固定资产类采购收货及入库流程

一主管部门的职责行政人员将随时掌握固定资产的使用状况。

负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期清查设备，保证帐、票、物三相符。

保留每年完整的固定资产设备明细账目和卡片，建立本单位专用设备档案，配合本单位对固定资产管理工作进行检查。

做好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账票，负责审批并办理验收、调拨、封存、启用等事项。

每月底根据固定资产的使用情况，编制设备修维修计划。

二固定资产的购置，验收，入库各部门需购置固定资产，需填写《固定资产需求统计表》，由总经理，部门经理，财务进行审批。

经审批后，由行政人员安排专人进行采购，填写《固定资产采购申请表》，报经总经理，部门经理，财务，行政主管签字确认后，方可执行。

在填写此表时，应详细填写固定资产名称，规格，型号，三家以上厂家报价，方便合理采购固定资产收到后，由财务人员和行政人员负责验收，并填写《固定资产验收清单》，一式三份。

一份由部门经理保管，一份由财务人员保管，一份留行政处进行备案。

确认落实责任人。

制定购置计划时应当注意以下几点：1固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。

2 应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。

3 进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料、价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。

固定资产验收合格后，行政人员应当对固定资产进行分类编号。

编制固定资产目录及统一编号时应注意以下几点：1．进行固定资产编号时应遵循统一规定的编号方法；2．号码一经编定不能随意变动；3．新增固定资产应从现有编号依次续编；4．每一固定资产编号确定后，实物标牌号应与账面编号一致；第三章资产报废与报损每月，行政人员在计划工作会前统计固定资产报废情况，编制月度固定资产报废计划，填写《固定资产处置审批单》，经总经理、部门经理，财务主管审批。

固定资产管理流程图及说明固定资产管理是企业日常运营中非常重要的一环，它涉及到企业资产的安全、有效利用以及资产价值的最大化。

因此，建立一个科学、规范的固定资产管理流程对企业来说至关重要。

下面我们将详细介绍固定资产管理的流程图及说明。

1. 固定资产采购流程。

固定资产采购流程是固定资产管理的第一步，它涉及到资产的购买、验收、入账等环节。

首先是资产需求方提出采购申请，然后由相关部门进行审批，确定采购预算。

接下来是选择供应商、签订采购合同，进行资产验收和入账登记。

最后是资产的档案管理和定期盘点。

2. 固定资产领用流程。

固定资产领用流程是指企业内部员工领用固定资产的流程。

员工首先需要提出资产领用申请，经过部门审批后，领用相应的固定资产。

领用后需要对资产进行使用登记，并定期进行资产的维护与保养。

同时，对于资产的报废、损坏等情况也需要及时报告和处理。

3. 固定资产维护与保养流程。

固定资产的维护与保养是保证资产正常运转的重要环节。

在固定资产维护与保养流程中，首先是对资产进行定期的检查与保养，确保资产的正常使用。

对于出现故障或损坏的资产，需要及时报修，并进行维修记录和费用核算。

同时，也需要对资产进行定期的更新与淘汰，保证资产的使用价值。

4. 固定资产报废流程。

固定资产报废是指资产达到使用寿命、无法修复或者已经过时的情况下，需要进行报废处理。

在固定资产报废流程中，首先是资产报废申请，经过相关部门的审批后进行报废处理。

报废后需要进行资产清理、台账注销和报废记录保存。

同时，也需要对报废资产进行合理的处置，包括资产的回收、转让或者销毁。

5. 固定资产盘点流程。

固定资产盘点是对企业固定资产进行定期的清查和核对，以确保资产台账的准确性和完整性。

在固定资产盘点流程中，首先是确定盘点时间和范围，然后进行资产清查和台账核对。

对于盘点中发现的差异和异常情况，需要及时进行调查和处理，并进行盘点记录和报告。

以上就是固定资产管理流程图及说明的详细介绍，希望对您有所帮助。

固定资产的管理流程有哪些为了防止资产流失，进一步规范固定资产管理，很多的人都会想知道固定资产如何管理。

下面为您精心推荐了固定资产管理流程，希望对您有所帮助。

固定资产管理流程一、固定资产购置：1、使用部门如果需要增加固定资产，需先提出申请，报主管领导审批，确认无法调配时再填“资金申请单”按规定申请购买。

2、固定资产购置后应由验收部门验收(验收部门包括使用部门、总务部门)，并由使用部门填写“固定资产传递单”一式两联，总务人员签字后，到财务科填制固定资产卡片，卡片一式三份，财务科、总务科、使用部门各执一份，作为清查盘点的依据。

