公司各部门质量目标分解考核办法
编制：审核：批准
质量目标分解及考核管理办法 1．目的 为进一步做好公司质量管理体系的运行工作，加强过程质量控制、确保产品质量及质量管理体系中所确定的各项质量目标的实现，对质量目标进行分解和考核，作为对质量管理体系业绩的测量。 2．范围 适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。 3．职责 3.1管理者代表负责组织制定各部门的质量目标，报总经理审批。 3.2各部门负责统计目标的完成情况，上报管理者代表。 3.3质安部负责人协助管理者代表实施考核。 3.4本办法原则上每4年修订一次；根据每次考核目标的实现情况，由管理者代表提出适时修改意见。 4．工作程序 4.1根据公司质量方针目标批准令中公司质量目标的规定，即： ?单位工程安装质量合格率100%； ?安装工程焊接一次合格率≥96%； ?顾客总满意度≥95%； ?投诉率≤2%。 将以上相关目标分解到各职能管理部门，具体如下： 4.1.1综合办 1.及时收集发放各类文件、资料，做好文件的立卷归挡工作，合格率达95%
以上； 2.及时收集国家及有关管理部门的法律法规，更新文件，更新率达90%以上； 3.做好各项记录明细表，准确率达95%以上； 4．每年根据岗位及工作需求制定公司年度培训计划，培训计划完成率达95%以上，有效率100%； 5.每年对特种作业人员进行培训，坚持持证上岗，员工上岗培训率100%，4.1.2经营部 1.合同执行率100%； 2.合同会签和评审率100%； 3.顾客满意度达95%以上； 4.顾客投诉率小于2%。 4.1.3工程部 1.严格审批施工技术方案，对其可行性负责，从技术上保证100%合格；在施工过程中，严格按规范进行施工、检查，保证各分部分项100%合格率； 2.仔细勘验现场，认真评价分析合同、并对工期的合理性进行评价；定期检查施工质量，按业主要求及时处理好影响工期的质量问题； 3.按期进行工程回访，收集有关顾客反馈的有关施工质量方面的信息，对顾客提出问题中的技术要求和质量问题及时处理解决，争取顾客满意度95%以上； 4.图纸及技术文件发放回收无差错；
一、工程质量总目标分解目标及其控制要点和措施 （一）质量控制总目标：根据招标文件的要求，合格，即本项目施工质量目标全部达到国家施工质量验收规范合格标准。（二）工程质量目标分解：. 基分质保证项项允差项 分项工目工质量目质质量目目整理绿化用地％实测值符合规9合客土、整理场地、地要允差范围内整理、定点放线）合滕苗木种植：芒我：90符合规范％实测值在格鹫合格乔木、灌木及整形求植、 允差范围内要求苗木养护管理％实测值在90合格符合规范模纹地被植物、草坪种. 植、草坪地被养要允差范围 （三）各分解目标监理控制措施：上述各分部分项工程在编制监理规划和监理实施细则中，对原材料报验、见证取样进行跟踪，对重要部位及关键工序和分部分项设置施工停止点和质量控制点，前道工序不合格决不允许进入下一道工序施工，检验批的合格来保证分部分项工程的合格，以分部分项工程的合格来保证单位工程的合格，确保分解目标的实现, 以达到监理质量总目标的实现。 （四）见证点的运作程序要求： 1?施工单位应在到达某个见证点之前的一定时间，书面通知
监理工程师，说明将到达该见证点，准备施工的时间，请监理人员届时现场进行见证和监督。 2?监理工程师收到通知后，应在“施工跟踪档案”上注明收到该通知的日期并签字。 3?监理人员应在约定的时间到现场见证。监理人员应对见证点实施过程进行监督、检查，并在见证表上作详细记录后签字。5.如果监理人员在规定的时间未能到场见证，施工单位可 以认为已获监理工程师认可，有权进行该项施工。. 6?如果监理人员在此之前已到现场检查，并将有关意见写在“施工跟踪档案”上，则施工单位应写明已采取的改进措施，或具体意见。 （五）本绿化工程见证点： 1.整理绿化用地 （1）主控项目 现场清理干净无遗漏，无直径大于5cm的砖（石）块、宿根性 杂草、树根及其它有害污染物。 （2）检查方法:翻土观察。 22的，检查1000 mlOOO m检查3处。不足（3）检查数量:每1处。数量不少于2?场地标高及平整度符合设计要求，无积水、坑洼。m的，检查数5处。不足1000 m:检查数量每1000 m检查
质量目标及分解 为贯彻公司的质量方针，实现创优质量目标，项目全体参与人员在项目经理的精心安排下，精诚团结，齐心协力，管理人员尽职尽责，严格管理控制，生产工人按照操作规程精雕细作，务必在生产的全过程中，推行生产过程控制和合格产品控制，建立创优质工程管理体系，组织全员参加质量管理和创优活动，把创优活动小组建立在生产班组之中，然后通过质量保障体系及时检查评验，整理创优活动成果，真正做到全员参加质量管理，人人关心创优活动，预防质量缺陷，把不合格产品消失在生产过程中，做到防控结合，预防为主，加强检查控制，调查分析，总结经验，把哈尔滨富力江湾新城项目建造成优质工程。 一、公司质量总目标： 1、产品一次交验合格率…………………100% 2、业主满意度…………………95% 3、工期履约…………………100% 4、杜绝重大质量事故发生 5、根据合同要求或公司发展需求创各级优质工程 二、项目质量目标 本工程一期共5栋住宅，分别为1#楼、2#楼、3#楼、6#楼、8#楼；根据业主合同及公司要求，1#楼质量目标为确保哈尔滨市优质工程，争创“龙江杯”；2#楼、3#楼、6#楼、8#楼4栋住宅质量目标为“合格”。其他质量目标与公司总质量目标一致。 三、具体实施措施：
