2016公司各部门质量目标完成情况统计表
编号：5.4.1-02
部门部门目标
部门质量目标完成情况
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
公司
目标
1、产品一次交检合格率达到99%，逐年递
增0.1%;
2、顾客满意率达到95%,逐年递增1%。
办公
室
1文件和记录完好率达100%；100100100100
2培训合格率达90%以上。100
生产
部
1生产计划完成率达98%以上100100100100
2产品一次交检合格率达99%；999999.2
3设备维修保养及时率100%；100100100100
供销
部
1顾客满意率达98%；100
2售后服务及时率达98%；100100100100
3采购产品合格率达95%。100100100100
质技
部
1检测设备完好率达到100%；100100100100
2检验及时率达到100%；100100100100
保证措施：各部门要认真执行质量管理体系文件，明确本部门和本岗位职责，按文件规定要求完成本部门各项质量。考核办法：办公室负责每月对各部门的目标完成情况进行检查，年终评比。
批准：吴少嵩2016.1.8
考核：办公室
2016.5.5
XXXX股份有限公司 2014年质量目标管理表 各部门， 质量是企业生存和发展的基础。经过管理评审讨论，2014年公司质量管理目标得以确认与通过， 现发下来请做好宣传并安排落实好各项配套工作。 XXX股份有限公司 2013年12月30日附： 2014年质量目标管理表 公司质量目标 部门质量目标 部门质量目标保证措施 管代1.品质培训达成率 100% 1、做好质量管理体系优化及落地工作； 2、加强品质培训，提高员工质量意识；
1、原材料抽检合格率99%以上 2、产品出厂合格率100% 3、顾客反馈及时处理率100% 2.内审合格率95%以上 3.外审通过率100% 3、定期开展质量管理体系内审活动； 4、分析和跟踪处理客户反馈的重大品质异常； 5、不定期收集国内同类产品质量信息； 6、跟踪管理评审中品质管理需改进的工作。 供应部 1.采购品质达成率99% 以上； 2.物料异常处理率 100%； 1、加强与供方沟通，让供方正确识别和理解公司的采购信息和 质量标准； 2、严格供方管理，加强供方考核，订单产品只从合格供应商名 录中的供方采购； 3、加大原材料来料异常的处罚力度； 4、与质检部不定期就当前阶段原料进料情况进行交流、反馈、 跟踪。 生产部 1.产品出厂合格率 100%； 2.粘度一次交验合格 率95%以上； 3.细度一次交验合格 率99%以上； 4.成品一次交验合格 率98%以上。 1、规范生产工艺，严格按照操作规程作业； 2、推动标准化生产； 3、优化和落实重金属控制方案； 4、加强投料复核和工序自检； 5、加强早会品质宣导力度，通过早会分析和纠正前一天生产作 业异常； 6、加强新员工的技能培训； 7、加强机台保养与维修；
质量目标考核表 公司质量目标：产品一次交验合格率达9 5%最终产品合格率100%顾客满意率90%每年递增1%重特大安全、质量、环保事故无发生；顾客投诉率小于5% 分解部门质量目标分解值采取的措施方法考核结果 办公室 1.按《年度培训计划》对全体员工进行分岗位、分项目培训，并在《培 训记录表》上签到，依据签到记录进行核算受训率， 1. 员工培训面达100%，合格率95%。超过95%则判定为达标。 2. 人员配备率达90% 2、以车间考勤表为依据。 责任人： 3. 文件发放率100%。3、对文件的发放、回收、存档工作，必须100%完成，《以 文件发放回收表》为依据，对受控文件进行管理，若出现文件受 控表未完成情况，则判定不达标。 1.根据每月生产计划和实际生产任务完成情况核算，100%视 1. 质量计划制定的及时率和完成率100%。 其为达标，否则判定为不合格。 生产技 2. 重特大安全、质量、环保事故无发生。 2.依据每周、月、季度检查，检查记录无事故。。 术部 3. 生产设备、工装设备完好率达95%，关 3.对生产设备进行严格的检查、维修、保养，形成＜设备维修 键设备完好率100%。保养记录单＞，建立＜设备台帐＞，《设备卡》并据此判疋 责任人： 4. 产品一次合格率达 98鸠上。设备完好率。 4.以＜出厂检验记录＞为准，核算一次检验合格率，达到98% 则为达标，否则判定为不达标。
供销部责任人：1. 主要原料在合格供方处购买。 2. 米购原料的内控指标在规定范围内，米购 合同率达95%，入库合格率100%。 3. 产品交付完成率100%。 4. 售后服务及时率100% 1、供销部配合质检部对进场原材料进行质量检验，并依据＜ 外协件进厂检验记录单＞统计月原材料进厂质量合格率，超过 95%^达标，95%以下（含95%）视为不达标。 2、在供方选择过程中严格筛选，加强对合格供方的控制，确保采购产 品的质量符合要求。化验人员严格按内控指标进行检验，做好检 验记录，不合格不进厂。 3、以＜出厂检验记录＞为准，核算一次检验合格率，达到98% 则 为达标，否则判定为不达标。 4、将合同的执行情况及时与顾客沟通，各业务员应经常向本 公司反馈顾客的意见和建议，定期对顾客满意程度进行调查，及 时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求，对顾客不满意 的因素进行分析，不断改进，以提高顾客满意程度。牢固树立“以 顾客为关注焦点”，树立顾客是 上帝的经营理念，对投诉退货及时有效地处理。 质检部责任人：1. 产品质量检验及时率 100%。 2. 监视和测量装置校准 100%。 3. 产品出厂合格率100% （不包括顾客有特 殊要求及降级使用产品）。 4. 按工艺要求检验频率达 98% 1. 进厂检验，检验合格在卸货；生产的产品检验合格在装袋， 以检验报告为准。 2. 定期将需年检的设备送检，每出现一种器具超过了使用的期限，扣 部门年工资的 5% 3. 以＜出厂检验记录＞为准，合格才能出厂。 4. 要求生产工艺文件、设备技术文件等必须生产部、技术部留底并现 场张贴；否则判定为不达标。