二、固定资产变动处理：1、固定资产在院内相互调拨时，应由移出部门认真填写固定资产调拨单，由总务人员核查验对资产鉴字后，方可调拨转移。

2、固定资产原值增减时，比照购置程序执行。

3、财务人员应根据实际情况作相应的变更，收回原卡片，制作新卡片。

三、固定资产报废报损处理：1、固定资产因损耗、非常原因等无法修理或使用时，应由使用部门认真填具申请单，注明报废、报损原因，并由鉴定部门签字，经核准后，方可报废、报损。

2、报废、报损申请单一式两联，财务科、总务科各留一联。

四、固定资产清查盘点：1、使用部门应每季进行固定资产自查工作，并与总务科、财务科对帐，如有错误，应及时告知，以便更正。

2、总务科、财务科应每年组成固定资产清查小组进行固定资产的盘点与清查工作，并及时作出清查结果，向院领导提交固定资产清查报告。

3、对于清查报告中盘亏的资产，应查明原因，由过失人或未尽保管责任的保管人员赔偿。

4、对于清查报告中盘盈的资产，应查原始单据，据实入账。

确实无法找到原始单据的，可按市价估计入账。

财务科、总务科为我院固定资产管理单位，负责统一编号，资产调配、并责成各使用部门对其资产作妥善的管理。

固定资产的介绍固定资产是指同时具有下列特征的有形资产(1)：为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的(2)：使用寿命超过一个自然年度固定资产同时满足下列条件的才能予以确认：(1)：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业(2)：该固定资产的成本能够可靠地计量固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，应当分别将各组成部分确认为单项固定资产。

集团（XX）SAP项目固定资产采购流程目录1.专业术语说明 (1)2.流程总体概述 (1)3.流程设计原则 (2)4.流程图 (3)5.流程详细描述 (3)6.差异分析与变革管理 (5)6.1现状 (5)6.2变革 (5)7.相应制度 (5)8.涉及的单据和报表 (5)9.其他参考文档 (5)1 .专业术语说明■固定资产：是指使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物，用于生产经营的机器设备、运输设备、工具器具及其他与生产、经营有关的设备、器具和工具等。

非生产经营性设备单位价值在20XX元以上，且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。

单价虽达不到固定资产标准起点，但耐用期在一年以上的大批、同类财产，也作为固定资产管理。

■采购申请：采购商品的申请，采购申请是内部的采购需求文件，确定了采购的物料，数量和交货时间。

可以由用户直接创建或通过MRP运行自动产生，采购申请可以被转为采购订单或框架协议进行对外采购。

采购申请是内部需求到外部采购订单之间的桥梁。

■采购订单：向供应商下单进货的正式单据，具有法律效应。

是SAP系统采购模块的重要单据之一。

采购订单包含抬头和行项目，抬头信息包括供应商、采购组织、采购组等对整张订单生效的信息，行项目包含采购商品的明细，包括采购商品代码、采购数量、价格、收货的地点和库存地等。

一张采购订单可以包含任意多的行项目。

2 .流程总体概述本流程描述了固定资产（信息化设备、办公家具、设备更新）的计划审批、采购验收和内部订单的创建及管理等一系列过程。

需求部门内勤制定固定资产需求计划，提交相关部门审批后，由采购部采购员执行采购，同时资产管理部门资产管理员在系统中创建内部订单，固定资产到货后资产管理部门资产管理员在系统中作收货确认。