1、本项目各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本项目管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高工程质量；质检部门加强质量监管力度；加强各工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本项目内部牢固树立“以质量为关注焦点”，“持续改善质量”的思想，不断提高工程质量，加强项目管理，不断降低成本，为业主提供质量优良的产品。
质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 第1页共9页 质量目标管理及考核办法 1目的 建立本程序，以规定公司质量目标策划、管理及考核的全过程，以利于发挥目标管理之最大绩效，确保为达成质量方针和质量管理体系的持续改进。 2范围 适用于对公司各层级、各职能质量目标的策划、管理和考核。 3职责 3.1技术质量部 3.1.1与各部门主管沟通确定质量目标项目、目标值、计算方法、考核方式、统计分析频率等。 3.1.2结合各部门之信息汇总成质量目标管理表，并根据运作的进展和变化进行适宜性更新。 3.1.3对各部门的质量目标完成情况进行统计、考核和通报。 3.1.4适时将相关目标实施成果提交管理者代表审查。 3.2各相关部门 3.2.1制定本部门相关的目标项目、目标值、考核方式、统计分析频率等，报技术质量部汇总。 3.2.2组织部门资源通过开展相关作业和措施来实现质量目标。 3.2.3定期或不定期对过程业绩的数据进行收集、统计，并与预定目标进行比较分析，对分析结果进行处理。 3.2.4定期将目标统计分析报告发送给技术质量部进行汇总。 3.3管理者代表 3.3.1审核和批准质量目标管理表。 3.3.2督导各部门有效落实为实现质量目标所需的各项作业活动。 3.3.3视需要将各质量目标的达成情况与各副经理交流，并向董事长汇报。
质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 3.4董事长 于管理评审会议上，审查质量目标达成情况，并作出相应决议。 3.5本办法由技术质量部负责编制、审核及修订 第2页共9页4工作程序 4.1质量目标定义 a）质量目标：在质量方面所追求的目的。 b）公司级目标：属于公司一级质量目标，实施时通常需跨部门协作才能完成，其重要度、层次高于部门级目标。 c）部门级目标：属于公司二级质量目标，实施时一般只涉及单个或几个部门作业，其层次略低于公司级目标。 4.2质量目标策划 421 总原则 a）以质量方针为框架和规划原则，质量目标的策划要符合质量管理八项原则。 b）要求尽可能目标定量化，对于定性目标也要可衡量，并且尽可能基于以往业绩数据来制定。 c）具备可行性，经过一段时期的努力可实现。 d）目标的管理应遵循PDCA勺循环原理。 4.2.2质量目标的确定 4.2.2.1 公司级质量目标的确定 公司级质量目标的由董事长在管理评审过程中同公司领导层及各部门领导共同 商议决定，并体现在管理评审报告中。 4.2.2.2部门级质量目标的确定 在管理评审报告下发后的三个工作日内，各相关部门根据公司级质量目标的内容，并与技术质量部进行沟通后，按如下要求确定部门质量目标： a）结合工作目标需求和产品需求，确定质量目标项目、定义、计算方法、考核方式、统计分析频率等；
量目标分解和考核记录 一．目的：本标准规定了电梯维修保养安全管理的基本要求。本标准适用于《特种设备安全监察条例》所调整范围电梯的维修保养安全管理。为了提高产品（安装、改造、维修）质量，落实质量目标，提高员工的产品质量意识和对质量管理体系持续改进。 二．范围：适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。 1.安装 电梯井道、机房、底坑内，或者在上下（或前后）机房之间对整台的电梯零部件进行组装、就位、固定、调试等施工活动的总称。注：安装不包括施工所须脚手架的安装。 .改造 变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机，改变电梯主要受力构件的结构或受力方式，改变电梯主要参数的施工。注1：主要参数指额定速度、额定载重量、提升高度（运行长度）、倾斜角度、名义宽度。注2：驱动系统指驱动方式（曳引驱动、强制驱动、液压驱动等）和调速方式（变极调速、交流调压调速、调频调压调速、直流调速、液压流量控制调速等）的总称。注3：电梯控制系统指电梯控制，信号和指令、故障的防护、电气安全装置等控制的总称。 .维修以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的施工活动，这些施工活动不改变电梯主要参数，不包括改变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机和改变电梯主要受力构件的结构或受力方式。 .重大维修更换和加工、修配电梯主要部件，改变轿厢质量超过额定载荷的8%，加装安全装置，增加电梯停靠层站但电梯主要参数没有改变的施工活动。注：主要部件指限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢悬挂装置、导轨、曳引机、控制柜、上行超速保护装置、安全电路、液压泵站、限速切断阀、电动单向阀、液压油缸、手动下降阀、机械防沉降装置、悬吊机构失效保护装置、防火层门、玻璃门及玻璃轿壁、自动扶梯或自动人行道的控制屏、驱动主机。不包括以上主要部件同型号、同规格的更换。 .一般维修不属于重大维修的其它维修活动。主要是电梯保护、有异物挡门等一系列没有零件更换的小问题。 .日常维护保养在电梯交付使用后，为保证电梯正常及安全运行，所进行的清洁、润滑、调整、检查的活动。