关于质量目标考核的暂行管理办法 各部、室： 根据公司贯标工作的要求，需进行质量目标的建立与考核工作。由于公司此前已建立相对完善的绩效考核体系，根据《质量手册》JSGR 一、质量目标的建立 公司建立质量目标，并将其列入《质量手册》《质量方针和质量目标》部分。 根据贯标的要求，应建立公司质量目标的二级分解目标。具体由公司各部门对照公司质量目标，对各自主管的过程建立部门质量目标，报公司审核批准。（详见附件一） 二、质量目标的考核的测量方法（详见附件二） 三、质量目标考核的办法 （一）考核的三个阶段 第一阶段：各部门自查（试运行三个月） 各部门在每月月未，根据部门质量目标首先在部门内开展自查，同时填写《质量目标月度考核单》，并由各部门主要负责人签字。（详见附件二） 人力资源部去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第二阶段：各部门互查（试运行三个月） 各部门在每月月未，以本部门为主，同时请其它部门根据部门
质量目标一起在部门内开展检查，并填写《质量目标月度考核单》。各部门要向其它协助检查的部门和人员介绍质量目标考核具体的测量方法、数据记录和数据来源（或提供人）。 人力资源部去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第三阶段：由公司组织检查 公司由人力资源部牵头，组织相关部门对各部门的月度质量目标完成情况进行检查，并填写《质量目标月度考核单》作为考核的依据。 （二）部门质量目标的测量方法及标准 部门质量目标的测量方法及标准在附件二中已作了详细的表述，质量目标中与部门月度考核的考核项目相重复的，已在《质量目标月度考核单》中作了标注，以部门月度考核中相应考核项目得分为准，不重复得分和扣分；质量目标中不同于部门月度考核项目的，其得分计入部门月度考核《通用加减分项目》。 （三）考核结果的使用 质量目标考核执行《质量手册》JSGR 各部门质量目标的得分作为部门月度考核《通用加减分项目》，实现考核结果与收入相结合。 人力资源部每月对工作重点及质量目标考核后，要登录OA，在绩效考评栏目发布考核结果《绩效考评部门记录》。 2005-5-23
质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 第1页共9页 质量目标管理及考核办法 1目的 建立本程序，以规定公司质量目标策划、管理及考核的全过程，以利于发挥目标管理之最大绩效，确保为达成质量方针和质量管理体系的持续改进。 2范围 适用于对公司各层级、各职能质量目标的策划、管理和考核。 3职责 3.1技术质量部 3.1.1与各部门主管沟通确定质量目标项目、目标值、计算方法、考核方式、统计分析频率等。 3.1.2结合各部门之信息汇总成质量目标管理表，并根据运作的进展和变化进行适宜性更新。 3.1.3对各部门的质量目标完成情况进行统计、考核和通报。 3.1.4适时将相关目标实施成果提交管理者代表审查。 3.2各相关部门 3.2.1制定本部门相关的目标项目、目标值、考核方式、统计分析频率等，报技术质量部汇总。 3.2.2组织部门资源通过开展相关作业和措施来实现质量目标。 3.2.3定期或不定期对过程业绩的数据进行收集、统计，并与预定目标进行比较分析，对分析结果进行处理。 3.2.4定期将目标统计分析报告发送给技术质量部进行汇总。 3.3管理者代表 3.3.1审核和批准质量目标管理表。 3.3.2督导各部门有效落实为实现质量目标所需的各项作业活动。 3.3.3视需要将各质量目标的达成情况与各副经理交流，并向董事长汇报。
质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 3.4董事长 于管理评审会议上，审查质量目标达成情况，并作出相应决议。 3.5本办法由技术质量部负责编制、审核及修订 第2页共9页4工作程序 4.1质量目标定义 a）质量目标：在质量方面所追求的目的。 b）公司级目标：属于公司一级质量目标，实施时通常需跨部门协作才能完成，其重要度、层次高于部门级目标。 c）部门级目标：属于公司二级质量目标，实施时一般只涉及单个或几个部门作业，其层次略低于公司级目标。 4.2质量目标策划 421 总原则 a）以质量方针为框架和规划原则，质量目标的策划要符合质量管理八项原则。 b）要求尽可能目标定量化，对于定性目标也要可衡量，并且尽可能基于以往业绩数据来制定。 c）具备可行性，经过一段时期的努力可实现。 d）目标的管理应遵循PDCA勺循环原理。 4.2.2质量目标的确定 4.2.2.1 公司级质量目标的确定 公司级质量目标的由董事长在管理评审过程中同公司领导层及各部门领导共同 商议决定，并体现在管理评审报告中。 4.2.2.2部门级质量目标的确定 在管理评审报告下发后的三个工作日内，各相关部门根据公司级质量目标的内容，并与技术质量部进行沟通后，按如下要求确定部门质量目标： a）结合工作目标需求和产品需求，确定质量目标项目、定义、计算方法、考核方式、统计分析频率等；
