1 目的
明确各职能和层次上的质量目标，作为其追求并加以实现的工作任务，使各职能和层次明确自己所从事活
动的相关性及如何为达成质量目标的实现作出贡献。
2 适用范围
适用于本公司质量目标制定、实施、检查考核和评审管理。
3 职责
3.1 行政部负责质量目标的归口管理，包括：
a）公司质量目标制订以及各职能和层次质量目标的分解；
b）质量目标实施情况的检查考核。
3.1 总经理负责制定并颁布质量目标。
3.3 各部门负责组织实施完成本部门质量目标。
4 分类与定义
（略）
5 工作程序
5.1公司总质量目标
2012年度总质量目标为：
a）营业销售额上升率≥15%；
b）整机一次交检合格率≥95%；
c）产品退货率≤0.8%；
d）生产计划完成率≥90%；
e）物控管理（主导产品）“账、物、卡”相符率：
A类产品≥99%，
B类产品≥97%，
C类产品≥95%；
f）新员工培训、考核合格率达100%；
g）顾客满意度≥80分。
5.2 各部门质量目标
2012年度各部门质量目标、质量目标实施措施、数据分析方法见附录A“各部门（岗位）质量目标实施、数据分析方法”。
5.3 质量目标考核
5.3.1 部门质量目标考核
a）月度质量目标考核：以月度为单位，行政部负责按本《公司质量目标》对各部门质量目标完成情况进行考核，考核结果记录在《质量目标考核记录》中并纳入《薪酬管理制度》绩效考核；
b）年度质量目标考核：以年度为单位，行政部负责按本《公司质量目标》对各部门质量目标完成情况进行考核，考核结果记录在《质量目标考核记录》中并纳入部门年度工作总结和考核。
5.3.2 岗位质量目标考核
a）月度质量目标考核：以月度为单位，行政部负责按本《公司质量目标》、《岗位说明书》对各岗位人员质量目标完成情况进行考核，考结果记录在《岗位人员考核/考评记录》中，并纳入《薪酬管理制度》绩效考核中；
b）年度质量目标考核：以年度为单位，行政部负责按本《公司质量目标》、《岗位说明书》对各岗位人员质量目标完成情况进行考核，考核结果记录在《岗位人员考核/考评记录》中，并结合《岗位说明书》对岗位人进行考评，考核/考评结果纳入个人年度考核/考评。
5.4 质量目标评审
a）月度质量目标评审：以月为单位，对未完成质量目标的部门和岗位，由行政部负责组织各责任部门（人员）应进行原因分析、制定纠正措施并予实施，行政部负责纠正措施实施效果的跟踪验证；
b）年度质量目标评审：每年一次，由行政部组织相关部门、岗位人员对质量目标进行评审，针对质量目标完成情况对质量目标进行调整，经总经理审批后更新发布《公司质量目标》。
5.5 记录控制
在质量目标管理过程中形成的记录，由行政部及相关部门负责归档保存。
6 附记事项
（略）
7 相关文件
7.1 《薪酬管理制度》（YP/QW-6.2-10-A0）
7.2 《岗位说明书》（YP/QW-6.2-01-A0）
8 相关记录
8.1 《质量目标考核记录》（YP/QR-5.4.1-01-A0）
8.2 《岗位人员考核/考评记录》（YP/QR-6.2-07-01-A0）
附录A
各部门（岗位）质量目标实施、数据分析方法
部门部门质
量目标
实施措施数据收集分析方法
营销部1．顾客反馈、投诉处理
率达到100%。
2．产品销售额上升率≥
15%。
1．组织进行好合同评审，正确了解顾客对产品
的要求及交付、交付后活动的要求。
2．顾客的反馈、投诉应及时登记并处理，必要
时，将信息传递到相关部门采取纠正/纠正措施，
以达到顾客满意做好顾客满意信息的收集、分
析，为改进提供依据。
3．每年一次发放《顾客满意度调查表》并实施
顾客满意度评价。
数据分析：
每月对《顾客反馈信息登记表》的内容进
行统计，检查其处理及回复顾客情况，按
下式计算出顾客反馈、投诉处理率：
处理数量÷投诉总数×100%
工程部1．完成公司下达的设和
开发开发任务。
2．逐步完善产品工艺流
程卡、作业指示卡，正
确率≥95%。
3．完善现有产品技术标
准。
4．错漏检率≤1%。
5．产品退货率≤0.8%。
1．按公司《项目建议/任务书》的要求，进行新
产品的设计和开发，工作内容包括：
⑴编制设计和开发计划；
⑵设计输入评审；
⑶设计和开发评审；
⑷设计和开发验证；
⑸设计和开发确认；
⑹按质量管理体系文件要求，完善产品的工艺流
程卡、作业指示卡；
⑺完成产品的技术标准。
⑻制定检验规程，包括：《进料检验规程》、《制
程检验规程》、《出货检验规程。
⑼编制检验指导书，包括：《进料检验指导书》、
《制程检验指导书》、《出货检验指导书》。
⑽对检验人员实施岗位技能培训/考核。
⑾编制相关质量管理作业文件，如：《作业规程》
（待处理品处理）、《作业规程》（废品处理）、《管
理制度》（质量奖惩）等。
⑿编制质量体系《质量手册》、《程序文件》、《工
作文件》、《记录表样》等体系文件。
数据分析：
1．年终检查新产品设计和开发完成数及
文件正确率：
合格文件数÷文件总数×100%
2．年终检查现有产品数、已修订完成生
产工艺卡、作业指示卡数。
3．年终检查现有产品数、已完成修订产
品规格书数。
4．每月从成品仓中抽检50台产品，根据
抽检出的不合格项数计算出错漏检率：
不合格项数÷抽检总项数×100%
5．每月统计产品出货总数、退货产品总
数，然后按下式计算产品退货率：
退货产品数÷出货产品总数×100%
采购部1．完成合格供方评价及
再评价。
2．A、B类进货产品合
格率≥95%。
1．配合工程部、生产部完成A、B类产品供方
评价。
2．所有A、B类产品须100%在合格供方处采
购建立供方档案，完成合格供方再评价。
数据分析：
1．每月统计A、B类产品进货批数、合格
批数，按下式计算出进货产品合格率：
合格批数÷供货批数×100%
XXXX股份有限公司 2014年质量目标管理表 各部门， 质量是企业生存和发展的基础。经过管理评审讨论，2014年公司质量管理目标得以确认与通过， 现发下来请做好宣传并安排落实好各项配套工作。 XXX股份有限公司 2013年12月30日附： 2014年质量目标管理表 公司质量目标 部门质量目标 部门质量目标保证措施 管代1.品质培训达成率 100% 1、做好质量管理体系优化及落地工作； 2、加强品质培训，提高员工质量意识；