部门质量目标及考核办法 编号:DR-ZL-SY-01-A/0 1目的 1.1坚持以提高经济效益为中心建立，以质量管理八项原则为基础，坚持创新管理，优化管 理，推进企业质量管理工作的持续改进，确保公司质量目标的实现。 1.2建立全员、全过程、全方位的系统控制方法，提高企业管理水平，有效地实现企业质量 目标。 2职责 2.1每年由总经理组织职能部门负责人研究讨论，确定公司质量目标。 2.2质量部为质量目标管理实施的归口部门。 2.3各部门参与实施。 3管理内容与要求 3.1质量方针 科学管理，技术创新，持续改进，顾客至上。 3.2质量目标 a）一次交验合格率》96% b）一次检验合格率》98% c）合同履约率》98% d）顾客满意度》90分（每年递增0.5 %） 3.3分解目标 质量目标确定后，由质量部对质量目标进行层层分解。质量目标分解尽量要量化，目标 应是可测量的。
4实施 4.1根据质量目标层层授权，做到责任到人，权力到位，便于各责任部门及个人及时处理各种事务和关系。 4.2综合管理部制定各部门、各级人员职责权限。 4.3过程管理
4.4.1 针对各级质量目标制定相应的实施计划, 计划应包括: 目标值、措施内容，责任人等。 4.4.2 质量部成立检查小组，每年进行一次检查与考核。 4.4.3 各部门负责人按要求进行目标完成情况统计，报质量部。 4.4.4 由质量部对总的质量目标实现情况进行总结分析。 4.4.5 在管理评审中对质量目标完成情况进行总结、评价，以决定是否对质量目标进行改进。 4.4.6 计算标准： 1. 产品一次交验合格率=本次合格产品数量/ 一次交验产品总*100%； 2. 一次检验合格率=一次产品合格数/ 一次产品总数*100%； 3. 合同履约率=周期已履约合同数/ 周期所签合同总数*100%； 4. 顾客满意率=顾客调查的所有合格项目/ 收回调查表的所有调查项目*100% 5. 培训有效率=有效人数/培训人数X 100% 6. 完成计划培训总数/计划培训总数*100%。 7. 人员配备到位率=实际到位人数/应到位人数X 100% 8. 员工流动率=离职人数/工资册平均人数*100% 9. 5s 检查合格率=检查合格次数/检查总数*100%顾客投诉回复处理率=顾客投诉回复处理 数量/顾客投诉总数量*100% 10. 合同评审率=合同评审数量/签订合同总数量*100% 11. 交货及时率=及时交货的订单个数/总的订单个数X 100% 12. 采购产品合格率=采购产品合格批次/ 采购产品总批次*100% 13. 技术文件完整性= 技术文件完整项目数量/ 总项目技术文件数量*100% 14. 设计开发一次通过验收率=设计开发一次通过项目数量/设计开发一次验收总数量 15. 技术文件差错率=1-（技术文件差错数量/技术文件总数量*100%） 16. 设计研发完成率=设计研发完成数/总设计研发任务*100%； 17. 检验合格数（批次）/入库总数*100%； 18. 重大安全事故率=重大安全事故率数量/重大安全事故率总数量 19. 安全事故率控制在5 起/年=以实际发生次数计入 20. 工序产品一次验收合格率=工序产品一次验收合格数量/ 工序产品一次验收合格总 数量 21. 成品出厂合格率=成品出厂合格次数/ 成品出厂总次数*100% 22. 设备保养计划完成率=设备保养计划完成数量/设备保养技术总数量*100% 23. 生产设备完好率=设备完好数/总设备数*100%；
部门质量目标考核方法考核频次合格判定及整改要求 办公室职工岗位能力考核及时率、覆盖率100%，合格率达 98%。 职工岗位能力考核及时率、覆盖率测算方法： 及时、准确实施考核的次数 ×100% 员工总数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 职工岗位能力考核合格率达98%。 职工岗位能力考核合格率测算方法： 经考核合格的人数 ×100% 员工总数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 文件受控有效率100%。 文件发放率测算方法： 实际受控文件数 ×100% 本年度受控文件总数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 纠正预防措施一次实施验证有效率达98％。 