质量目标考核办法 各部、室： 根据公司贯标工作的要求，需进行质量目标的建立与考核工作。由于公司此前已建立相对完善的绩效考核体系，根据《质量手册》ZZ/WIN-8.2.3《过程的监视和测量控制程序》，由人力资源部将质量目标考核纳入公司月度考核，具体如下： 一、质量目标的建立 公司建立质量目标，并将其列入《质量手册》0.5《质量方针和质量目标》部分。 根据贯标的要求，应建立公司质量目标的二级分解目标。具体由公司各部门对照公司质量目标，对各自主管的过程建立部门质量目标，报公司审核批准。（详见附件一） 二、质量目标的考核的测量方法（详见附件二） 三、质量目标考核的办法 （一）考核的三个阶段 第一阶段：各部门自查（试运行三个月） 各部门在每月月未，根据部门质量目标首先在部门内开展自查，同时填写《质量目标月度考核单》，并由各部门主要负责人签字。（详见附件二） 人力资源部去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第二阶段：各部门互查（试运行三个月） 各部门在每月月未，以本部门为主，同时请其它部门根据部门质
量目标一起在部门内开展检查，并填写《质量目标月度考核单》。各部门要向其它协助检查的部门和人员介绍质量目标考核具体的测量方法、数据记录和数据来源（或提供人）。 人力资源部去各部门走访时，收取《质量目标月度考核单》作为考核的依据和参考。 第三阶段：由公司组织检查 公司由人力资源部牵头，组织相关部门对各部门的月度质量目标完成情况进行检查，并填写《质量目标月度考核单》作为考核的依据。（二）部门质量目标的测量方法及标准 部门质量目标的测量方法及标准在附件二中已作了详细的表述，质量目标中与部门月度考核的考核项目相重复的，已在《质量目标月度考核单》中作了标注，以部门月度考核中相应考核项目得分为准，不重复得分和扣分；质量目标中不同于部门月度考核项目的，其得分计入部门月度考核《通用加减分项目》。 （三）考核结果的使用 质量目标考核执行《质量手册》ZZ/WIN- 8.2.3《过程的监视和测量控制程序》。 各部门质量目标的得分作为部门月度考核《通用加减分项目》，实现考核结果与收入相结合。 人力资源部每月对工作重点及质量目标考核后，要登录OA，在绩效考评栏目发布考核结果《绩效考评部门记录》。
量目标分解和考核记录 一．目的：本标准规定了电梯维修保养安全管理的基本要求。本标准适用于《特种设备安全监察条例》所调整范围电梯的维修保养安全管理。为了提高产品（安装、改造、维修）质量，落实质量目标，提高员工的产品质量意识和对质量管理体系持续改进。 二．范围：适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。 1.安装 电梯井道、机房、底坑内，或者在上下（或前后）机房之间对整台的电梯零部件进行组装、就位、固定、调试等施工活动的总称。注：安装不包括施工所须脚手架的安装。 .改造 变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机，改变电梯主要受力构件的结构或受力方式，改变电梯主要参数的施工。注1：主要参数指额定速度、额定载重量、提升高度（运行长度）、倾斜角度、名义宽度。注2：驱动系统指驱动方式（曳引驱动、强制驱动、液压驱动等）和调速方式（变极调速、交流调压调速、调频调压调速、直流调速、液压流量控制调速等）的总称。注3：电梯控制系统指电梯控制，信号和指令、故障的防护、电气安全装置等控制的总称。 .维修以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的施工活动，这些施工活动不改变电梯主要参数，不包括改变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机和改变电梯主要受力构件的结构或受力方式。 .重大维修更换和加工、修配电梯主要部件，改变轿厢质量超过额定载荷的8%，加装安全装置，增加电梯停靠层站但电梯主要参数没有改变的施工活动。注：主要部件指限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢悬挂装置、导轨、曳引机、控制柜、上行超速保护装置、安全电路、液压泵站、限速切断阀、电动单向阀、液压油缸、手动下降阀、机械防沉降装置、悬吊机构失效保护装置、防火层门、玻璃门及玻璃轿壁、自动扶梯或自动人行道的控制屏、驱动主机。不包括以上主要部件同型号、同规格的更换。 .一般维修不属于重大维修的其它维修活动。主要是电梯保护、有异物挡门等一系列没有零件更换的小问题。 .日常维护保养在电梯交付使用后，为保证电梯正常及安全运行，所进行的清洁、润滑、调整、检查的活动。
一、公司质量目标： 1、产品成品率≥98%； 2、顾客满意率≥98%； 3、产品合格率=100%； 二、质量目标分解： 为了认真落实公司质量目标，将公司的总目标分解到各个部门，公司各个部门要认真落实本部门的质量目标。公司办公室对质量目标的实施情况进行管理和监督。 三、具体实施措施： 1、本公司各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本公司管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高产品质量；质检部门加强质量监管力度；加强各车间工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本公司内部牢固树立“以顾客为关注焦点”，“持续改善品质”的思想，不断提高产品质量、服务质量；加强企业内部管理，不断降低成本，为顾客提供性价比最高的产品。 3、销售部门作为企业对外的窗口，要加强与顾客的沟通，要树立顾客是上帝的经营理念，做好售前、售中、售后各项服务，针对顾客的不同需求，要尽力做好各项接待等工作，使顾客满意。