1、原材料抽检合格率99%以上 2、产品出厂合格率100% 3、顾客反馈及时处理率100% 2.内审合格率95%以上 3.外审通过率100% 3、定期开展质量管理体系内审活动； 4、分析和跟踪处理客户反馈的重大品质异常； 5、不定期收集国内同类产品质量信息； 6、跟踪管理评审中品质管理需改进的工作。 供应部 1.采购品质达成率99% 以上； 2.物料异常处理率 100%； 1、加强与供方沟通，让供方正确识别和理解公司的采购信息和 质量标准； 2、严格供方管理，加强供方考核，订单产品只从合格供应商名 录中的供方采购； 3、加大原材料来料异常的处罚力度； 4、与质检部不定期就当前阶段原料进料情况进行交流、反馈、 跟踪。 生产部 1.产品出厂合格率 100%； 2.粘度一次交验合格 率95%以上； 3.细度一次交验合格 率99%以上； 4.成品一次交验合格 率98%以上。 1、规范生产工艺，严格按照操作规程作业； 2、推动标准化生产； 3、优化和落实重金属控制方案； 4、加强投料复核和工序自检； 5、加强早会品质宣导力度，通过早会分析和纠正前一天生产作 业异常； 6、加强新员工的技能培训； 7、加强机台保养与维修；
关于质量目标考核的暂行管理办法 各部、室： 根据公司贯标工作的要求，需进行质量目标的建立与考核工作。由于公司此前已建立相对完善的绩效考核体系，根据《质量手册》JSGR 一、质量目标的建立 公司建立质量目标，并将其列入《质量手册》《质量方针和质量目标》部分。 根据贯标的要求，应建立公司质量目标的二级分解目标。具体由公司各部门对照公司质量目标，对各自主管的过程建立部门质量目标，报公司审核批准。（详见附件一） 二、质量目标的考核的测量方法（详见附件二） 三、质量目标考核的办法 （一）考核的三个阶段 第一阶段：各部门自查（试运行三个月） 各部门在每月月未，根据部门质量目标首先在部门内开展自查，同时填写《质量目标月度考核单》，并由各部门主要负责人签字。（详见附件二） 人力资源部去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第二阶段：各部门互查（试运行三个月） 各部门在每月月未，以本部门为主，同时请其它部门根据部门
质量目标一起在部门内开展检查，并填写《质量目标月度考核单》。各部门要向其它协助检查的部门和人员介绍质量目标考核具体的测量方法、数据记录和数据来源（或提供人）。 人力资源部去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第三阶段：由公司组织检查 公司由人力资源部牵头，组织相关部门对各部门的月度质量目标完成情况进行检查，并填写《质量目标月度考核单》作为考核的依据。 （二）部门质量目标的测量方法及标准 部门质量目标的测量方法及标准在附件二中已作了详细的表述，质量目标中与部门月度考核的考核项目相重复的，已在《质量目标月度考核单》中作了标注，以部门月度考核中相应考核项目得分为准，不重复得分和扣分；质量目标中不同于部门月度考核项目的，其得分计入部门月度考核《通用加减分项目》。 （三）考核结果的使用 质量目标考核执行《质量手册》JSGR 各部门质量目标的得分作为部门月度考核《通用加减分项目》，实现考核结果与收入相结合。 人力资源部每月对工作重点及质量目标考核后，要登录OA，在绩效考评栏目发布考核结果《绩效考评部门记录》。 2005-5-23
公司质量方针和质量目标 质量方针: 1、为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务。本公司要依靠科学的管理使企业的管理水帄和产品质量不断得到提高，以优质的产品，低廉的价格取信用户，以顾客满意为企业的生存之本来实现我们对顾客的承诺。 2、本方针与企业总体经营方针相适应，协调，它是企业经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。 3、本方针为制定和评审质量目标提供了框架，企业与质量有关的各部门应在此基础上指定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。 4、各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5、企业应不断对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行个性以适应企业内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。
6、对质量方针的批准，发布，评审和个性执行《文件控制程序》。 质量目标 4.1.1.为实现组织的质量方针,组织的质量目标为 （1）半成品合格率96%,每年提高0.2%-0.3%；成品一次校验合格率97% （2）产品出厂合格率100% （3）顾客满意率98%,每年提高0.2%-0.3% 4.1.2.与质量相关的部门应根据本部门特点对目标进行分解,转化为本部门具体工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。
企业质量方针和质量目标 目录 质量方针和质量目标 (1) 人员要求 (2) 质量管理制度 (3) 职责与权限 (4) 质量管理考核办法 (9) 技术文件管理制度 (10) 采购管理制度 (11) 采购计划执行标准和验证办法 (12) 生产过程质量管理制度及考核办法 (13) 产品销售制度 (14) 产品质量检验制度 (15) 不合格品的处理制度 (16) 车间卫生管理制度 (17) 人员培训管理制度 (18) 职工管理及考核办法 (19) 生产设备设施管理制度 (20) 检测设备和计量器具管理制度 (21) 车间设备定期清理、消毒制度 (22) 化验室职责及制度 (23) 生产线作业指导书 (24) 设备缺陷管理制度 (25) 设备维修作业指导书 (26) 产品生产的操作规程及卫生要求 (27)