纠正预防措施一次实施验证有效率测算方法： 经验证实施有效的纠正预防措施项数 ×100% 实际采取的纠正预防措施项数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 内部沟通及时有效率达90%以上 内部沟通及时有效率测算方法： 有效解决的沟通中所提出问题和安排事项 ×100% 实际各类沟通的（次）数 每年一次 当测算结果未达到90%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 人员培训覆盖率100% 人员培训覆盖率测算方法： 每次培训的实际参加人数×每年度培训项（次）数 ×100% 每次培训的计划参加人数×每年度培训项（次）数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 人员培训合格率100% 培训合格率测算方法： 每次培训实际考核合格人数×每年度培训项（次）数 ×100% 每次培训的计划参加人数×每年度培训项（次）数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 勘察、设计设备完好率达98% 设备完好率测算方法： 完好设备总台数 × 100% 设备总台数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完 成，应采取纠正措施 勘察、设计设备维修计划完成率达98% 设备完好率测算方法： 按计划完成维修计划项目 × 100% 合计计划维修台数及维修项目 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完 成，应采取纠正措施
部门质量目标分解表 17 年度 1 ～ 4 季度（ 1 月～12 月）产品研发部部门质量目标分解表批准：审核：制表：编号：Q/CC4-5.4.1-1 日期：日期：日期： 公司质量方针： 产品安全和质优—是长成的追求目标； 严格管理和制造—是长成的品质保证； 用户满意和诚信—是长成的质量承诺。·产品质量目标： 成品出厂合格率100%；零、部件交检合格率90%以上；·产品合同准时交付率90%；用户满意度85%以上；·产品安全质量：用户质量投诉率0； 本部门质量目标 目标值 重点实施计划/措施实施完成值完成日期责任人备注 1、技术文件准确率≥95% ①执行技术文件编制、审批手续 ②提高设计工艺工作岗位技能 2、生产技术准备事项完好率100% ①履行合同评审相关事项 ②适当组织加班 3、文件控制执行率100% 严格执行文件发放更改规定 4、现场技术服务事项完成率100% 对新产品、新工艺和未定型产品生产进行全程跟踪，发现问题及时解决 5、现场工艺纪律检查执行率100% 严格按文件规定组织工艺纪律检查 持续改进对策： 部门负责人签名： 部门质量目标分解表 17 年度 1 ～ 4 季度（ 1 月～12 月）综合管理部门质量目标分解表批准：审核：制表：
编号：Q/CC4-5.4.1-1 日期：日期：日期： 公司质量方针： 产品安全和质优—是长成的追求目标； 严格管理和制造—是长成的品质保证； 用户满意和诚信—是长成的质量承诺。·产品质量目标： 成品出厂合格率100%；零、部件交检合格率90%以上；·产品合同准时交付率90%；用户满意度85%以上；·产品安全质量：用户质量投诉率0； 本部门质量目标 目标值 重点实施计划/措施实施完成值完成日期责任人备注 1、年度员工培训计划实施完成率100% ①学习法律法规要求 ②掌握各岗位技能要求 ③及时组织师资和教材 2、各种文件在使用场合统一率≥98% 严格控制文件发放回收程序，贯彻发放回收签字手续 3、各使用场合文件受控率100% ①核对文件编、审、批手续 ②及时登记有效文件清单 持续改进对策： 部门负责人签名： 部门质量目标分解表 14 年度 1 ～ 4 季度（ 1 月～12 月）市场营销部门质量目标分解表批准：审核：制表：编号：Q/CC4-5.4.1-1 日期：日期：日期：
质量目标分解表及考核办法（2018年度） 编号：SLDT-B001 表号：共2页第1页 序号部门部门的质量、安全目标质量目标的考核方法责任人 1 办公 室员工培训计划完成率100% 由办公室每年对培训计划的完成情况进行统计，员工 培训计划完成率= 完成培训计划数 培训计划总数 ×100% 安全教育培训合格率100% 每半年，办公室对各部门进行安全培训的考核情况进 行汇总培训合格率== 安全教育合格人次 安全教育培训合格总人次 × 2 质量 安全 检验 部 顾客满意率80%以上；顾 客投诉处理率100% 每半年由质量安全检验部会同工程部负责对顾客满意 率和投诉处理率进行统计
3 营销 部产品要求评审率100% 每半年由营销部负责人对合同台帐中的合同查阅评审 记录，核查是否均在合同签定前对产品要求进行评审质量目标分解表及考核办法（2016年度） 编号：XRD-B001 表号：共2 页第2页 序号部 门 部门的质量、安全目标质量目标的考核方法责任人 4 技术 工程 部 采购（含外协）产品一次 合格率95%以上 每季度按进货检验记录进行统计，采购产品一次合格 率= 采购产品一次合格批数 采购产品总批数 ×100%
在库物品安全、完好率100% 每个季度材料设备室主管组织对仓库进行检查，抽查10种库存品，核对安全、完好情况。 完好率== 完好数 检查总数 ×100% 电梯安装检验检验一次检验项目合格率98%以上一次检验项目合格率= 一次检验合格项数 项目总数 ×100%（以公司质检员的检验记录为考核依据）每半年一次 电梯维修保养一次交付使用合格率92%以上一次检验项目合格率= 一次检验合格项数 项目总数 ×100%（以公司质检员的检验记录为考核依据）每季度一次
目录 一、工程质量管理目标 (2) 1、工程质量目标 (2) 2、主要施工工艺要求 (2) 3、主要分部分项工程质量的控制： (2) 二、工程质量目标分解 (3) 2、工程质量统计载体、 (4) 3、质量目标分解的基本要求 (4) 4、行之有效的质量控制措施有 (5) 三、质量保证措施： (5) 1、项目质量管理制度建立 (5) 2、材料设备质量的控制 (6) 3、编写作业指导书 (6) 4、工序过程质量控制 (6) 5、质量检查控制 (7) 6、建立质量奖罚制度 (7) 7、严把分项工程质量检查评定关 (7) 8、定期召开质量例会和质量分析会 (8)
