产的天数计算） ；
5.2.2.9 操作员工未按要求进行自检或自检不认真，导致不合格产品（
10％以上）流入下工序，生
产部对上工序责任人按 1 元 / 件进行处罚；
5.2.2.10 不同产品或材料相混使用、流转、包装等，一经发现，由总经办对责任人一次罚款 50-200 元，情节严重者辞退； 5.2.2.11 原材料、产品由于流转或存放不当造成损坏、锈蚀等，由总经办调查落实，对相关人员 罚款 50-100 元； 5.2.2.12 生产过程中，将杂（废）料混入半成品或成品中，由总经办对责任人罚款 50-100 元；
50-500 元，并记功一次。
50-500 元的罚款，并记警告一次； 50-100 元的罚款，并记过一次；
50-100 元的罚款。