质量目标考核办法 各部、室： 根据公司贯标工作的要求，需进行质量目标的建立与考核工作。由于公司此前已建立相对完善的绩效考核体系，根据《质量手册》ZZ/WIN-8.2.3《过程的监视和测量控制程序》，由人力资源部将质量目标考核纳入公司月度考核，具体如下： 一、质量目标的建立 公司建立质量目标，并将其列入《质量手册》0.5《质量方针和质量目标》部分。 根据贯标的要求，应建立公司质量目标的二级分解目标。具体由公司各部门对照公司质量目标，对各自主管的过程建立部门质量目标，报公司审核批准。（详见附件一） 二、质量目标的考核的测量方法（详见附件二） 三、质量目标考核的办法 （一）考核的三个阶段 第一阶段：各部门自查（试运行三个月） 各部门在每月月未，根据部门质量目标首先在部门内开展自查，同时填写《质量目标月度考核单》，并由各部门主要负责人签字。（详见附件二） 人力资源部去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第二阶段：各部门互查（试运行三个月） 各部门在每月月未，以本部门为主，同时请其它部门根据部门质
量目标一起在部门内开展检查，并填写《质量目标月度考核单》。各部门要向其它协助检查的部门和人员介绍质量目标考核具体的测量方法、数据记录和数据来源（或提供人）。 人力资源部去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第三阶段：由公司组织检查 公司由人力资源部牵头，组织相关部门对各部门的月度质量目标完成情况进行检查，并填写《质量目标月度考核单》作为考核的依据。（二）部门质量目标的测量方法及标准 部门质量目标的测量方法及标准在附件二中已作了详细的表述，质量目标中与部门月度考核的考核项目相重复的，已在《质量目标月度考核单》中作了标注，以部门月度考核中相应考核项目得分为准，不重复得分和扣分；质量目标中不同于部门月度考核项目的，其得分计入部门月度考核《通用加减分项目》。 （三）考核结果的使用 质量目标考核执行《质量手册》ZZ/WIN- 8.2.3《过程的监视和测量控制程序》。 各部门质量目标的得分作为部门月度考核《通用加减分项目》，实现考核结果与收入相结合。 人力资源部每月对工作重点及质量目标考核后，要登录OA，在绩效考评栏目发布考核结果《绩效考评部门记录》。
公司质量方针及2015年度质量目标 1目的 制定公司总的质量宗旨和方向，明确2015年度在质量方面所追求的主要目标，指导生产和质量各级机构有方向、有目标地开展质量活动。 2范围 本文件规定了公司的质量方针、目标和含义、计算方式，适用于2015年度（2015年01月01日至2015年12月31日）的质量目标管理。 3责任 总经理对质量目标的总体实现负责。 其他各部门负责遵照GMP要求、贯彻质量方针、落实质量目标。 人事部除上述责任外，还负责质量目标考核，每季度末向总经理报告质量目标考核结果，总经理应根据考核情况调整工作部署、调动相关资源，确保质量目标的实现。 4质量方针 以GMP为准绳，以全员参与为基础，以目标管理为手段，在质量管理体系的各个方面，努力建立和采用最有效率的方法，并持续改进，确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。 52015年度质量目标 5.1 2015年度公司质量目标见表1。
表1 2014年度公司质量目标 5.2 各项目的含义及计算方式 （1）药品GMP再认证硬件准备 指针对药品GMP再认证，在厂房、设施、设备方面的整体实施计划、设计/选型方案、采购/施工/安装合同、施工/安装施工组织设计等方面所作的准备工作，不包括确认/验证计划/方案、风险评估报告。目标是达到按计划可以实施的状态。 （2）药品再注册完成率 是指公司目前所有注册产品按照《药品再注册管理办法》全部、按时完成再注册工作的比率。（3）药品补充申请和备案完成率 是指公司生产、质量活动中，涉及补充申请和备案的事项，除“药品再注册”外，其余项目按
照国家和省药监局的要求全部、及时完成。 （4）产品市场抽检合格率 是指公司在市场上销售的产品，经药监部门抽查的结果。 （5）物料药监抽查合格率 是指公司在库物料，经药监部门抽查的结果。 （6）药监监查关键缺陷数 是指各级药监部门每次对我公司各种监督检查，被判定为关键缺陷的数目。 （7）药监监查一般缺陷数 是指各级药监部门每次对我公司各种监督检查，被判定为一般缺陷的数目。 （8）产品内在质量缺陷投诉率 是指产品性状不符合顾客的需求，包括少药、漏药、内包装破损、异物、异味。产品内在质量缺陷投诉率的计算按公式1： 产品内在质量缺陷投诉率= 顾客投诉的各项内在质量缺陷批数 ×100% ……式1 放行销售的批数 （9）产品外在质量缺陷投诉率 是指产品外包装不符合顾客的需求，如缺件、外包装污损、外包装破损。产品外在质量缺陷投诉率的计算按公式2： 产品外在质量缺陷投诉率= 顾客投诉的各项外在质量缺陷批数 ×100% ……式2 放行销售的批数 （10）物料发放合格率 是指库存物料按生产指令的要求准确发放的比率。 （11）在库保管合格率 是指在库物料、产品（包括各种状态）符合管理要求的比率。
一、公司质量目标： 1、产品成品率≥98%； 2、顾客满意率≥98%； 3、产品合格率=100%； 二、质量目标分解： 为了认真落实公司质量目标，将公司的总目标分解到各个部门，公司各个部门要认真落实本部门的质量目标。公司办公室对质量目标的实施情况进行管理和监督。 三、具体实施措施： 1、本公司各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本公司管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高产品质量；质检部门加强质量监管力度；加强各车间工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本公司内部牢固树立“以顾客为关注焦点”，“持续改善品质”的思想，不断提高产品质量、服务质量；加强企业内部管理，不断降低成本，为顾客提供性价比最高的产品。 3、销售部门作为企业对外的窗口，要加强与顾客的沟通，要树立顾客是上帝的经营理念，做好售前、售中、售后各项服务，针对顾客的不同需求，要尽力做好各项接待等工作，使顾客满意。
一、目标： 1、内部审核不符合项准时改善完成率100%； 2、管理审核决议事项准时完成率100%； 3、文件抽查合格率100%； 4、对车间物耗、能耗考核准确率达99%；； 5、成本费用目标差异率≤5%； 6、年度培训按计划完成率90%； 7、培训合格率95%； 二、具体实施措施： 1、计划和实施年度的质量审核，对不符合性及时纠正改善； 2、按时下达和监督公司决议事项； 3、每季度对文件进行抽查； 4、确定公司营收目标； 5、协助总经理分管公司财务会计业务的管理、核算、和监督，编制公司年度财务预算和核算； 6、负责公司固定资产的核算和管理，负责公司流动资金的周转、核算和管理； 7、负责对成品仓库、原料仓库财物业务的监督管理，努力减少库存，做到库物资账、卡、物统一； 8、制订年度培训计划时应充分考虑培训的需求，严格按照培训计划实施培训；