一、目标： 1、内部审核不符合项准时改善完成率100%； 2、管理审核决议事项准时完成率100%； 3、文件抽查合格率100%； 4、对车间物耗、能耗考核准确率达99%；； 5、成本费用目标差异率≤5%； 6、年度培训按计划完成率90%； 7、培训合格率95%； 二、具体实施措施： 1、计划和实施年度的质量审核，对不符合性及时纠正改善； 2、按时下达和监督公司决议事项； 3、每季度对文件进行抽查； 4、确定公司营收目标； 5、协助总经理分管公司财务会计业务的管理、核算、和监督，编制公司年度财务预算和核算； 6、负责公司固定资产的核算和管理，负责公司流动资金的周转、核算和管理； 7、负责对成品仓库、原料仓库财物业务的监督管理，努力减少库存，做到库物资账、卡、物统一； 8、制订年度培训计划时应充分考虑培训的需求，严格按照培训计划实施培训；
部门质量目标考核方法考核频次合格判定及整改要求 办公室职工岗位能力考核及时率、覆盖率100%，合格率达 98%。 职工岗位能力考核及时率、覆盖率测算方法： 及时、准确实施考核的次数 ×100% 员工总数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 职工岗位能力考核合格率达98%。 职工岗位能力考核合格率测算方法： 经考核合格的人数 ×100% 员工总数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 文件受控有效率100%。 文件发放率测算方法： 实际受控文件数 ×100% 本年度受控文件总数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 纠正预防措施一次实施验证有效率达98％。 纠正预防措施一次实施验证有效率测算方法： 经验证实施有效的纠正预防措施项数 ×100% 实际采取的纠正预防措施项数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 内部沟通及时有效率达90%以上 内部沟通及时有效率测算方法： 有效解决的沟通中所提出问题和安排事项 ×100% 实际各类沟通的（次）数 每年一次 当测算结果未达到90%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 人员培训覆盖率100% 人员培训覆盖率测算方法： 每次培训的实际参加人数×每年度培训项（次）数 ×100% 每次培训的计划参加人数×每年度培训项（次）数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 人员培训合格率100% 培训合格率测算方法： 每次培训实际考核合格人数×每年度培训项（次）数 ×100% 每次培训的计划参加人数×每年度培训项（次）数 每年一次 当测算结果未达到100%时，证明目标未完成， 应采取纠正措施 勘察、设计设备完好率达98% 设备完好率测算方法： 完好设备总台数 × 100% 设备总台数 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完 成，应采取纠正措施 勘察、设计设备维修计划完成率达98% 设备完好率测算方法： 按计划完成维修计划项目 × 100% 合计计划维修台数及维修项目 每年一次 当测算结果未达到98%时，证明目标未完 成，应采取纠正措施
各部门质量目标分解及行动举措 一、质量部分解公司目标及行动举措 （一）质量部分解公司目标： 1、质量赔偿目标：(≤30000元/亿瓶) 2、市场客诉：标准≤24次/亿瓶 3、质量体系运行状况及现场5S整改完成率100% （二）行动举措： （1）质量赔偿目标：(≤30000元/亿瓶) 数据来源：财务部提供金额； 计算方式:当月每亿瓶赔偿金额=当月质量赔偿金额/产量*亿瓶 行动举措： 1、降低隔离率，由1%下降到0.5% 1.1已制定《关于降低产品隔离率的控制措施》，严格执行《关于降低产品隔离率的控制措施》的相关标准要求，降低产品产品隔离率，减少隔离品的打检及报废； 1.2因原材料原因产生的隔离及时走OA投诉快速理赔，并且不计入隔离率； 1.3规范隔离品打检要求，轻拿轻放，倒产品时，打检案板上的产品不允许超过5箱，减少打检过程中人为造成的次废品。 1.4现场质检员对打检后次废品按标准进行判定，将可以修复的、未达到次品标准的产品经确认无异常可以随入正品中，减少隔离品打检报废。
2、隔离品超期打检赔偿 2.1饮料厂安排专人负责隔离品的管理，对到期打检的隔离品进行统计，及时安排到期隔离品打检。 2.2建立隔离品打检手工台账，制定《隔离品每日打检计划单》对每天生产造成隔离品，已打检隔离品、未打检隔离品、预计打检时间、超期时间进行统计，以邮件的形式发送至饮料厂相关责任人，且对即将超期的隔离品进行标注，提前3天通知饮料厂处理，保证隔离品超期打检赔偿。 3、批量质量事故（停电、停水、停气）造成隔离品打检报废 3.1制定《规范关于安全事故、质量异常、停机时间提报的规定》，规范安全事故、质量异常/事故、停机时间信息的有效反馈，对出现重大质量异常能够及时、正确有效处理。 3.2严格执行标准《蛋白线质量控制及问题解决流程》中停电、停水、停汽应急处理措施，特别是对前处理在制品；调配各瓶内料液（辅料、浆液、糖浆、定容及定容后料液）；杀菌锅（保温、正在恒温、升温过程）的产品及时做出有效的保护措施，减少因处理不及时或理不当造成的批量报废。 3.3行政部门与供电部门、供气部门，供水部门沟通协调，对于更改线路、维修设备等原因影响供电、供气或更换水源时及时已通知的形式知会饮料厂，由饮料厂及时做出应急措施。 4、次品超额赔偿 4.1生产过程产生的次品 4.1.1饮料厂对现场操作工的岗前培训，减少因人为操作失误造成次品。 4.1.2对容易造成次品瘪罐的设备处贴标示语，引起操作工的注意，减少在
