矿业有限公司2015年预算表

表一：2015年收支预算总表
单位名称：共青团盐田区委员会单位：万元
表二：2015年预算支出表
单位名称：共青团盐田区委员会单位：万元
表三：基本支出经济科目明细表
单位名称：共青团盐田区委员会单位：万元
表四：2015年“三公”经费预算表
单位名称：共青团盐田区委员会单位：万元
备注：因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批。

因公出国（境）经费预算实行规模总控，由财政部门统筹，各预算单位不单独编报。

公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管
理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报。

2015年收入支出决算总表公开01表单位名称：单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入11,527.05一、一般公共服务支出371,361.24 其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入714.49七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出440.819九、医疗卫生与计划生育支出4542.2910十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出4810.0013十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出50十五、商业服务业等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地区支出53十八、国土海洋气象等支出54十九、住房保障支出5539.12二十、粮油物资储备支出56二十一、国债还本付息支出57二十二、其他支出58二十三、债务付息支出59本 年 收 入 合 计241,541.54本 年 支 出 合 计831,453.46 用事业基金弥补收支差额25 结余分配 84年初结转和结余26151.35 年末结转和结余89239.43收 入 总 计361,692.89支 出 总 计951,692.89注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表单位名称：单位：万元12345671,541.541,527.0514.49 行政运行971.21959.9411.27一般行政管理事务421.00421.00 质量技术监督行政执法及业务管理35.2035.20 认证认可监督管理18.2215.00 3.22标准化经费9.509.50 其他质量技术监督与检验检疫事务支出5.00 5.00 行政单位医疗42.2942.29 住房公积金39.1239.12注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年部门决算收支总表单位：元2015年一般预算财政拨款支出决算表单位：元2015年政府性基金决算支出表单位：元2015年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表2015年部门决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级）设10部1室，分别是：办公室、资产经营部、危改开发部、物业管理部、工程部、党委工作部、工会委员会、人力资源部、计划财务部、信息法务部、监察室。

我单位主要职责：主要从事区政府授权直管公房等国有资产的经营和管理；负责直管公房的经营、管理、服务工作；负责房地产开发、危旧房屋改造、房屋征收拆迁及中式房屋新建工作；负责房屋的安全检查、修缮和维修服务工作，组织雨季防汛抢险和冬季供暖工作；负责房屋的安全鉴定和测绘工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况北京市西城区房屋土地经营管理中心（本级）行政编制0人；事业编制60人；工勤编制0名；实际33人；长期聘用临时工0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

（三）部门不汇总编制所属二级预算单位的决算。

二、收入决算说明2015年收入决算2579566877.42元。

其中：财政拨款2557060376.81元。

三、支出决算说明（一）2015年支出决算按用途划分：1、公共预算财政拨款1604094694.32元（1）基本支出决算0元。

（2）项目支出决算1604094694.32元。

主要项目是①城乡社区支出②节能环保支出③文化体育与传媒支出。

2、政府性基金预算财政拨款0元（1）基本支出决算0元。

（2）项目支出决算547910.82元。

主要项目是城乡社区支出。

（二）2015年涉及政府采购项目5个，决算资金6884955.38元。

（三）2015年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2015年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0元。

2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款。

2015年度财务预算报告1. 概述本文档为公司2015年度财务预算报告。

本年度预算主要涉及到收入、成本和支出三个部分。

在本文档中，我们将分别从这三个部分来阐述我们的财务预算。

2. 收入在2015年度中，我们计划通过以下三种途径来实现收入：1.销售产品：我们计划生产并销售100,000个产品，每个产品售价为10美元。

因此，我们预计今年的销售额为1,000,000美元。

2.服务收入：我们计划提供服务费用为30,000美元的专业咨询服务。

我们将通过服务合同和售后服务来获得这些收入。

3.利息和股利：我们计划从银行存款和股票投资中获得20,000美元的收益。

因此，我们预计在2015年度中将总共获得1,050,000美元的收入。

3. 成本与收入相对应，我们需要考虑成本方面的问题。

我们的成本主要分为以下几个部分：1.直接成本：我们预计每个产品的制造成本为3美元，因此，我们的制造成本应该为300,000美元。

同时，对于我们的服务收入，我们需要支付相应的人员工资、办公费用、交通和餐费等，预计支出为10,000美元。

2.费用：我们的费用主要集中在市场营销、租金、税收和保险等方面。

我们计划在这些方面投入150,000美元。

3.利息和股利：我们需要支付2000美元的利息和股利。

因此，我们预计在2015年度中需要总共支出462,000美元的成本。

4. 支出最后，我们需要考虑支出方面的问题。

我们的支出主要集中在以下几个方面：1.销售和市场营销：我们计划在广告、促销和销售支持等方面投入100,000美元。

2.研发：我们计划投入50,000美元进行新产品和服务的开发以及技术改进。

3.行政：我们计划在公司管理、人员培训和一般行政支出等方面投入50,000美元。

4.投资：我们计划在扩大公司规模和技术改进方面投入100,000美元。

因此，我们预计在2015年度中需要总共支出300,000美元的支出。

5. 总结通过以上的分析，我们可以得到本年度预算的收入、成本和支出如下：预算项预算金额（美元）收入1,050,000成本462,000支出300,000因此，我们预计在2015年度中可以获得净收益为288,000美元。

2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。

2015年度支出预算表（资金来源）
公开03表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度支出预算表（支出项目）
公开04表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与部门预算中政府性基金表相一致。

说明：鄂托克前旗机构编制委员会办公室没有政府性基金预算
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与部门预算中“三公”经费表相一致。

2015年部门决算收支总表单位：元2015年一般预算财政拨款支出决算表单位：元2015年政府性基金决算支出表单位：元2015年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表2015年部门决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1.部门机构设置北京市西城区文化委员会部门决算单位共14户，包括：行政单位2户、全额拨款事业单位12户。