质量方针和目标管理制度 一. 目的：确定质量方针，制定年度质量目标，促使质量管理体系不断完善及确保公司质量方针的贯彻和目标的实现。 二. 依据：2014年《医疗器械监督管理条例》中华人民共和国国务院令第650号。 三. 范围：适用于公司质量方针的确定和年度质量目标的制定，以及对质量方针和目标的管理、实施。 四. 责任：公司全员对本制度实施负责。 五. 正文： 5.1质量方针是由企业负责人正式发布的本企业总的质量宗旨和方向。 5.2质量目标是企业一定时期在质量方面所追求的目的，应与质量方针保持一致。 5.3质量目标是可测量的。公司必须在各个相关部门将质量目标逐级分解和展开，以确保最终能得以落实和实现。 5.4企业负责人每年年底组织质量负责人和各部门负责人，重新审核质量方针，修订公司的质量总目标，并由企业负责人批准发布。 5.5质量方针目标的管理程序分为计划、执行、检查、总结改进四个阶段： 5.5.1上年度末，根据企业外部形势，结合本企业的质量工作实际，由企业负责人、质量负责人和各部门负责人召开企业质量方针研讨会，提出下年度的质量工作方针目标； 5.5.2将方针目标的草案进行广泛讨论征求意见，经各部门负责人讨论通过后确定，并以红头文件形式公布； 5.5.3根据企业的方针目标，各部门再进行分解，确定自己的工作目标，并落实实施目标的措施。 5.6执行阶段 5.6.1公司规定各项目标措施开始与完成时间。 5.6.2各部门围绕公司下达的目标，制定相应的工作计划和方案。 5.6.3每年末，各部门将目标执行情况上报质管部，对实施过程中的困难和问题采取有效措施，确保各项目标措施按规定完成。 5.7检查阶段 5.7.1质管部负责企业质量方针目标实施情况的日常检查和督促。内容进行审核。 5.7.3各部门未按企业质量方针目标进行展开、落实的，将近规定给予处罚。 5.8总结改进阶段 5.8.1公司质管部负责对本年度质量方针目标的实施情况进行总结，认真分析执行过程中存在的问题，对未完成的项目进行分析，找出主、客观原因，经企业负责人、质量负责人和各部门负责人会议讨论，提出修订意见，作出撤销或结转到下一年的决定。 5.8.2公司内外环境发生重大变化时，质管部应根据实际情况，提出必要的质量方针改进意见。 5.9我公司的质量方针是依法经营、质量第一、规范管理、诚信欧健；质量目标是供货单位、购进品种合法性100%；医疗器械入库验收合格率100%；不合格器械处理率100%；装运器械正确率100%；购货单位合法
制药质量方针和质量目标 1 目的与范围 统一全体员工的质量意识，并在此方针的指导下，完成公司的质量目标。公司所有员工目标的管理。 2 职责 公司所有员工在各级领导管理下负责实施，质量保证部监督实施。 3 总则 3.1公司是药品的专业制造企业，药品质量关系到大众健康，为社会大众提供高质量的合格药品，是公司质量管理工作的最高准则。 3.2制定质量方针，目的就是统一全体员工的质量意识，并在此方针的指导下，完成公司的质量目标。 4 公司的质量方针 4.1 公司始终以“质量第一、用户至上”为宗旨，不断树立全体员工的质量意识，建立了一套完善的质量管理体系，严格按照国家GMP标准组织生产和经营！ 4.2 以“质量求生存，诚信谋发展”，持之以恒，开拓进取！ 4.3 生产企业为质量的第一责任人，我们的每位员工要用心做好每一个产品！ 4.4 说明： 1）本公司要以严谨、严格、规范的经营态度，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力。 2）本方针与公司的总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。 3）本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司和质量有关的部门应在此基础上制定相应的质量目标。 4）各级领导将质量方针传达到管理、执行、操作等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5 公司的质量目标 5.1 研发部门：确保研发产品质量可控、工艺稳定。 5.2 生产部门：出厂产品合格率100%。 5.3 销售部门：保证产品销售渠道畅通，保证业务单位有合法资质。
5.4 采购部门：保证采购的物料质量符合要求。 5.5 运输部门：药品在运输过程中不受污染，符合药品贮藏条件。 5.6 仓贮部门：药品贮存符合药品贮藏条件。 6 职责 6.1总经理 1）批准公司质量方针与质量目标 2）确保在相关职能和层次上建立质量目标，并为实现目标提供必要的资源。 6.2 质量受权人及各部门主管 1）宣传、贯彻质量方针、质量目标，并指导、检查、监督落实公司质量目标的实施情况。 2）指导并批准所主管的部门制定的质量目标，并检查监督目标的完成情况。 6.3 公司各部门 必须认真宣传、贯彻公司的质量方针、质量目标，落实相关事项，并根据各部门的岗位职责和管理范围，制定相应的质量目标，保证公司总体目标的实现。 7 质量目标实施流程 7.1 顾客满意度：每年由管理者代表根据销售部调查后得出统计得出结论。7.2 分目标 1）产品改进项目和工艺改进项目：由生产部负责统计。 2）过程产品关键质量点一次交验合格率：由生产部负责统计。 3）准时交货率：由销售部负责统计。 4）顾客投诉及退货次数：由销售部负责统计。 5）工序巡检合格率：工序巡检员将计算结果记录在每天的工序巡检记录中。由质量部负责统计。 6）生产计划完成率：由生产部负责统计。 7）因交货期遭顾客投诉次数：由质量部质保中心负责统计。 8）因包装质量问题遭顾客投诉次数：由质量部质保中心负责统计。 9）进货检查合格率：由质量部质控中心负责统计。 10）物资准时到货率：由生产部负责统计。 11）新产品注册数：由技术部负责统计。同时统计申报文件及办理手续一次