项目质量管理目标及分解 一、工程质量管理目标 1、工程质量目标 工程质量目标确保安装工程一次交验合格率100%。 2、主要施工工艺要求 1）给排水工程从熟悉图纸→放线定位→选材下料→管道连接均准确无误，管口处理良好、完全掌握各种管材性能；其各项技术指标符合设计要求及质量评定标准。 2）电气工程从熟悉图纸→放线定位→选材下料→管线预埋/桥架安装→管内穿线/电缆敷设→设备安装均准确无误，单项调试和系统调试均符合设计要求及质量评定标准。 3、主要分部分项工程质量的控制： 1）预留预埋阶段：电工套管、给排水套管预埋位置准确，质量优良。 2）二次配管阶段：线盒标高、水平度，给水管头标高、水平度等进行跟踪控制，合格率控制在95%以上，暗敷管道配管各项参数合格率达到100%。 3）安装阶段：各项工程进行全过程的质量控制，各项工程的功能性试验合格率为100%。 3、主要施工技术资料齐全、准确、清晰，并保证在工程验收后一个
2013年质量目标分解表 部门：总公司 一、公司质量总目标： 1、产品检验一次合格率≥90%； 2、顾客满意度达到90%以上； 二、部门分解措施； 1、到2013年底产品平均抽检合格率达90%，以后每年应有所递增2%以上，最终达到98%的合格率。 2、到2013年底顾客满意度达到90%以上；以后每年应有所递增2%以上，最终达到95%以上。 三、具体实施措施： 1、本公司各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本公司管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高产品质量；质检部门加强质量监管力度；加强各车间工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本公司内部牢固树立“以顾客为关注焦点”，“持续改善品质”的思想，不断提高产品质量、服务质量；加强企业内部管理，不断降低成本，为顾客提供性价比最高的产品。 3、销售部门作为企业对外的窗口，要加强与顾客的沟通，要树立顾客是上帝的经营理念，做好售前、售中、售后各项服务，针对顾客的不同需求，要尽力做好各项接待等工作，使顾客满意。 2013年质量目标完成情况 注：本表年终按实际完成情况进行统计，作为下年度编订计划的参考依据。 2013 年质量目标分解表 部门：技术部 部门分解措施
1、图纸一审合格率≥90%； 2、图纸审核及时率≥90% 具体实施措施 1、图纸到位时间的可计划性，加强与设计院的联系，争取能够给设计院建立评价体系，根据实际图纸质量和周期来给予报酬。 2、培养具备合格审图能力的图纸审核员2名，公司负责提供外部专业培训1-2次，内部培训不少于12次，提高技术部图纸审核员审图及制图能力。 3、制定图纸审核员绩效考核表，将固定工资改为岗位工资+绩效工资的模式，提高其责任心。 4、图纸审核在图纸达到后2个工作日内完成。 图纸审核合格率=质量部二审图纸合格数量/审核图纸总数*100%; 图纸审核及时率=技术部审核周期≤2天的图纸数量/审核图纸总数*100%。 2013年质量目标完成情况统计表 2013年质量目标分解表 部门：采购、销售部 目标：
2015 年质量目标分解方案 一、部门：技术部 三、具体实施措施 1、图纸到位时间的可计划性，加强联系，争取能够给技术部员工的工作建立评价体系，根据实际图纸质量和周期来给予报酬和考评。 2、培养具备合格审图能力的图纸审核员2名，公司负责提供一定次数的外部专业培训，内部培训不少于12次，提高技术部图纸审核员审图及制图能力。 3、制定图纸审核员绩效考核表，将固定工资改为岗位工资+绩效工资的模式，提高其责任心和积极性。 4、普通工艺设计相互校对，特殊工艺原则上全部评审，考核评审率98%以上。 5、实时关注国家和行业标准动态和现场技术总结，每个月对现场使用技术文件进行检查； 6、所有换发、更改和通知等文件记录必须以复印件形式外发，原件存底保存； 7、客户的图纸按日期和订单合同以和对应的新产品设计图纸封装在同一个文件袋中保存，客户样品根据贴标签保存在技术部储存间。 8、各目标的测量和计算方法。 a、图纸一审合格率=工艺组二审图纸合格数量/审核图纸总数*100%； b、图纸审核及时率=技术部审核周期≤2天的图纸数量/审核图纸总数*100%； c、产品开发完成率＝产品开发完成数/产品开发数*100%； d、工艺评审率＝工艺评审通过数/工艺评审数*100%； e、技术文件正确率＝抽查文件正确数/抽查文件数*100%； f、记录保管完整无遗失＝抽查记录完整数/抽查记录数*100%； g、客户图、样保管完好率=抽查客户图、样保管完好数/抽查客户图、样数*100%。 四、逐月完成情况统计表 部门质量目标完成情况统计表 部门:技术部统计时间段：2014年12月31日～2015年1月30日NO:2015-1
质量目标分解考核表 公司质量目标:原料进厂合格率100%；中控产品一次合格率≥99%；成品达到企业质量指标100%；出厂产品合格率100%；工艺纪律执行无重大偏差；客户满意度95%；客户投诉有效处理率100%；产品无重大质量投诉；质量改进每二年至少一次改进、修改 分解部门质量目标分解值采取的措施方法考核 1.健全公司文件管理制度； 综合办2.建立完善岗位责任制； 1.检查因人员变动和体系变动带来影响的文件控制情况。 1.公室 建立制度 ,能对各部门工作人员的工作每年一次内部审核； 2.制定岗位任职要求和职务说明书。 3. 2.每两年一次相关文件和管理评审评价； 业绩进行考核评价和人力资源适宜性 3.确定岗位职责，确定岗位目标，确定检查方法。 责任人： 3.每季一次检查制度的可操作性和实施效果； 评估； 4.建立工作日常检查制度,并坚决实施，定期汇总分析，采取 4．每周一次日常检查。 4.结合工作业绩考核、安全生产、厂纪厂 相应措施。 规等，建立一套统一的日常检查制度；