2.部门职责贯彻落实国家关于文化、文物、新闻出版、广播电影电视事业管理方面的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定。

研究制定本区文化事业发展规划，并组织实施；指导本区公共文化设施建设和基层文化设施建设。

研究制定本区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。

构建本区公共文化服务体系，指导社区文化建设，组织、协调、指导本区群众文化工作。

负责本区各类图书馆管理指导工作，负责本区文化社团管理服务工作。

参与制定本区文化产业发展规划，促进文化创意产业发展，推进文化产业项目实施，加强对外文化产业交流与合作。

研究制定本区文化市场发展规划，承担文化市场、新闻出版、广播电视事业监督管理责任。

依法负责文物保护有关事项的管理；对本区文物保护单位实施监督管理；承担本区博物馆的监督管理。

依法制定文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物具体保护措施并公告实施；申报本区文物保护单位。

会同有关部门对历史文化保护区的保护及有关事项予以审批，划定文物保护单位保护范围和建设控制地带。

承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况北京市西城区文化委员会行政编制82人;事业编制344人；工勤编制4名；实际390人；长期聘用临时工18人。

离退休人员239人，其中：离休17人，退休222人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

北京市西城区文化委员会部门汇总编制决算单位共14户，包括：北京市西城区文化委员会（本级）、北京市西城区文化委员会行政执法队、北京市西城区文物保护研究所、北京市西城区青少年儿童图书馆、北京市西城区第一文化馆、北京市西城区第一图书馆、北京市西城区第二文化馆、北京市西城区第二图书馆、北京历代帝王庙管理处、北京李大钊故居管理处、北京市西城区文物管理处、北京市西城区社会文化管理所、北京市西城区非物质文化遗产保护中心、北京宣南文化博物馆管理处。

2015年度部门预算收支总表单位：万元附件2-5：2015年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2-6：2015年度部门财政拨款支出预算表备注说明：上述表格以财政局为例进行填列，仅作格式样本参照。

请各部门填表时，根据单位实际情况如实填制到类、款、项。

部门预算情况说明一、商品服务支出：1、共青团海门市委十八届四次全体（扩大）会议：37000元会议费34600元，其中会场1000元，印刷费2000元，表彰“年度工作先进个人”、“创新创优项目”等证书600元，表彰“年度现金部门”铜牌1000元，表彰奖励“先进部门”、“先进个人”、“信息工作先进”等30000元公务接待费6桌*400元/桌=2400元2、五四表彰大会（含五四青年节主题活动）：59000元会议费37500元，其中会场1000元，印刷费4000元，表彰“五四红旗团委”铜牌10个*100元/个=1000元，表彰“十佳（优秀）共青团员”、“十佳（优秀）岗位能手”、“创业先锋”、“十佳（优秀）青年教师”等证书450本*10元/本=4500元，“五四奖章”10个*200元/个=2000元，表彰先进奖品25000元劳务费15人*300元/人=4500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元五四青年节主题活动13000元，会场布置2000元，现场互动环节奖品500元，活动获奖的奖杯500元，获奖选手奖励10000元3、共青团干部培训：108600元讲课费5000元/次*6次=30000元，现场教育费150元/人*60人=9000元，住宿费150元/人.天*60人*3天=27000元，餐费90元/天.人*60人*4天=21600元，教材费100元/人*60人=6000元，包车费15000元4、青年文明号培训：11000元会场1000元，讲课费1000元/人*2人=2000元，铜牌100元/块*80块=8000元5、少先队辅导员培训2500元会场500元，劳务费（请专家给少先队辅导员授课）1000元/人*2人=2000元6、少先队代表大会：73000元会议费53000元，其中会场4000元，会场背景、代表证等制作10000元，印刷费12000元，照片9000元，笔记本、文件袋6000元，矿泉水、笔12000元劳务费10000元，工作人员补贴，包括借用工作人员、少先队员、辅导员等公务接待25桌*400元/桌=10000元二、项目预算：1、业务费45000元维护费3000元公务接待费6000元，用于接待省、市团委来海调研、检查工作公务用车运行维护费6000元，用于去省开会其他商品服务支出30000元，其中包括办公费16000元、印刷费6000元、邮电费5000元、差旅费3000元2、预防青少年违法犯罪经费：30000元会议费14500元，会场1000元，印刷费2000元，青少年维权岗铜牌80块*100元/块=8000元，青少年维权岗、未成年人零犯罪社区证书350本*10元/本=3500元劳务费300元/人*5人=1500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元预防青少年违法犯罪主题希望来吧活动费5000元预防青少年违法犯罪暑期宣传活动费5000元3、志愿者活动经费：20000元志愿者服务活动工具5000元，公务接待3000元（志愿活动中的工作餐），交通费2000元（志愿者接送），志愿者公益项目补助10000元4、未成年人保护经费：30000元海门市青少年自我保护体系建设20000元未成年保护扩大会议10000元5、少先队工作经费：20000元会议费8000元，会场1000元，“十佳（优秀）少先队员”、“十佳（优秀）少先队辅导员”证书100本*10元/本=1000元，“红旗大队”、“红旗中队”铜牌100元/块*20块=2000元，“十佳少先队员”、“十佳少先队辅导员”奖励200元/人*20人=4000元劳务费200元/人*5人=1000元入队仪式观摩2000元六一嘉年华系列活动9000元6、扶贫帮困慰问费：40000元结对帮扶村捐赠20000元（含村集体、村中老党员、贫困青少年、留守儿童等人员）结对帮扶人员（海门高新区）500元/人.次*5人*3次=7500元全市重点青少年群体慰问12500元。