部门质量目标考核方法考核频次合格判定及整改要求 办公室职工岗位能力考核及时率、覆盖率100%，合格率达 98%。 职工岗位能力考核及时率、覆盖率测算方法： 及时、准确实施考核的次数 ×100% 员工总数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 职工岗位能力考核合格率达98%。 职工岗位能力考核合格率测算方法： 经考核合格的人数 ×100% 员工总数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 文件受控有效率100%。 文件发放率测算方法： 实际受控文件数 ×100% 本年度受控文件总数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 纠正预防措施一次实施验证有效率达98％。 纠正预防措施一次实施验证有效率测算方法： 经验证实施有效的纠正预防措施项数 ×100% 实际采取的纠正预防措施项数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 内部沟通及时有效率达90%以上 内部沟通及时有效率测算方法： 有效解决的沟通中所提出问题和安排事项 ×100% 实际各类沟通的（次）数 每年一次 当测算结果未达到90%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 人员培训覆盖率100% 人员培训覆盖率测算方法： 每次培训的实际参加人数×每年度培训项（次）数 ×100% 每次培训的计划参加人数×每年度培训项（次）数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 人员培训合格率100% 培训合格率测算方法： 每次培训实际考核合格人数×每年度培训项（次）数 ×100% 每次培训的计划参加人数×每年度培训项（次）数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 勘察、设计设备完好率达98% 设备完好率测算方法： 完好设备总台数 × 100% 设备总台数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完 成，应采取纠正措施 勘察、设计设备维修计划完成率达98% 设备完好率测算方法： 按计划完成维修计划项目 × 100% 合计计划维修台数及维修项目 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完 成，应采取纠正措施
各部门质量目标分解及行动举措 一、质量部分解公司目标及行动举措 （一）质量部分解公司目标： 1、质量赔偿目标：(≤30000元/亿瓶) 2、市场客诉：标准≤24次/亿瓶 3、质量体系运行状况及现场5S整改完成率100% （二）行动举措： （1）质量赔偿目标：(≤30000元/亿瓶) 数据来源：财务部提供金额； 计算方式:当月每亿瓶赔偿金额=当月质量赔偿金额/产量*亿瓶 行动举措： 1、降低隔离率，由1%下降到0.5% 1.1已制定《关于降低产品隔离率的控制措施》，严格执行《关于降低产品隔离率的控制措施》的相关标准要求，降低产品产品隔离率，减少隔离品的打检及报废； 1.2因原材料原因产生的隔离及时走OA投诉快速理赔，并且不计入隔离率； 1.3规范隔离品打检要求，轻拿轻放，倒产品时，打检案板上的产品不允许超过5箱，减少打检过程中人为造成的次废品。 1.4现场质检员对打检后次废品按标准进行判定，将可以修复的、未达到次品标准的产品经确认无异常可以随入正品中，减少隔离品打检报废。
2、隔离品超期打检赔偿 2.1饮料厂安排专人负责隔离品的管理，对到期打检的隔离品进行统计，及时安排到期隔离品打检。 2.2建立隔离品打检手工台账，制定《隔离品每日打检计划单》对每天生产造成隔离品，已打检隔离品、未打检隔离品、预计打检时间、超期时间进行统计，以邮件的形式发送至饮料厂相关责任人，且对即将超期的隔离品进行标注，提前3天通知饮料厂处理，保证隔离品超期打检赔偿。 3、批量质量事故（停电、停水、停气）造成隔离品打检报废 3.1制定《规范关于安全事故、质量异常、停机时间提报的规定》，规范安全事故、质量异常/事故、停机时间信息的有效反馈，对出现重大质量异常能够及时、正确有效处理。 3.2严格执行标准《蛋白线质量控制及问题解决流程》中停电、停水、停汽应急处理措施，特别是对前处理在制品；调配各瓶内料液（辅料、浆液、糖浆、定容及定容后料液）；杀菌锅（保温、正在恒温、升温过程）的产品及时做出有效的保护措施，减少因处理不及时或理不当造成的批量报废。 3.3行政部门与供电部门、供气部门，供水部门沟通协调，对于更改线路、维修设备等原因影响供电、供气或更换水源时及时已通知的形式知会饮料厂，由饮料厂及时做出应急措施。 4、次品超额赔偿 4.1生产过程产生的次品 4.1.1饮料厂对现场操作工的岗前培训，减少因人为操作失误造成次品。 4.1.2对容易造成次品瘪罐的设备处贴标示语，引起操作工的注意，减少在
管道专业分公司管理目标分解与考核管理办法 审批：姜华 编制：杨飞 二零一六年二月十九日
一、目的为确保管道分公司质量管理管理规范化，使质量管理达到有序运作和有效考核管理，保证分公司质量方针和质量目标实现，特制定本管理办法。 二、范围适用于分公司各职能部门、压力管道工程现场及与质量保证体系有关的工作人员，对所属于部门的质量目标情况的收集、统计和分析。 三、职责 3.1 分公司经理负责分公司各职能部门质量目标内容的确立和更新； 3.2 质量保证工程师参与分公司质量目标的策划和管理； 3.3 工程部负责质量目标逐级进行分解结果的汇总收集、统计和分析； 3.4 分公司工程部负责质量目标的日常考核与管理； 3.5 分公司各职能部门和项目现场，负责所属辖区的质量目标实现与管理；做到对所属部门的质量目标有缺陷的问题，采取适宜的预防和纠正措施。 四、考核管理办法 4.1 质量目标的分解 4.1.1 工程技术部质量目标 a、分公司工程部组织各施工项目工程的施工组织设计和重大施工方案编制。编制率 达100%；对其他一般作业指导书等施工技术文件进行检查指导。 b、工程部负责实施工程质量记录的确定、收集、审核、控制与管理，实施率达到100% c、负责完成工程项目交工文件和资料的审核整理归档，完成率达到100% d、参与工程项目合同的评审、工程过程的控制、纠正和预防措施等相关活动，参与率达100%。 