1.对生产过程实施控制，通过质量检测项目和检测点对特殊 过程采用“目标 - 策划 - 实施 - 检查 - 改进”的循环进行控制， 监测工艺关键控制点偏差。 1.每周进行一次相关规定和日常检查记录；1．工艺纪律执行无重大偏差； 2.建立原料利用率的监测制度方法，分析原料损耗的组成， 2.每月进行一次原料利用率统计并和年初年 2．建立原料利用率的监测制度、方法，原生产技优化工艺然后采取相应措施提高原料利用率。末的比较； 料利用率98%； 3. 术部建立合理的设备维护保养制度；通过培训教育保证员工的 3.每月一次设备完好率统计（完好设备数÷设 3．设备完好率95%； 98%；操作技能和足够重视，执行设备管理规程，对设备、设施备总数× 100%）； 责任人：4.生产计划按时达成率进行正确使用和管理。 4．每月一次生产计划实际完成率统计（按时完5． 6s 现场管理检查大于9595%以 分比例 4.根据订单合理安排生产，保证按期交货；规定产品交付放成数÷计划生产总数× 100%）； 上。行办法并进行产品回访活动，关注顾客满意度信息的反 5.每月一次评分统计（月度总分÷评分次数） 馈。 5.每周二进行 EHS检查，对车间存在的各种隐患排查，并督 促各车间积极整改完善，考核评分。 1.将合同的执行情况及时与顾客沟通，各业务员应经常向本 公司反馈顾客的意见和建议，定期对顾客满意程度进行调 1.每季一次顾客满意度调查（顾客满意分数÷ 查，及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求， 2. 顾客满意测评总分× 100%）； 对顾客不满意的因素进行分析，不断改进，以提高顾客满每月一次产品交货及时率统计（按时交货批 数÷交货总批次数× 100%）； 市场营 1.客户满意度95%； 意程度。 3.每月统计一次投诉处理率（一次投诉处理次2.按照客户订单及合同按时交付合格的产品。 销部 2.产品交付及时率100%；数÷顾客投诉次数× 100%）； 3. 客诉投诉有效处理及时率100% ； 3.牢固树立“以顾客为关注焦点” ，树立顾客是上帝的经营 4.每月一次销售合同率执行情况统计（按合同责任人： 4.销售合同执行率98%；理念，对投诉退货及时有效地处理。要求完成的合同数量）÷（销售合同总数） 5. 货运产品完好率98%。 4.加强对顾客要求的评审工作，确保所签订的合同我本公司× 100%； 均有能力满足顾客要求及法律法规要求，加强对合同执行 5.每月一次货运产品完好率统计（货运产品总 过程的监控，确保所签订的合同按期履行。数—货运过程中产品损坏数）÷（货运产品 5.加强对运输过程的产品防护工作，销售部应加强对运输单总数）× 100%。 位的控制，确保交付给顾客的产品完好。
建筑工程质量目标分解 质量目标及分解 为贯彻公司的质量方针，实现创优质量目标，项目全体参与人员在项目经理的精心安排下，精诚团结，齐心协力，管理人员尽职尽责，严格管理控制，生产工人按照操作规程精雕细作，务必在生产的全过程中，推行生产过程控制和合格产品控制，建立创优质工程管理体系，组织全员参加质量管理和创优活动，把创优活动小组建立在生产班组之中，然后通过质量保障体系及时检查评验，整理创优活动成果，定时举行成果发布会，大力表彰穿有事迹，激发生产人员的荣誉感和责任心，真正做到全员参加质量管理，人人关心创优活动，把改善生产管理革新施工工艺，应用数理统计的方法结合起来，达到预防质量缺陷，把不合格产品消失在生产过程中，做到防控结合，预防为主，加强检查控制，调查分析，总结经验，把连城别苑预留地工程建造成优质工程。 工程质量目标: 1、单位工程竣工一次交付合格; 2、确保河北省优质结构工程; 3、杜绝重大安全责任事故;安全无重大伤亡事故，轻伤负伤率小于0.3‰， 确保市安全文明施工工地。 具体的质量指标:详见质量控制一览表，工程质量目标分解表。 质量控制要点一览表控参与制控制环主要控主要控制参与控工作依工作控制要点控制阶节制人内容制内容据见证人段 设计交设项目总技术了解设计意图，解决问图纸技设计交底记录1 底或技计工员提出问题题方法术文件技术会谈记录术条件交施底一施工完整性、准确
图图纸员 2 同上性、合法性、可同上图纸会审记录纸会审技术审行性员图 制按企业标准编施工组国家标批准的施工组工 4 同上同上制施工组织设编制定织设计准规范织设计计施二工国家标施工方技术批准的施工方工5 同上组织设计审批编制准验收案员案艺规范物准各专业资施工编制、审核、报图纸规批准的需用计 6 提出需同上编制三准员批范定额划用计划备技技术总编写施验收规术交底和项目总批准的专项交 7 同上组织交底工技术范评定四交专业交工底备交底标准底底报出评焊焊接工艺审核后报定项目施工图焊接工艺评定接 8 质安员责任五工试验项目总工和实验及评定报告人艺报告设备材过评项目总材料编写材料平衡建帐材料预9 料进场计划定工员计划组织进货立卡算计划设各专核对规格型号，供货清备设备开项目总开箱六10 业随机文件是否单产品材箱检验工记录工长齐全说明书料 进材料材料质保书，合同预11 施工员材料验收单程场验收员清查数量算 设分类存放，建账供应计12 材保员材料员进料单七备建卡划 材核对名称、规格料材料领料限定 13 材料员型号，材质合格发料单进发放员领料卡证库 施 工设备购项目经施工报出计14 上报审批批准计划八机置进场理员划具人焊工资质安审查焊工合格检查确焊工考15 技术员合格证员格员证认 试资九格质检项目 16 同上审查资格证确认规程资格证书交人员经理底 人