发票结算后，再由财务中心进行转资。

3 .流程设计原则4.流程图& .发序网惮流程编号：1NEJ -MM-PUR-OOS ▽u≡c βw X 评工闩。

集团固定资产管理流程集团固定资产管理流程主要包括以下步骤：1. 预算购置：各子公司、职能部门在预算委员会审批后，方可购置固定资产。

2. 验收：固定资产购入后，需要进行验收，确保固定资产的质量和数量符合要求。

验收合格后，固定资产才能入库。

3. 入库：固定资产入库时，需要对其进行分类编号，并粘贴标签。

同时，财务部门需要登记固定资产台账，记录固定资产的详细信息。

4. 领用：当部门需要领用固定资产时，需要填写领用单，经相关人员审批后，才能领取固定资产。

5. 使用与维修：固定资产使用过程中，需要进行日常维护和保养。

如发现固定资产出现故障或损坏，需要及时进行维修。

6. 报废处理：对于无法继续使用或已达到报废条件的固定资产，需要进行报废处理。

报废时需要填写报废单，经相关人员审批后，才能进行报废处理。

7. 清查盘点：为了确保固定资产的数量和状态与台账一致，需要进行定期清查盘点。

清查盘点时，需要核对固定资产的数量、状态、使用情况等信息，及时发现和处理问题。

8. 数据统计与分析：为了更好地管理固定资产，需要进行数据统计与分析。

统计结果可以为决策提供依据，帮助企业优化资源配置和提高资产使用效率。

在集团固定资产管理流程中，还需要注意以下几个方面：1. 建立健全管理制度：制定完善的固定资产管理制度，明确管理流程和责任分工。

2. 统一管理标准：制定统一的固定资产管理标准，确保各子公司、职能部门的管理要求一致。

3. 加强监督检查：定期对固定资产的管理情况进行监督检查，确保各项管理制度得到有效执行。

4. 提高管理效率：采用信息化手段，建立固定资产管理信息系统，提高管理效率和管理水平。

5. 优化资源配置：根据企业发展战略和业务需求，优化资源配置，合理分配固定资产的购置和使用计划。

固定资产采购业务操作流程说明业务概述固定资产采购业务是U890新增的一项功能，此项业务就是，企业发生固定资产采购业务时，可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账，通过《应付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。

操作流程一、增加一个新仓库设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库，并将“资产仓”选项选中，此仓库专门用来存放固定资产。

对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。

二、存货档案中新增存货设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货，存货属性选上“外购”和“资产”，对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。

三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单四、参照采购订单生成采购入库单五、开具采购发票，并把采购入库单与采购发票进行结算六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片点击“增加”生成采购资产分配设置，见下图：点击分配设置界面中的确定，生成固定资产卡片，见下图：这样就完成了采购的固定资产生成卡片的操作。

附注说明：采购资产必须在应付款管理对采购发票制单，生成固定资产采购凭证。

这样就完成了采购固定资产凭证的生成。

采购资产注意事项强调：可以传到采购资产功能点结转生成卡片的入库单约束：入库单必须有订单。

入库单的业务类型为固定资产采购。

对应订单存货的入库单行已整行结算。

对应订单存货的所有（蓝字-红字）入库单行的数量、金额大于零。

可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片。

采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片。

一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会同时放弃本次生成的所有卡片的保存。

固定资产管理流程一、固定资产采购流程申请部门 设备部门（晶硅事业部）资产管理部门 财务部PMC 部门 采购部仓储部门 使用部门1、固定资产采购申请部门填写固定资产请购单，请购者签字—部门领导审核——提交设备部门复核（编写固定资产采购说明及效益分析）— 资产管理部门审核是否可以调拨，其中固定资产管理员备案，即填写固定资产编码（组件事业部请购固定资产直接由申请部门编写固定资产采购说明及效益分析，IT 、行政管理部门需写采购说明）——财务部门审核签字（固定资产金额总额约3万元以上及预算外采购需财务总监签字）（这里资产会计需把固定资产编码及名称加入ERP 系统）——PMC 部门复核、录入系统。