e、实施压力管道工程质量保证体系的策划、建立、实施、审核、资源提供相关工作，实施完成率达100%。 f 、负责分公司质量保证体系有效运行，确保内审和外部审核结果，无重大不符合项。 g、负责分公司检验和试验装置的控制和管理，控制和管理率为100% h、严格执行国家特种设备许可法规制度，保证分公司不出现违反国家特种设备许可相关的法规问题。 4.1.2 项目部质量目标 a、管理和控制分公司项目工程及对工程分包细化管理和控制，管理控制率为100% b、实施对工程现场各过程质量的考核和管理，保证工程现场各过程质量或单项工序质量验收合格率为100%。 c、工程项目的相关信息须及时反馈给公司相关职能部门，确保工程信息准确率达到100%。 d、依据分公司质量保证体系相关文件要求，对工程项目各过程的结果，提供有效证据（记录），完成率达到100%。 4.1.3 综合部质量目标 a、负责分公司人力资源管理工作，岗位人员素质要求、岗位任职条件，100哋满足岗位工作能力要求； b、对分公司员工档案进行标准化管理，确保员工的教育、培训、技能和经验的记录准确无误； c、负责分公司工程项目的合同管理，合同的完整准确信息率为100% d、负责对分包队伍施工人员资质的审核工作。监督分包队伍农民工的工资发放情况，确保施工人员的稳定性。 4.1.4 物机部质量目标 a、负责编制工程材料、零部件需求计划，内容完整、准确、无误，供应及时率为100% b、对分公司材料库房管理有序，产品标识和追溯性管理准确可靠，准确率达100% c、负责领用产品质量的控制和管理，不出现不合格产品入出库情况，进货产品、材料、资
质量目标管理制度 1 目的 建立公司质量目标的考核体系，对公司质量总目标进行分解，在各部门建 立各分项质量目标，确保公司质量总目标的实现 2 范围本程序适用于与实现公司质量目标有关的所部门。 3 职责工程质量部负责公司质量目标的管理、监督和考核。各部门负责制定本部门的质 量目标或指标并加以实施。 4 程序 4.1 公司质量目标的制定 4.1.1 经理组织制定公司质量目标，质量目标与公司的质量方针保持一致。 4.1.2 各部门根据本部门工作职责和承担的工作任务，对公司质量目标的进行分解，制定本部门的质量目标，明确考核方法，以便对质量目标进行测量。 4.1.3 各部门根据本部门的工作职责和工作任务，对本部门质量目标的进行分解。 4.1.4 根据公司发展需要，经理确定需对质量目标进行调整时，由工程质量部根据管理评审结论组织质量目标的修改。 4.1.5 修改后的质量目标经公司经理批准后重新发布，各部门质量目标根据公司质量目标的修改进行修改。 4.1.6 当具体质量指标没有达到要求时，由工程部组织分析原因，制定纠正措施，责成相关项目工地或部门采取纠正措施。 4.2 职能部门管理目标 4.2.1 根据管理需要，结合公司质量总目标，在职能部门管理层次上建立质量分目标。职能部门管理分目标主要涉及： a ）工程管理：施工计划管理、工程技术管理； b ）质量管理：质量指标管理、质量措施管理、质量责任制落实； c ）安全管理：安全目标管理、安全措施管理、安全责任制落实； d ）资产管理：机械购置和装备管理、机械达标管理、机械检修和保养 管理； e ）经营管理：经营目标管理、工程分包管理；
质量方针和目标管理制度 1、目的：为明确本公司经营管理的总体质量宗旨和质量目标 2、依据：《药品管理法》和《药品经营质量管理规》。 3、围：全体员工。 4、质量方针：质量保证，诚信可靠 5、质量目标：确保人民群众用药合法、安全、有效。 6、容： 1）、质量方针是由公司总经理制定发布的质量宗旨和方向。 2）、在质量管理部的指导督促下，各部门将公司总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标，并制订质量目标实施方案。 3）、质量方针目标的管理程序分为四个阶段：策划，执行，检查和改进。 A、策划：质量领导组织根据实际，于每年的十二月份召开质量方针目标研讨会，制定下年度的质量工作方针目标。质量方针目标的草案应广泛征求意见，并经店长以上干部会议讨论通过。质量管理部门对各部门的质量分解目标进行审核，经质量负责人审批后下达各部
门实施。质量管理部门负责制定质量方针目标的考核办法。 B、执行：公司明确规定实施质量方针目标和时间要求，执行责任人，督促考核人。每年年底，各部门将目标的执行情况上报质量管理部，对实施过程中存在的困难和问题采取有效有措施，确保各项目标的实现。 C、质量管理部负责企业质量方针目标的日常检查，督促。每年年底，质量管理部门组织相关人员对各项质量目标的实施效果，进展程度进行全面的检查与考核，质量方针目标管理考核报总经理审阅。对未按企业质量方针目标进行展开、执行、改进的部门，应按规定给予处罚。 D、改进：质量管理部应于每年末负责对质量方针目标的实施情况进行总结，认真分析质量目标执行的全过程中存在的问题，并提出对质量方针目标的修订意见。企业外环境发生重大变化时，质量管理部门应根据实际情况，及时提出必要性质量方针政策目标改进意见。
质量方针与质量目标 第一节概述 一．质量方针与质量目标管理的概念与要求 （一）基本概念 质量方针是指由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。是组织以八项质量管理为原则，从产品质量要求及使顾客满意角度出发做出的承诺与追求。 质量目标是指在质量方面所追求的目的。可采用目标管理方法目标管理是依据质量方针，策划设定一定的目标，通过目标的分解，落实检查，考核激励员工为实现质量方针和质量目标做出贡献的一种管理方法。 （二）控制要求 1．质量方针 1)质量方针应与组织经营的宗旨相适应。 2)包括对满足顾客需求，遵守法律、法规和持续改进的承诺。 3)提供指定和评审质量目标的框架，即制定质量目标的总体原则，以及如何评审。 4)在组织的高层次包括管理、执行、验证和作业等都要进行沟通和理解。 5)组织应适时审查质量方针，对质量方针适宜性应该进行评审，以适应不断变化的内 外措施。 6)质量方针的制定、批准、修改等应受控。 7)质量方针不能是抽象、空洞的，要体现组织的个性、特色、追求和对顾客的承诺。2．质量目标 质量目标应与质量方针一致，质量目标应是可测量的，并在质量方针框架内展开。 