管道专业分公司管理目标分解与考核管理办法 审批：姜华 编制：杨飞 二零一六年二月十九日
一、目的为确保管道分公司质量管理管理规范化，使质量管理达到有序运作和有效考核管理，保证分公司质量方针和质量目标实现，特制定本管理办法。 二、范围适用于分公司各职能部门、压力管道工程现场及与质量保证体系有关的工作人员，对所属于部门的质量目标情况的收集、统计和分析。 三、职责 3.1 分公司经理负责分公司各职能部门质量目标内容的确立和更新； 3.2 质量保证工程师参与分公司质量目标的策划和管理； 3.3 工程部负责质量目标逐级进行分解结果的汇总收集、统计和分析； 3.4 分公司工程部负责质量目标的日常考核与管理； 3.5 分公司各职能部门和项目现场，负责所属辖区的质量目标实现与管理；做到对所属部门的质量目标有缺陷的问题，采取适宜的预防和纠正措施。 四、考核管理办法 4.1 质量目标的分解 4.1.1 工程技术部质量目标 a、分公司工程部组织各施工项目工程的施工组织设计和重大施工方案编制。编制率 达100%；对其他一般作业指导书等施工技术文件进行检查指导。 b、工程部负责实施工程质量记录的确定、收集、审核、控制与管理，实施率达到100% c、负责完成工程项目交工文件和资料的审核整理归档，完成率达到100% d、参与工程项目合同的评审、工程过程的控制、纠正和预防措施等相关活动，参与率达100%。 e、实施压力管道工程质量保证体系的策划、建立、实施、审核、资源提供相关工作，实施完成率达100%。 f 、负责分公司质量保证体系有效运行，确保内审和外部审核结果，无重大不符合项。 g、负责分公司检验和试验装置的控制和管理，控制和管理率为100% h、严格执行国家特种设备许可法规制度，保证分公司不出现违反国家特种设备许可相关的法规问题。 4.1.2 项目部质量目标 a、管理和控制分公司项目工程及对工程分包细化管理和控制，管理控制率为100% b、实施对工程现场各过程质量的考核和管理，保证工程现场各过程质量或单项工序质量验收合格率为100%。 c、工程项目的相关信息须及时反馈给公司相关职能部门，确保工程信息准确率达到100%。 d、依据分公司质量保证体系相关文件要求，对工程项目各过程的结果，提供有效证据（记录），完成率达到100%。 4.1.3 综合部质量目标 a、负责分公司人力资源管理工作，岗位人员素质要求、岗位任职条件，100哋满足岗位工作能力要求； b、对分公司员工档案进行标准化管理，确保员工的教育、培训、技能和经验的记录准确无误； c、负责分公司工程项目的合同管理，合同的完整准确信息率为100% d、负责对分包队伍施工人员资质的审核工作。监督分包队伍农民工的工资发放情况，确保施工人员的稳定性。 4.1.4 物机部质量目标 a、负责编制工程材料、零部件需求计划，内容完整、准确、无误，供应及时率为100% b、对分公司材料库房管理有序，产品标识和追溯性管理准确可靠，准确率达100% c、负责领用产品质量的控制和管理，不出现不合格产品入出库情况，进货产品、材料、资
被考核部门考核时段考核人考核日期 销售部 质量目标 1、制定客户走访计划《用户信息反馈单》回收率不低于98%。 2、售后技术服务必须填写《售后服务工作单》回收率100%。 3、定期发送《顾客满意度调查表》，顾客满意率达98%以上。 4、逐年提高客户满意率，达到顾客抱怨为零。 序号目标完成情况统计原因分析及今后措施 部门负责人确认签字日期
被考核部门考核时段考核人考核日期 电焊车间 质量目标 1、参加图纸自审、会审和施工工艺的编制，执行率99%。 2、施工前对班组有关人员进行焊接技术交底，执行有效率98%。 3、贯彻执行“焊接管理、焊接检验管理”等制度。执行完成率98%。 4、对焊接质量保证系统中所有控制环节到场检查率95%。 5、焊接方面技术问题处理执行率98%。 6、对已发生的质量问题有权作出质量控制的决定，及时向质保工程师报告，并提出处理意见。 序号目标完成情况统计原因分析及今后措施 部门负责人确认签字日期
质量目标考核记录 被考核部门考核时段考核人考核日期质检科 质量目标 1、使用的工艺文件准确率100%。 2、定期送检工具卡具，检验合格率100%。 3、产品一次交验合格率98%以上。 4、成品入库检验合格率100%。 5、纠正措施有效率85%以上。 6、返工率小于%。 7、持续改进完成率95%以上。 序号目标完成情况统计原因分析及今后措施 部门负责人确认签字日期
被考核部门考核时段考核人考核日期质检科 质量目标 1、对理化检测质量保证系统中所有控制环节负责。 2、组织对材料供应商材质进行评价，对材料供应商质量进行有效评价。 3、提出理化委托单，审核、确认理化检验报告。 4、理化检验相关记录完成率99%。 序号目标完成情况统计原因分析及今后措施 部门负责人确认签字日期