公司各部门质量目标的分解及实施措施 RHXS/GL-21-2009 办公室质量目标： 文件发放及时率100%； 文件归档及时率100%； 员工培训及时率100%； 体系运行不合格项关闭及时率100%； 纠正和预防措施实施及验证率100%。 实施措施： 1、加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求 开展本部门的各项工作； 2、对公司内部及外来文件及时收发，并做好记录； 3、按文件管理程序的要求，对需归档的文件进行编号及时归 档。 4、按公司各职能部门的要求，结合公司具体情况，编制年度培 训计划，并严格按年度培训计划的安排，定期对员工进行培训，并做好相关记录。 5、对质量管理体系的运行加强监督力度，发现问题，及时制定 纠正和预防措施，及时组织关闭，按期进行跟踪验证。 生产部质量目标： 1、工艺执行情况考核率100%； 2、设备完好率96%以上； 3、工作环境检查每月不低于4次。
实施措施： 1、加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展 本部门的各项工作； 2、建立健全生产管理制度，认真组织生产，做好生产前的准备工作； 3、在生产过程中，严格技术管理，抓好质量技术管理工作； 4、定期检查生产现场的工艺执行情况及工作环境状况，督促生产班 组严格按标准及规范操作； 5、定期对公司生产设备进行检修及保养，制定设备的操作规程及维 修计划，保证设备的正常运行，督促使用部门有效实施； 质检部质量目标： 1、对所完成产品做到100%全检，全年无错检、漏检； 2、杜绝未经检验合格的产品出厂； 3、对不合格品的整改验证率100%； 实施措施： 1、加强对公司质量管理体系文件的学习，在工作中严格按要求开展 本部门的各项工作； 2、建立健全质量管理制度，认真组织质量检查工作；提高员工质量 意识，对新工人进厂前必须进行入厂教育。 3、贯彻执行国家地方有关标准规范，督促班组执行“三检制”及认 真填写检查记录，对不合格的工序不予验收转序。 4、对现实反复发生的或对产品质量有重大影响的不合格，及时组织 制定相应的纠正措施，并组织实施，并配合综合部按期进行跟踪验证。 5、对潜在的不合格因素，及时组织相关部门制定预防措施，组织相 关部门实施，并配合办公室按期进行跟踪验证。
质量目标分解表
质量目标及分解 为贯彻公司的质量方针，实现创优质量目标，项目全体参与人员在项目经理的精心安排下，精诚团结，齐心协力，管理人员尽职尽责，严格管理控制，生产工人按照操作规程精雕细作，务必在生产的全过程中，推行生产过程控制和合格产品控制，建立创优质工程管理体系，组织全员参加质量管理和创优活动，把创优活动小组建立在生产班组之中，然后通过质量保障体系及时检查评验，整理创优活动成果，真正做到全员参加质量管理，人人关心创优活动，预防质量缺陷，把不合格产品消失在生产过程中，做到防控结合，预防为主，加强检查控制，调查分析，总结经验，把哈尔滨富力江湾新城项目建造成优质工程。 一、公司质量总目标： 1、产品一次交验合格率…………………100% 2、业主满意度…………………95% 3、工期履约…………………100% 4、杜绝重大质量事故发生 5、根据合同要求或公司发展需求创各级优质工程 二、项目质量目标 本工程一期共5栋住宅，分别为1#楼、2#楼、3#楼、6#楼、8#楼；根据业主合同及公司要求，1#楼质量目标为确保哈尔滨市优质工程，争创“龙江杯”；2#楼、3#楼、6#楼、8#楼4栋住宅质量目标为“合格”。其他质量目标与公司总质量目标一致。 三、具体实施措施：
1、本项目各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本项目管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高工程质量；质检部门加强质量监管力度；加强各工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本项目内部牢固树立“以质量为关注焦点”，“持续改善质量”的思想，不断提高工程质量，加强项目管理，不断降低成本，为业主提供质量优良的产品。