在组织各相关职能和层次上建立质量目标。 1)质量目标内容应包括满足产品要求的产品固有特性或产品所需的过程、资源等要 求。 2)质量目标必须量化，目标是可以测量的，应具有可操作性和可评审性，以确定其实 现的程度。 3)质量目标分解展开到组织的相关部门和层次，下一级必须保证上一级目标的实现和 各部门之间的协调配合，使质量目标具体落实，圆满完成。 二．质量方针、目标的策划、实施和管理 （一）策划、制订 质量方针是指由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。是组织总方针或总的宗旨中的一个方面，而不是全部，其应与组织的宗旨相适应。一个组织可能有几个条线的方针，例环境方针、经营方针、安全方针等。质量方针既是组织总方针的一部分，但又要在其他方针中占主要地位，有的组织以质量方针作为领军，统管其他各项方针，以形成组织以质量为中心，统一和协调组织各项经营活动和管理。质量方针可统一组织全体职工的观念、行动、强化质量意识，指导和处理组织在生产经营活动中所面临的质量与数量、指标和顾客、发展与效益等一系列矛盾，服从质量第一，顾客至上的原则并贯穿于组织管理活动中成为一条主线。不同的组织其产品、要求、工艺、历史、规模、设备、人员、条件等不同，因此策划所制订的质量方针、目标是不同的。一定要结合组织自身的特点充分掌握组织的现状，所处的形式及发展要求和方向，审时度势作出决策，制定的质量方针体现组织的个性、特色、追求和对顾客的承诺。不能千人一面，人云亦云。质量方针可广泛发动职工，提出初稿，最后由领导层研究优化选出和制定最符合需要的质量方针，作为组织努力的方向。有了
质量目标分解及考核办法 WZ-02 1.目的 确保各部门根据总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标并顺利完成。 2.范围 适用于对各部门实现质量目标的管理。 3.职责 3.1 管理者代表 a)负责组织各部门将总目标分解，并监督实施。 b)负责职责范围内的目标考核。 3.2 各部门 a)负责结合实际工作将公司的总目标分解到本部门并实施。 b)负责各自职责范围内的目标考核。 4、程序 4.1 各部门目标及考核规定： 办公室： 1、受控文件发放率100%； 2、员工培训计划实施率100%； 3、内部审核计划实施率100%。 生技部： 1、设备完好率95%以上； 2、产品一次交验合格率95%以上； 3、产品漏检、错检率小于2%。 供销部： 1、采购产品合格率98％ 2、合同履约率98%以上。 3、顾客满意度90分以上； 质检部： 1、产品进货检验合格率99%以上； 2、产品检测设备计划定期检验率100%； 3、产品出厂检验合格率100%
以上项目至少每年考核一次，由本部门自行考核，并报办公室汇总。 4.3 各部门按规定的时间进行考核，并将相应考核内容填入《质量目标考核报表》。 4.4 根据考核结果，每年年底，管理者代表可组织相关部门对质量目标完成情况进行分析。对已经能够稳定达到目标的项目，可以做调整，使其具有激励性和可操作性。 4.5 如果连续三次考核不合格，对因人为因素或管理因素造成不能实现质量目标要求的部门，由管理者代表负责对相关部门提出整改要求，并由相关部门进行改进。对因目标过高造成的情况，应对质量目标进行调整，使其具有可操作性和激励性。 4.6 如果出现考核结果偏离目标过大情况，相关部门应及时进行原因分析，必要时采取改进措施，并记录。 4.7 在管理评审会议前，由管理者代表组织对各指标的考核情况进行汇总统计，作为管理评审的输入。
企业质量方针和质量目标 1 质量方针 质量第一健全体系 持续改进满足顾客 2 质量目标 为实现企业的质量方针，确定企业总的质量目标为： 1)成品合格率达到100% 2)顾客满意率达到100% 为完成总的质量目标，对各部门的质量目标精选量化： 1）质检科：检验差错率1%一下，仪器检定及时率100%。产品交付合格率100%。 2）成产科：设备完好率95%以上，次品和不合格率2%一下，生产计划完成率100%。3）供销科：购货合格率98%以上，反馈处理率100%，采购到货及时率95%。 4）办公室：文件保管差错率1%一下，员工培训率90%以上。 人员要求 任职资格 1、生产科 必须从事三年以上的生产管理工作，高中以上文化，具有一定的管理经验。熟悉各工艺程序，能对产品质量进行样把关，坚持质量第一的方针，节能降耗。 2、供销科科长 必须从事三年以上的供销工作，高中以上文化，具有一定的供销经验，熟悉供销网路，确保供应合格的原辅材料，充分了解市场需求，确保售后服务。 3、质检科科长 必须从事三年以上的质量管理工作，高中以上文化，具有一定的质量管理经验，工作认真负责，作风正派，铁面无私，接受过相关的业务培训，经考核合格，能够独立完成质量指导工作，保证产品出厂合格。 4、操作人员 具有一定的技术经验，有一定的生产知识，能看懂有关技术文件。能熟练操作本岗位的生产设备。 所有人员均要求身体健康，无传染性疾病，服从生产、供销、质量负责任的管理。按时、按质、按量生产出优质产品。 职责与权限 一、经理职责 1）贯彻执行国家方针、政策和法规，充分发挥各部门的职能作用，搞好企业管理工作，提高企业管理水平，对全公司的质量工作负责。 2）领导编制企业长远规划和生产、销售、技术、质量等计划，发动全公司职工开展劳动竞赛，提高产品质量和劳动生产率，降低消耗，增加利润，全面完成各项任务。 3）建立严密、协调、有效的全面质量管理体系，定期召开全面质量管理机构人员会议、有计划、有组织的加强从原料收购到产品销售全过程的质量管理。 4）组织编制工作计划和总结，定期对全公司工作进行总结和安排。 5）坚强对职工文化、技术、业务的管理和培训工作，提高其技术水平和管理水平，开展文体活动，办好职工各项集体福利事宜，安排好职工生活。
（行政科质量工作目标） 食堂目标：能认真贯彻、执行国家有关食堂、食品方面的法律、法规，做好食堂全体工作人员的食品安全教育，保障菜品各个环节的卫生安全，为我公司员工创造一个干净、卫生、安全的就餐环境。 基建1队目标：能出色完成公司各项基础设施建设、维护、维修、公司绿化、厂区卫生、厂区排水、公寓日常管理等工作。更好的协助完成工程项目各施工阶段规划、验收工作。 车队目标：能遵守交通法规，保证行车安全能合理安排公司车辆调度使用，保证用车需求。