质量目标管理制度 1 目的 建立公司质量目标的考核体系，对公司质量总目标进行分解，在各部门建 立各分项质量目标，确保公司质量总目标的实现 2 范围本程序适用于与实现公司质量目标有关的所部门。 3 职责工程质量部负责公司质量目标的管理、监督和考核。各部门负责制定本部门的质 量目标或指标并加以实施。 4 程序 4.1 公司质量目标的制定 4.1.1 经理组织制定公司质量目标，质量目标与公司的质量方针保持一致。 4.1.2 各部门根据本部门工作职责和承担的工作任务，对公司质量目标的进行分解，制定本部门的质量目标，明确考核方法，以便对质量目标进行测量。 4.1.3 各部门根据本部门的工作职责和工作任务，对本部门质量目标的进行分解。 4.1.4 根据公司发展需要，经理确定需对质量目标进行调整时，由工程质量部根据管理评审结论组织质量目标的修改。 4.1.5 修改后的质量目标经公司经理批准后重新发布，各部门质量目标根据公司质量目标的修改进行修改。 4.1.6 当具体质量指标没有达到要求时，由工程部组织分析原因，制定纠正措施，责成相关项目工地或部门采取纠正措施。 4.2 职能部门管理目标 4.2.1 根据管理需要，结合公司质量总目标，在职能部门管理层次上建立质量分目标。职能部门管理分目标主要涉及： a ）工程管理：施工计划管理、工程技术管理； b ）质量管理：质量指标管理、质量措施管理、质量责任制落实； c ）安全管理：安全目标管理、安全措施管理、安全责任制落实； d ）资产管理：机械购置和装备管理、机械达标管理、机械检修和保养 管理； e ）经营管理：经营目标管理、工程分包管理；
质量目标分解及考核办法 WZ-02 1.目的 确保各部门根据总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标并顺利完成。 2.范围 适用于对各部门实现质量目标的管理。 3.职责 3.1 管理者代表 a)负责组织各部门将总目标分解，并监督实施。 b)负责职责范围内的目标考核。 3.2 各部门 a)负责结合实际工作将公司的总目标分解到本部门并实施。 b)负责各自职责范围内的目标考核。 4、程序 4.1 各部门目标及考核规定： 办公室： 1、受控文件发放率100%； 2、员工培训计划实施率100%； 3、内部审核计划实施率100%。 生技部： 1、设备完好率95%以上； 2、产品一次交验合格率95%以上； 3、产品漏检、错检率小于2%。 供销部： 1、采购产品合格率98％ 2、合同履约率98%以上。 3、顾客满意度90分以上； 质检部： 1、产品进货检验合格率99%以上； 2、产品检测设备计划定期检验率100%； 3、产品出厂检验合格率100%
以上项目至少每年考核一次，由本部门自行考核，并报办公室汇总。 4.3 各部门按规定的时间进行考核，并将相应考核内容填入《质量目标考核报表》。 4.4 根据考核结果，每年年底，管理者代表可组织相关部门对质量目标完成情况进行分析。对已经能够稳定达到目标的项目，可以做调整，使其具有激励性和可操作性。 4.5 如果连续三次考核不合格，对因人为因素或管理因素造成不能实现质量目标要求的部门，由管理者代表负责对相关部门提出整改要求，并由相关部门进行改进。对因目标过高造成的情况，应对质量目标进行调整，使其具有可操作性和激励性。 4.6 如果出现考核结果偏离目标过大情况，相关部门应及时进行原因分析，必要时采取改进措施，并记录。 4.7 在管理评审会议前，由管理者代表组织对各指标的考核情况进行汇总统计，作为管理评审的输入。
（行政科质量工作目标） 食堂目标：能认真贯彻、执行国家有关食堂、食品方面的法律、法规，做好食堂全体工作人员的食品安全教育，保障菜品各个环节的卫生安全，为我公司员工创造一个干净、卫生、安全的就餐环境。 基建1队目标：能出色完成公司各项基础设施建设、维护、维修、公司绿化、厂区卫生、厂区排水、公寓日常管理等工作。更好的协助完成工程项目各施工阶段规划、验收工作。 车队目标：能遵守交通法规，保证行车安全能合理安排公司车辆调度使用，保证用车需求。
一、账目登记与核算目标 1.对公司各项往来账款，根据审核后的凭证进行账目登记，账目登记及时、准确。 2.对登记的账目进行及时地核对与清算。 二、会计报表管理目标 1.根据国家相关财务法律法规，并结合公司相关规定，进行会计报表的编制，确保会计报表编制及时、准确。 2.对会计报表进行归档管理，保证各项资料完整、无缺失。 三、会计监督工作 根据公司的安排，协同相关部门进行固定资产的核查与盘点工作，盘点工作按时完成，盘点结果准确。 四、财务分析目标 根据财务会计报表，协助财务部经理做好公司的财务分析工作。
人力资源质量目标 根据公司质量目标，结合本部门主要工作职责，特指定本部门目标为：培训计划达成率≥85%，培训记录完整率100%，档案管理准确性≥95%，员工调动、晋升、转正、劳动合同办理及时率≥98%，招聘达成率≥80%。
总经理办公室工作目标 为充分发挥本部门的管理职能，提高工作效率，增强责任意识，促进公司管理工作规范化、制度化、程序化，确保公司持续快速发展，结合年度工作计划，特制定本部门工作目标。 一、岗位责任目标： 1、制定全年工作计划，做好全年工作总结，按时汇报当月的工作情况和下个月的工作安排。 2、处理公司日常工作。保证领导信息及时上传下达，根据领导交办督促落实各种事项。 3、保障后勤工作，保障相关物资供应，做好车辆管理、维修包养工作，保证工作需要。 4、加强行政楼的卫生管理工作。 5、积极完成上级机关、领导交办的各项工作任务。 二、各项工作目标： 1、做好公司综合性材料、领导讲话等重要文件、材料的撰写工作；做好公司的文印工作；做好各部门贯彻执行公司决议、决定、指示情况的检查督促工作，保证各项工作的正常开展。 2、加强接待室、会议室会务工作，公司领导综合性服务，大型会议会场布置及服务，邮件发放及报刊收发、订购等工作。 3、加强公司的通讯管理、值班管理、办公自动化管理及各种会议活动的会场音响服务等工作，确保信息畅通、传递及时。 4、根据公司有关规定，做好办公用品、桶装饮用水的统一购置、