公司各部门质量目标分解考核办法 序号部门部门质量/环境目标考核方法考核频次 生产部1. 生产设备完好率≥96% 实验验收并统 计 一次/月2. 生产计划完成及时率≥95% 机组实际装配 进度 一次/月3. 工艺文件正确率100% 根据工艺文件 实际操作 一次/季度4. 产品一次交检合格率100% 机组实际交检 情况 一次/月5. 每道工序一次交检合格率98% 机组实际交检 情况 一次/月6. 节约资源、降低消耗，每年降低水电万元产值消耗率 的1% 检查每年统计 数据 7. 固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/半年 8. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年 采购部1. 合格供方考察不小于五家供应商考察报告一次/年 2. 年采购合同正确率≥99% 查阅合同一次/年 3.外购件入厂合格率≥96% 外购件统计分 析报告 一次/月4. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年 营销部1. 顾客满意度调查表回收率95% 查阅顾客满意 度调查表 一次/年2. 客户意见与问题反馈率100% 查阅往来传真 及邮件 一次/月3. 客户意见与问题反馈时间不超过一个工作日 查阅往来传真 及邮件 一次/月 4. 潜在客户回盘率100% 查阅邮件一次/月 5. 现有客户走访计划完成率100% 走访计划、出差 汇报表 二次/年6. 顾客满意度调查表回收率95% 顾客满意度调 查表 一次/年 质检科1. 零部件入厂、装配错漏检率不大于1% 质量月报统计 分析 一次/月 2. 外场质量反馈问题两个工作日给予传递处理通过OA查看一次/月 3. 统计一个月的质量问题，通过质量月报发布到每个部 门，每月发布100% 通过OA查看一次/月4. 考察主要零部件供应商体系运行情况，每年考察3个出具考察报告一次/年 办公室1. 员工持证上岗率达到100% 质量月报统计一次/月 2. 员工出勤率达到100% 通过OA查看一次/月 3. 公司及外来文件电子目录登记100% 查阅台账一次/月
部门：总公司 一、公司质量目标： 1、产品成品率≥98%； 2、顾客满意率≥98%； 3、产品合格率=100%； 二、质量目标分解： 为了认真落实公司质量目标，将公司的总目标分解到各个部门，公司各个部门要认真落实本部门的质量目标。公司办公室对质量目标的实施情况进行管理和监督。 三、具体实施措施： 1、本公司各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本公司管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高产品质量；质检部门加强质量监管力度；加强各车间工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本公司内部牢固树立“以顾客为关注焦点”，“持续改善品质”的思想，不断提高产品质量、服务质量；加强企业内部管理，不断降低成本，为顾客提供性价比最高的产品。 3、销售部门作为企业对外的窗口，要加强与顾客的沟通，要树立顾客是上帝的经营理念，做好售前、售中、售后各项服务，针对顾客的不同需求，要尽力做好各项接待等工作，使顾客满意。
部门：办公室 一、目标： 1、内部审核不符合项准时改善完成率100%； 2、管理审核决议事项准时完成率100%； 3、文件抽查合格率100%； 4、对车间物耗、能耗考核准确率达99%；； 5、成本费用目标差异率≤5%； 6、年度培训按计划完成率90%； 7、培训合格率95%； 二、具体实施措施： 1、计划和实施年度的质量审核，对不符合性及时纠正改善； 2、按时下达和监督公司决议事项； 3、每季度对文件进行抽查； 4、确定公司营收目标； 5、协助总经理分管公司财务会计业务的管理、核算、和监督，编制公司年度财务预算和核算； 6、负责公司固定资产的核算和管理，负责公司流动资金的周转、核算和管理； 7、负责对成品仓库、原料仓库财物业务的监督管理，努力减少库存，做到库物资账、卡、物统一； 8、制订年度培训计划时应充分考虑培训的需求，严格按照培训计划实施培训；
质量目标考核表 编号：HLSP-5.2-01被考核部门综合部考核时间2020-06-03 部门质量目标： 1、文件发放准确率100% 2、新员工入厂培训率≥98% 3、采购物质合格率率≥98% 4、供方评定率100% 部门质量目标实际完成情况： 1、2019年综合部共完成关键材料采购56批次，合格批次56批次，合格率为100%，达到采购物资合格率≥98%的目标； 2、2019年共招进新员工3人，培训人数3人，达到新员工入厂培训率≥98%的目标； 3、文件发放准确率、供方评定率100%，达到质量目标100%的要求。 负责人签名：时间： 综合考评： 综合部在过去的这段时间里，成绩还是显著的，各项工作基本符合体系运行标准，没有发生不合格项。 考评人签名：时间： 建议： 继续加倍努力与其它部门紧密配合，把质量体系运行工作做的更加完善。 负责人签名：时间：
质量目标考核表 编号：HLSP-5.2-01被考核部门生产部考核时间2020-06-03 部门质量目标： 1、生产设备完好率≥95% 2、设备设施定期消毒清洗完成率100% 3、生产计划按时完成率100% 4、生产车间卫生检查合格率100% 5、产品交验合格率≥98% 部门质量目标实际完成情况： 1、每天对设备都进行巡回检查发现问题及时解决，生产设备完好率98%，达到生产设备完好率≥95%的目标； 2、定期设备设施进行消毒清洗处理，完成率为100%，达到定期设备设施进行消毒清洗100%的目标； 3、每天作业完成过后，对生产现场做清洁卫生工作，生产车间卫生检查率100%，达到了生产车间卫生检查率100%的目标； 4、产品都是按照相应的工艺流程制作的，产品质量得到了保证，检验合格率为100%，达到了产品交验合格率≥98%的目标； 5、生产计划按时且保质完成，完成率为100%，达到了生产计划按时完成率100%的目标。 负责人签名：时间： 综合考评： 本次对生产部的质量目标完成情况进行了考核，完成了预先提出的质量目标，效果良好。 考评人签名：时间：