一、账目登记与核算目标 1.对公司各项往来账款，根据审核后的凭证进行账目登记，账目登记及时、准确。 2.对登记的账目进行及时地核对与清算。 二、会计报表管理目标 1.根据国家相关财务法律法规，并结合公司相关规定，进行会计报表的编制，确保会计报表编制及时、准确。 2.对会计报表进行归档管理，保证各项资料完整、无缺失。 三、会计监督工作 根据公司的安排，协同相关部门进行固定资产的核查与盘点工作，盘点工作按时完成，盘点结果准确。 四、财务分析目标 根据财务会计报表，协助财务部经理做好公司的财务分析工作。
人力资源质量目标 根据公司质量目标，结合本部门主要工作职责，特指定本部门目标为：培训计划达成率≥85%，培训记录完整率100%，档案管理准确性≥95%，员工调动、晋升、转正、劳动合同办理及时率≥98%，招聘达成率≥80%。
总经理办公室工作目标 为充分发挥本部门的管理职能，提高工作效率，增强责任意识，促进公司管理工作规范化、制度化、程序化，确保公司持续快速发展，结合年度工作计划，特制定本部门工作目标。 一、岗位责任目标： 1、制定全年工作计划，做好全年工作总结，按时汇报当月的工作情况和下个月的工作安排。 2、处理公司日常工作。保证领导信息及时上传下达，根据领导交办督促落实各种事项。 3、保障后勤工作，保障相关物资供应，做好车辆管理、维修包养工作，保证工作需要。 4、加强行政楼的卫生管理工作。 5、积极完成上级机关、领导交办的各项工作任务。 二、各项工作目标： 1、做好公司综合性材料、领导讲话等重要文件、材料的撰写工作；做好公司的文印工作；做好各部门贯彻执行公司决议、决定、指示情况的检查督促工作，保证各项工作的正常开展。 2、加强接待室、会议室会务工作，公司领导综合性服务，大型会议会场布置及服务，邮件发放及报刊收发、订购等工作。 3、加强公司的通讯管理、值班管理、办公自动化管理及各种会议活动的会场音响服务等工作，确保信息畅通、传递及时。 4、根据公司有关规定，做好办公用品、桶装饮用水的统一购置、
华为技术有限公司 公司文件华为司发公司政策【2015】231号签发人：任正非 华为公司质量目标、质量方针、质量战略 一、目的 明确公司质量目标、质量方针、质量战略，指引公司相关业务规定与流程制定、业务运作和组织文化建设，推进公司质量管理，支撑公司实现持续有效增长、成为ICT 行业的领导者的战略目标。 二、适用范围 适用于华为投资控股有限公司及其各类子公司。 三、华为公司质量目标 让HUAWEI成为ICT行业高质量的代名词 四、华为公司质量方针 时刻铭记质量是华为生存的基石，是客户选择华为的理由。 我们把客户要求与期望准确传递到华为整个价值链，共同构建质量； 我们尊重规则流程，一次把事情做对；我们发挥全球员工潜能，持续改进； 我们与客户一起平衡机会与风险，快速响应客户需求，实现可持续发展。 华为承诺向客户提供高质量的产品、服务和解决方案，持续不断让客户体验到我们致力于为每个客户创造价值。 五、华为公司质量战略 （1）华为视质量为企业的生命。质量是我们价值主张和品牌形象的基石，也是我们建立长期及重要客户关系和客户粘性的基石。 （2）打造精品，反对低质低价。以最终用户体验为中心，从系统、产品、部件、过程四个维度构建结果质量、过程质量和商业环境口碑质量。（3）借鉴德国、日本质量文化，与华为实际相结合，建设尊重规则流程、一次把事情做对、持续改进的质量文化。
（4）把客户要求与期望准确传递到全球合作伙伴并有效管理，与价值链共建高质量和可持续发展。 （5）尊重专业，倡导工匠精神，打造各领域世界级专家队伍。 （6）人人追求工作质量。不制造、不流出、不接受不符合要求的工作输出；不捂盖子、不推诿、不弄虚作假、基于事实决策和解决问题。 （7）落实管理者质量第一责任，基于流程构建质量保证体系，建设能适应未来发展的大质量管理体系。 六、责任人与解释人 本政策由公司总裁批准，管理责任人为公司质量与运营部部长。对本政策有任何问题，请咨询公司质量与运营部部长。 七、生效日期 本政策自签发之日起生效。 八、版本记录 报送：董事会成员、监事会成员 主送：全公开 华为技术有限公司二○一五年七月十日
公司各部门质量目标分解考核办法 序号部门部门质量/环境目标考核方法考核频次 生产部1. 生产设备完好率≥96% 实验验收并统 计 一次/月2. 生产计划完成及时率≥95% 机组实际装配 进度 一次/月3. 工艺文件正确率100% 根据工艺文件 实际操作 一次/季度4. 产品一次交检合格率100% 机组实际交检 情况 一次/月5. 每道工序一次交检合格率98% 机组实际交检 情况 一次/月6. 节约资源、降低消耗，每年降低水电万元产值消耗率 的1% 检查每年统计 数据 7. 固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/半年 8. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年 采购部1. 合格供方考察不小于五家供应商考察报告一次/年 2. 年采购合同正确率≥99% 查阅合同一次/年 3.外购件入厂合格率≥96% 外购件统计分 析报告 一次/月4. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年 营销部1. 顾客满意度调查表回收率95% 查阅顾客满意 度调查表 一次/年2. 客户意见与问题反馈率100% 查阅往来传真 及邮件 一次/月3. 客户意见与问题反馈时间不超过一个工作日 查阅往来传真 及邮件 一次/月 4. 潜在客户回盘率100% 查阅邮件一次/月 5. 现有客户走访计划完成率100% 走访计划、出差 汇报表 二次/年6. 顾客满意度调查表回收率95% 顾客满意度调 查表 一次/年 质检科1. 零部件入厂、装配错漏检率不大于1% 质量月报统计 分析 一次/月 2. 外场质量反馈问题两个工作日给予传递处理通过OA查看一次/月 3. 统计一个月的质量问题，通过质量月报发布到每个部 门，每月发布100% 通过OA查看一次/月4. 考察主要零部件供应商体系运行情况，每年考察3个出具考察报告一次/年 办公室1. 员工持证上岗率达到100% 质量月报统计一次/月 2. 员工出勤率达到100% 通过OA查看一次/月 3. 公司及外来文件电子目录登记100% 查阅台账一次/月