质量目标分解和考核记录 一．目的：本标准规定了电梯维修保养安全管理的基本要求。本标准适用于《特种设备安全监察条例》所调整范围电梯的维修保养安全管理。为了提高产品（安装、改造、维修）质量，落实质量目标，提高员工的产品质量意识和对质量管理体系持续改进。 二．范围：适用于本公司质量目标、各部门质量目标的分解和考核。 1.安装 在电梯井道、机房、底坑内，或者在上下（或前后）机房之间对整台的电梯零部件进行组装、就位、固定、调试等施工活动的总称。注：安装不包括施工所须脚手架的安装。 2.改造 改变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机，改变电梯主要受力构件的结构或受力方式，改变电梯主要参数的施工。注1：主要参数指额定速度、额定载重量、提升高度（运行长度）、倾斜角度、名义宽度。注2：驱动系统指驱动方式（曳引驱动、强制驱动、液压驱动等）和调速方式（变极调速、交流调压调速、调频调压调速、直流调速、液压流量控制调速等）的总称。注3：电梯控制系统指电梯控制，信号和指令、故障的防护、电气安全装置等控制的总称。 3.维修以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的施工活动，这些施工活动不改变电梯主要参数，不包括改变电梯控制系统、驱动系统、驱动主机和改变电梯主要受力构件的结构或受力方式。 4.重大维修更换和加工、修配电梯主要部件，改变轿厢质量超过额定载荷的8%，加装安全装置，增加电梯停靠层站但电梯主要参数没有改变的施工活动。注：主要部件指限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置、轿厢悬挂装置、导轨、曳引机、控制柜、上行超速保护装置、安全电路、液压泵站、限速切断阀、电动单向阀、液压油缸、手动下降阀、机械防沉降装置、悬吊机构失效保护装置、防火层门、玻璃门及玻璃轿壁、自动扶梯或自动人行道的控制屏、驱动主机。不包括以上主要部件同型号、同规格的更换。 5.一般维修不属于重大维修的其它维修活动。主要是电梯保护、有异物挡门等一系列没有零件更换的小问题。 6.日常维护保养在电梯交付使用后，为保证电梯正常及安全运行，所进行的清洁、润滑、调整、检查的活动。 三．职责： 1. 电梯维修保养单位应对其维修保养电梯的安全性能负责。电梯维修保养单位应至少每15天对其维护保养电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查。 2. 电梯维修保养单位应制订每一台电梯维修保养合同的电梯日常、季度、半年度和年度维修保养计划。 3. 电梯维修保养单位应对维修保养活动进行记录，并建立电梯维修保养台帐和档案。电梯维修保养台帐可以采用电子文档形式，采用电子文档形式时，应有可靠的备份保存。电梯维修保养记录，日常维修保养档案应一台一档，档案至少保存4年。 a) 电梯维修保养台帐至少应包括： 1）所有维修保养电梯合同的目录；
公司质量目标考核记录 为了检查公司质量目标的实施情况，为管理评审提供输入，并为制定下年度公司质量目标提供依据，2003年12月20日由办公室牵头组织对各部门的质量目标完成情况，进行了一次全面的考核，现将有关情况总结如下： 一、办公室质量目标实施情况 依据公司年度质量目标，办公室进行了分解，建立了本部门的质量目标，共6条： （1）文件受控制率100%：办公室编制了受控文件清单，并对质量管理手册、支持性管理文件通过加盖受控章等形式进行控制，同时通过日常的检查和内审等活动，来检查各部门、生产车间各类在用文件的有效性。对外来文件进行了登记和识别，并编制了《法律法规及其它要求清单》。检查过程中未发现偏离现象。 （2）人员培训合格率98%以上：办公室于2003年8月20日制定了公司年度培训总计划，并按计划要求实施了各类培训，2003年9月3日组织了“管理体系文件及法律法规要求”培训，共12人
参加考试，全部合格；2003年9月23日至25日组织“内审员”培训，6人参考，全部合格。人员培训合格率达100%。 （3）质量记录控制：办公室编制了公司《质量记录清单》，共登记67份质量记录，在日常检查和内审中未发现质量记录填写、保管及贮存不符合现象。 （4）内部审核：办公室于2003年8月20日编制了公司《年度质量审核方案》，并发放到各部门和生产车间，2003年12月15日至17日组开展了一次内部质量审核，共发现一般不符合项4条，未发现严重不符合，已全部整改到位。 （5）纠正和预防措施实施及验证：办公室主要负责不符合项的验证，对内审中出现的不符合均进行了验证。 （6）内部沟通：建立了对外和对内沟通的渠道和网络，共发出信息联络处理单4份。 二、市场部质量目标完成情况： 市场部质量目标共有4条。 （1）标书、合同评审率100%：2003年9、10、11、12月分别有3、2、2、1份，均全部进行了
公司各部门质量目标分解考核办法 序号部门部门质量/环境目标考核方法考核频次 生产部1. 生产设备完好率≥96% 实验验收并统 计 一次/月2. 生产计划完成及时率≥95% 机组实际装配 进度 一次/月3. 工艺文件正确率100% 根据工艺文件 实际操作 一次/季度4. 产品一次交检合格率100% 机组实际交检 情况 一次/月5. 每道工序一次交检合格率98% 机组实际交检 情况 一次/月6. 节约资源、降低消耗，每年降低水电万元产值消耗率 的1% 检查每年统计 数据 7. 固体废弃物正确处理率100％现场检查一次/半年 8. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年 采购部1. 合格供方考察不小于五家供应商考察报告一次/年 2. 年采购合同正确率≥99% 查阅合同一次/年 3.