请购单下图所示：填写固定资产请购单 请购单审核、调拨、编号登记等 审核、调拨及登记等工作 根据固定资产请购单录入系统下单 通知相关部门检验入库根据到货签收单入库 根据领料单出库编写固定资产采购说明及效益分析2、PMC部门复核、录入系统PMC部门复核、录入系统下单，存货编码按照固定资产请购单编写的固定资产编码进行录入，实行源头控制，如下图所示：3、固定资产到货入库固定资产到货后，供应商到货后会第一时间通知采购部门，采购部门及时通知使用部门及仓库管理部门、资产管理部门进行固定资产到货的检验，填写固定资产到货签收单（资产编号和请购单编码一致）。

仓库管理人员则根据固定资产到货签收单进行系统入库，入库单如下图所示：4、固定资产出库使用部门填写领料单提交仓库管理部门，仓库管理部门根据领料单填写出库单申请部门每月汇总固定资产采购作废情况，及时反馈给固定资产管理部门、采购部门、财务部门，没有作废的请购单固定资产编码一直固定延续，作废的固定资产编码及时更新补替！同时固定资产管理部门和财务部门每月汇总固定资产采购、入库、出库、转移及报废情况进行核对！二、固定资产付款流程1、采购固定资产预付款采购部门收集固定资产请购单、采购说明或效益分析表、合同流程审批表、合同、发票复印件（如有合同规定）等资料提交财务部付款。

固定资产购置、验收及入账第1条固定资产购置固定资产的购置要坚持量入为出，统筹规划，保证重点的原则，把资金使用在最急需、最能发挥效用的事项上。

集团办公室必须在年初编制好全年的固定资产购置计划，经领导批准后的项目列入财务预算，然后委托各分类归口单位组织实施。

1、立项：编制固定资产购置计划前，必须办理项目立项审批手续，其程序如下。

（1）申报：各单位需购置五万元以上的固定资产，必须到资产管理处领取《后勤集团固定资产购置项目申报书》。

经过本单位严密论证后，认真填写项目立项文本，项目支出预算表，项目可行性报告，交集团办公室。

购置五万元以下的固定资产，需书面写出申请报告，交集团办公室。

2、采购：预算下达或立项后，可分类由归口单位组织实施。

第2条验收所有的固定资产，在办理报销手续前，归口管理部门要组织验收，并严格验收手续。

验收程序按集团规定执行。

1、一般固定资产在一周内，大型精密仪器（单台件在10万元以上，含10万元）、进口仪器设备等必须在索赔期内验收完毕。

集团办公室必须组织使用单位及有关技术人员按照合同规定的技术指标逐项检验，并将主要技术资料定期移交办公室存档。

2、接受捐赠固定资产的单位，要列出清单报集团办公室，由办公室协同有关部门予以估价后，办理入库、入帐及领用手续。

第3条入库、入账、领用1、凡产权属于学校或集团的固定资产，都必须到学校资产管理处办理有关固定资产的入库、入账、登记手续，不得帐外滞留。

2、在验收完毕后，使用单位的资产管理工作人员要认真填写《XX医科大学后勤集团固定资产入库单》、《XX医科大学后勤集团固定资产领用单》和《XX医科大学后勤集团固定资产登记卡》，要求字迹工整，内容完整准确。

经办公室签章、注册、编号后，方可报销。

3、办理报销时，必须提供以下资料：（1）供货方提供的发票（国家正式发票）和供货清单；（2）加盖“XX医科大学后勤集团固定资产验收专用章”、编号后的《XX医科大学后勤集团固定资产入库单》；（3）房屋及构筑物必须提供竣工报告和验收报告。