外购件入厂合格率≥96% 外购件统计分 析报告 一次/月4. 预防火灾，火灾发生率为零检查实际情况一次/半年 营销部1. 顾客满意度调查表回收率95% 查阅顾客满意 度调查表 一次/年2. 客户意见与问题反馈率100% 查阅往来传真 及邮件 一次/月3. 客户意见与问题反馈时间不超过一个工作日 查阅往来传真 及邮件 一次/月 4. 潜在客户回盘率100% 查阅邮件一次/月 5. 现有客户走访计划完成率100% 走访计划、出差 汇报表 二次/年6. 顾客满意度调查表回收率95% 顾客满意度调 查表 一次/年 质检科1. 零部件入厂、装配错漏检率不大于1% 质量月报统计 分析 一次/月 2. 外场质量反馈问题两个工作日给予传递处理通过OA查看一次/月 3. 统计一个月的质量问题，通过质量月报发布到每个部 门，每月发布100% 通过OA查看一次/月4. 考察主要零部件供应商体系运行情况，每年考察3个出具考察报告一次/年 办公室1. 员工持证上岗率达到100% 质量月报统计一次/月 2. 员工出勤率达到100% 通过OA查看一次/月 3. 公司及外来文件电子目录登记100% 查阅台账一次/月
部门质量目标分解及考核办法 制定各部门的分解质量目标如下： 一、行政部 1．员工培训 ●质量目标：员工培训完成率在95%以上； ●考核办法：培训计划的完成率=培训实施的次数/培训计划的总次数 * 100% ； ●考核周期：每年考核一次。 2.文件管理 ●质量目标：有效文件控制率达到100% ●考核办法：有效文件控制率=有效文件数/实际文件数*100%； ●考核周期：每年考核一次。 二、销售部 1.合同履约 ●质量目标：合同履约率100% ●考核办法：合同履约率=已交付合同数/实际合同数*100% ●考核周期：每12个月统计一次 2. 顾客意见处理 ●质量目标：顾客意见及时处理率为100％ ●考核办法：顾客意见及时处理率=及时处理顾客抱怨数/顾客抱怨数*100% ●考核周期：每12个月统计一次 3.顾客调查 ●质量目标：顾客满意度调查统计率≧98%
●考核办法：详见《顾客满意程度分值测算方法》 ●考核周期：每12个月统计一次 三、研发部 1．产品设计开发方案 ●质量目标：产品设计开发方案的评审一次通过率达到98% ●考核办法：评审一次通过率 =评审一次通过的次数 / 评审的总次数 * 100% ； ●考核周期：每年考核一次。 2．产品测试 ●质量目标：产品测试的一次交检合格率在99%以上 ●考核办法：一次交检合格率=一次通过测试检验的次数/交检产品的总次数*100%； ●考核周期：每年考核一次。 3.采购产品检验率 ●质量目标：采购产品检验率≧98%； ●考核办法：采购产品检验率=检验批次／进货批次*100% ●考核周期：每年考核一次。 4.采购产品检验率 ●质量目标：产品检验率100%； ●考核办法：检验产品数量/实际产品生产数量*100% ●考核周期：每年考核一次。
公司质量方针及2015年度质量目标 1目的 制定公司总的质量宗旨和方向，明确2015年度在质量方面所追求的主要目标，指导生产和质量各级机构有方向、有目标地开展质量活动。 2范围 本文件规定了公司的质量方针、目标和含义、计算方式，适用于2015年度（2015年01月01日至2015年12月31日）的质量目标管理。 3责任 总经理对质量目标的总体实现负责。 其他各部门负责遵照GMP要求、贯彻质量方针、落实质量目标。 人事部除上述责任外，还负责质量目标考核，每季度末向总经理报告质量目标考核结果，总经理应根据考核情况调整工作部署、调动相关资源，确保质量目标的实现。 4质量方针 以GMP为准绳，以全员参与为基础，以目标管理为手段，在质量管理体系的各个方面，努力建立和采用最有效率的方法，并持续改进，确保所生产的药品符合预定用途和注册要求。 52015年度质量目标 5.1 2015年度公司质量目标见表1。
表1 2014年度公司质量目标 5.2 各项目的含义及计算方式 （1）药品GMP再认证硬件准备 指针对药品GMP再认证，在厂房、设施、设备方面的整体实施计划、设计/选型方案、采购/施工/安装合同、施工/安装施工组织设计等方面所作的准备工作，不包括确认/验证计划/方案、风险评估报告。目标是达到按计划可以实施的状态。 （2）药品再注册完成率 是指公司目前所有注册产品按照《药品再注册管理办法》全部、按时完成再注册工作的比率。（3）药品补充申请和备案完成率 是指公司生产、质量活动中，涉及补充申请和备案的事项，除“药品再注册”外，其余项目按
照国家和省药监局的要求全部、及时完成。 （4）产品市场抽检合格率 是指公司在市场上销售的产品，经药监部门抽查的结果。 （5）物料药监抽查合格率 是指公司在库物料，经药监部门抽查的结果。 （6）药监监查关键缺陷数 是指各级药监部门每次对我公司各种监督检查，被判定为关键缺陷的数目。 （7）药监监查一般缺陷数 是指各级药监部门每次对我公司各种监督检查，被判定为一般缺陷的数目。 （8）产品内在质量缺陷投诉率 是指产品性状不符合顾客的需求，包括少药、漏药、内包装破损、异物、异味。产品内在质量缺陷投诉率的计算按公式1： 产品内在质量缺陷投诉率= 顾客投诉的各项内在质量缺陷批数 ×100% ……式1 放行销售的批数 （9）产品外在质量缺陷投诉率 是指产品外包装不符合顾客的需求，如缺件、外包装污损、外包装破损。产品外在质量缺陷投诉率的计算按公式2： 产品外在质量缺陷投诉率= 顾客投诉的各项外在质量缺陷批数 ×100% ……式2 放行销售的批数 （10）物料发放合格率 是指库存物料按生产指令的要求准确发放的比率。 （11）在库保管合格率 是指在库物料、产品（包括各种状态）符合管理要求的比率。