固定资产入库流程
固定资产入库流程是企业管理中非常重要的一环，它涉及到企业的资产管理、财务管理等多个方面。

下面我们来详细了解一下固定资产入库流程。

固定资产入库前需要进行资产采购。

在采购过程中，需要根据企业的需求和预算，选择合适的供应商，进行谈判和比价，最终确定采购方案。

采购完成后，需要对采购合同进行审核和签署，确保采购过程的合法性和规范性。

固定资产入库需要进行验收。

验收的目的是确保采购的资产符合企业的需求和质量要求。

验收过程中，需要对资产的数量、规格、型号、质量等进行检查，确保资产的完好无损。

如果发现问题，需要及时与供应商沟通，协商解决。

接下来，需要对固定资产进行编号和登记。

编号是为了方便资产管理和跟踪，登记是为了记录资产的基本信息和使用情况。

在编号和登记过程中，需要对资产的名称、型号、规格、数量、价值等进行记录，同时还需要对资产的使用部门、使用人员等进行登记。

需要对固定资产进行保管和管理。

保管和管理的目的是确保资产的安全和有效使用。

在保管和管理过程中，需要对资产进行分类、分配、存放、维护等操作，同时还需要对资产的使用情况进行监控和跟踪，及时发现问题并进行处理。

固定资产入库流程是一个复杂的过程，需要各个环节的协同配合，才能确保资产的安全和有效使用。

企业需要建立完善的资产管理制度和流程，加强对资产的监管和管理，提高资产的使用效益和价值。

固定资产采购流程
固定资产采购流程通常包括以下几个步骤：
1. 需求提出：部门或员工根据业务需要，提出购买固定资产的需求，并填写相应的申请表。

2. 预算申请：申请部门将资产需求提交给财务部门，财务部门会评估该资产的预算，并核准该申请。

3. 选择供应商：根据需求和预算，采购部门会与供应商进行洽谈并选择合适的供应商。

4. 编制采购合同：采购部门与供应商商议，制定采购合同，明确双方的权利和义务，并进行签署。

5. 采购执行：供应商根据合同要求，按时交付所购买的固定资产，并提供相应的文件和发票。

6. 收货验收：收到固定资产后，采购部门会进行验收，确保所购买的资产符合预期并符合合同约定的质量要求。

7. 资产登记：财务部门会对新购资产进行登记，并在资产管理系统中记录相关信息，如资产名称、型号、购买日期和价格等。

8. 付款结算：根据采购合同约定的付款条件和发票，财务部门会与供应商进行付款结算。

9. 资产管理：采购结束后，资产将被交付给相应的部门或员工进行使用和管理，如需维修或报废，需要按照相应的流程进行处理。

以上仅为一般固定资产采购流程的概述，具体流程可能会因组织和行业而有所不同。

固定资产采购业务操作流程说明业务概述固定资产采购业务是U890新增的一项功能，此项业务就是，企业发生固定资产采购业务时，可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账，通过《应付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。

操作流程一、增加一个新仓库设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库，并将“资产仓”选项选中，此仓库专门用来存放固定资产。

对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。

二、存货档案中新增存货设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货，存货属性选上“外购”和“资产”，?对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。

?三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单四、参照采购订单生成采购入库单五、开具采购发票，并把采购入库单与采购发票进行结算六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片点击“增加”生成采购资产分配设置，见下图：点击分配设置界面中的确定，生成固定资产卡片，见下图：这样就完成了采购的固定资产生成卡片的操作。

附注说明：采购资产必须在应付款管理对采购发票制单，生成固定资产采购凭证。

这样就完成了采购固定资产凭证的生成。

采购资产注意事项强调：可以传到采购资产功能点结转生成卡片的入库单约束：入库单必须有订单。

入库单的业务类型为固定资产采购。

对应订单存货的入库单行已整行结算。

对应订单存货的所有（蓝字-红字）入库单行的数量、金额大于零。

可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片。

采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片。

一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会同时放弃本次生成的所有卡片的保存。

固定资产入库流程1.通过所内VPN用个人账号密码登录后，从左侧进入"固定资产"报销菜单2.点击"增加"按钮3.填入“报销事由”（带“*”的为必填项，下同）、“单据张数”，点击“增加”单据行4.在弹出的对话框中选择固定资产的种类5.将带有星号（*）的内容填充完整a)“资产名称”要写中文全称，勿写英文缩写（如GC,LC）：品牌和型号不需出现在资产名称中，例如：资产名称：便携式计算机：规格型号：Thinkpad X230-10。

当资产为空调、办公家具等不可移动资产时，名称后用括号注明放置地点，如：空调（生态楼101）。

b)“资产国标分类”和“资产分类”可以通过名称进行查询（请尽量用较短的关键字和设备学名，如pH计应输入“酸度计”，笔记本电脑应输入“便携式计算机”）,常见资产国标分类码见中心主页科技处下载区.c）“资产取得方式”默认“政府集中采购”，如不是政府集中采购，一般选择“自行采购”。

属于政府集中采购的商品，需按照政府采购电子验收单上的“合同编号”和“验收单号”如实填写d）采购来源为“直接进口”的商品，需要填写外币种类和金额作为附件入库。

“是否附件”栏选择“是”，在入库单“父资产标签号”栏中手写入原先已入库父资产的标签号。

f）对于批量入库的资产，需在ARP系统中的“备注”栏列出资产明细（名称、数量、价格）。

g）当有多个相同资产分配给不同资产负责人或使用人时，先在责任人初值处选择其中一个责任人，然后点击右边“生成资产序列号或责任人”，在页面下方的责任人和使用人列表处依次点击人名进行修改。

6.点击“添加”，选择相应的付费课题7.点击“保存”退出明细填报的窗口8.填入结算方式后，选择“提交资产审批”9.在网上“提交资产审批”的同时，申请人还须打印纸质固定资产报销单、入库领用单（三联）并请相关课题负责人和资产负责人签字后提交科技开发处进行审批。

除以上材料外，单价大于1万元以上的固定资产需提供采购合同原件；政府采购的固定资产需提供电子验收单（需方）（一式两份）。

固定资产采购业务操作流程集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]固定资产采购业务操作流程说明业务概述固定资产采购业务是U890新增的一项功能，此项业务就是，企业发生固定资产采购业务时，可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账，通过《应付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。

操作流程一、增加一个新仓库设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库，并将“资产仓”选项选中，此仓库专门用来存放固定资产。

对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。

二、存货档案中新增存货设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货，存货属性选上“外购”和“资产”，对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。

三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单四、参照采购订单生成采购入库单五、开具采购发票，并把采购入库单与采购发票进行结算六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片点击“增加”生成采购资产分配设置，见下图：点击分配设置界面中的确定，生成固定资产卡片，见下图：这样就完成了采购的固定资产生成卡片的操作。

附注说明：采购资产必须在应付款管理对采购发票制单，生成固定资产采购凭证。

这样就完成了采购固定资产凭证的生成。

采购资产注意事项强调：可以传到采购资产功能点结转生成卡片的入库单约束：入库单必须有订单。

入库单的业务类型为固定资产采购。

对应订单存货的入库单行已整行结算。

对应订单存货的所有（蓝字-红字）入库单行的数量、金额大于零。

可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片。

固定资产管理采购流程-回复固定资产管理是企业中非常重要的一项工作，而固定资产采购流程则是实施固定资产管理的前提和基础。

本文将以固定资产管理采购流程为主题，从前期准备、需求确定、供应商选择、合同签订、付款与交货等方面，详细介绍固定资产采购的每个流程环节。

第一步：前期准备在固定资产采购过程中，前期准备工作至关重要。

首先，企业需明确固定资产需求，包括根据业务发展需要确定所需的固定资产种类、数量、规格和质量要求。

其次，公司要制定一份固定资产采购预算，根据公司财务状况和目标制定合理的采购预算。

最后，为了确保整个采购过程的顺利进行，公司需要选择一位项目负责人，负责监督和协调整个采购流程。

第二步：需求确定在明确固定资产需求后，企业需要进行详细的需求确定工作。

这包括编制一份详细的采购申请书，明确固定资产的种类、数量、规格、用途、质量要求等相关信息。

此外，还需编制一份招标文件或询价文件，确保采购流程的透明和公正。

第三步：供应商选择供应商选择是固定资产采购过程中关键的一环。

企业可以通过发布招标公告、邀请供应商参与竞争或进行询价等方式，收集供应商的报价和相关信息。

在选择供应商时，企业需综合考虑供应商的信誉度、供货能力、产品质量、服务水平、售后服务等因素，并进行综合评估和比较。

选择合适的供应商后，企业可与供应商进行洽谈，明确价格、交付期限、售后服务等具体事项。

第四步：合同签订在供应商选择确定之后，企业需与供应商签订正式的采购合同。

合同中需明确双方的权责、价格、交付期限、售后服务等条款。

合同签订前，企业需对合同内容进行仔细审查，并与供应商进行充分的协商和沟通，确保合同条款的合理性和合法性。

一旦签订合同后，双方均需按照合同约定履行各自的义务。

第五步：付款与交货采购完成后，企业需按照合同约定进行付款和接收固定资产。

付款方式可以根据合同约定选择合适的方式，包括一次性全款或分期付款等。

企业在付款前需对供应商提供的固定资产进行验收，确保其符合合同约定的要求和标准。

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固定资产采购流程
1. 固定资产指单位价值在人民币2000元以上，且使用期限超过一年
的车辆、设备、房屋及建筑物等。

2.运作流程
●请购单位填制固定资产请购单，部门经理核准。

●行政部审核，并核定价格、供应商。

●财务部预算会计、财务部经理审核。

●总经理或其授权人核准。

●行政部根据核准的固定资产请购单签订订购合同，合同需经
财务部核准，并交财务部备案一份。

合同金额在五万元以上
的需经总经理核准。

●行政采购根据合同采购，由行政部库管、请购或使用单位会
同验收入库，并填制入库单及固定资产卡片。

●行政采购根据入库单、发票请款，财务部根据订购合同审核
●总经理室核准。

●财务部付款（冲账）。

如需要预付款的，根据合同填制“预付
款申请单”，经财务部、总经理或其授权人核准。

3．其他
●所有电脑、打印机及其周边设备的请购及验收均需经过信息
资源部审核通过。

固定资产管理流程有哪些一、资产采购1.审批和申请：制定资产采购需求计划，明确采购对象和数量，并提交给相关领导进行审批。

2.供应商选择：根据采购需求计划，选择合适的供应商，并进行询价、比价等工作，确定合作伙伴。

3.合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

4.收货与验收：根据合同约定，对采购到的资产进行验收，确保其质量和数量无误。

二、入库管理1.入库登记：对已验收的资产进行入库登记，记录资产编号、名称、规格、型号、数量等信息。

2.安全保管：将入库的资产妥善保管，防止损失、丢失等意外情况。

3.质检与检验：对于特定类型的资产，需要进行质量检验，确保其符合相关标准和规定。

三、领用与使用管理1.领用申请：单位内部需要使用资产时，由相关人员填写领用申请表，并经过主管审批。

2.领用登记：确认领用人员身份后，记录资产的领用信息，包括领用时间、领用人员等。

3.使用登记：在资产使用过程中，定期登记资产的使用情况，包括使用日期、使用部门等。

4.盘点管理：定期对资产进行盘点，核实资产的存在与数量，确保资产的完整性和准确性。

四、维修与保养管理1.维修申请：当资产出现故障或需要维修保养时，由维修人员填写维修申请，说明问题和需求。

2.维修登记：对维修申请进行登记，记录维修时间、维修人员等信息。

3.维修与保养：由维修人员对资产进行维修和保养，保证其正常运行和延长使用寿命。

4.维修验收：对维修完成的资产进行验收，确保维修效果和质量。

五、报废与处置管理1.报废申请：当资产达到报废标准时，提出报废申请，说明报废原因和报废资产的详细信息。

2.报废审批：相关部门对报废申请进行审批，确定是否同意报废。

3.报废登记：对已报废的资产进行登记，记录报废时间、报废原因等信息。

4.处置方式选择：选择合适的资产处置方式，如公开拍卖、捐赠、报废或重新利用等。

5.处置执行：执行相应的处置方案，完成报废资产的处置，并做好相应的记录。