TI XI YUN XING JI LU
管理体系程序文件
编制：秋月
审核：君建
批准：立忠
盛塘建筑工程
二0一七年
目录
通用程序 (1)
文件控制程序 (1)
记录控制程序 (6)
管理评审程序 (12)
信息交流控制程序 (16)
法律法规获取识别控制程序 (20)
人力资源管理程序 (23)
管理体系部审核程序 (28)
纠正和预防措施控制程序 (34)
共用程序 (38)
不合格品控制程序 (38)
目标、指标和管理方案控制程序 (43)
应急准备和响应控制程序 (46)
测量与监测控制程序 (50)
事故、事件、不符合控制程序 (54)
合规性评价程序 (58)
专用程序 (63)
施工过程控制程序 (63)
测量设备的配置程序 (74)
外购产品或外来服务的控制程序 (77)
测量设备的流转管理程序 (81)
测量设备的确认标记和封印管理程序 (87)
计量确认间隔的确定程序 (89)
计量数据管理程序 (102)
环境因素识别、评价程序 (106)
环境运行控制程序 (110)
危害辨识、风险评价及风险控制程序 (118)
职业健康安全运行控制程序 (124)
通用文件 (128)
记录 (128)
通用程序
文件控制程序
CCEF/QSP/T01-2012
质量管理体系
计量确认体系
环境管理体系
职业健康安全管理体系
1目的：确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态。
2 围：与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制。
3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。
4 职责
4. 1 最高管理者
a 批准管理手册和三级文件的发布和更改；
b 批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。
4. 2 管理者代表
a 审核管理手册；
b 批准程序文件的发布和更改。
4. 3 技术质量部
a 负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改；
b 负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理；
c 负责电脑应用软件的控制。
4. 4 经理办公室
负责其他支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理。
4. 5 其他有关部门
a 负责本部门有关程序文件和管理制度的编写与更改；
b 识别、分发并控制相关方提供的文件。
4．6 区域/专业公司技术质量部门
负责国家现行标准、规、规程、图集、地方性法规和行业标准等文件的购买、发放和使用管理。
5 工作流程
5．1 文件分级
5．1．1 与管理体系有关的文件包括：
a 管理手册、程序文件及支持性文件；
b 工程技术文件和资料；
c 相关方提供文件；
d 相关法律、法规；
e 作业指导文件、记录等；
f 有关规章制度及与管理体系有关的其它文件。
5．1．2 管理体系文件结构图：
管理手册（一级文件）
通用程序、
共用程序、专用程序（二级文件）
管理制度、工作标准、标准、
规、法律法规、记录及其它资料（三级文件）
5．1．2 文件的形式可以是印刷文件、电子文件等。
5．2 文件的编号
文件批准年号
文件顺序号
通用程序文件：指质量、计量、环境、职业健康安全管理体系
通用的程序文件
质量、计量共用程序文件
”环境、职业健康安全管理体系共用的程序文件
质量管理体系程序文件
环境管理体系程序文件
职业健康安全管理体系程序文件
“QSP”程序文件
盛塘建筑公司
5．3 文件的编写、批准和发布
5．3．1 管理手册由技术质量部组织人员编写，经管理者代表审核、最高管理者批准后发布。
5．3．2 程序文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经管理者代表批准后发布。5．3．3 三级文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经相关部门分管领导审核、最高管理者批准发布。
5．3．5 公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门编制，经分管领导审核后，由经理办公室统一编号、发布。必要时应经最高管理者批准。
5．4 文件的发放
5．4．1 公司管理手册、程序文件及三级文件的发放和管理工作分两级控制，统一编号后由公司技术质量部发放至公司领导、各职能部门、区域/专业公司，再由区域/专业公司有关部门发放至区域/专业公司领导、职能部门及经理部，并遵循谁发放谁管理的原则。发放时应做好“文件发放记录”(J-01)。如因项目增加等原因需增印管理手册、程序文件及三级文件时，由区域/专业公司相关部门从公司（.cscec81.）上，部信息交流平台下载，编号并加盖受控章后下发。
5．4．2 公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门组织发放，并做好“文件发放记录”(J-01)。
5．4. 3 对管理体系有效运行起重要作用的各个场所均应得到受控版本，需要时可向业主及有关单位提供非受控版本。
5．5 文件的更改
5．5．1 法律法规和相关要求发生重大变化或公司体制发生变化时，公司各职能部门应适时对与本部门有关文件的有效性进行评审，需修订或更改时，向技术质量部提交“文件更改申请”(J-02)，经批准后由原编制部门修改。文件的更改采用划改和换版方式。5．5．2 管理手册和三级文件的更改必须由最高管理者审批，程序文件的更改必须由管理者代表审批。技术质量部组织更改的实施，并将更改通知、更改件、“文件更改记录”(J-03)发放至公司领导、公司各职能部门，将更改通知发放至区域公司技术质量部门。区域/专业公司技术质量部门从公司（.cscec81.）下载更改件、更改记录并发放至所辖围所有受控版本文件持有者，做好发放记录，各单位负责销毁所辖围的作废文件。5．6 文件管理
5．6．1 公司各部门/单位应随时识别本单位的受控文件，建立“受控文件清单”（J-04），并及时更新。
5．6．2 所有管理体系文件不准私自外借。人员调动前，所在单位或部门负责将文件收回，并办理文件交接手续。
5．6．3 工程技术文件和资料的管理
工程技术文件和资料的控制按《技术管理制度》执行。一般包括图纸、图纸会审记录、设计变更单、施工组织设计、作业指导书（技术交底）等。
5．6．4 相关方提供文件的管理
收到相关方提供文件的部门/单位需识别其适用性，并控制、分发，以确保有
关部门/单位/人员能够及时得到。
5．6．5 相关法律、法规、规、标准的控制，执行《法律法规获取识别控制程序》（CCEF/QSP/T05-2012）。
5．6．6 批准销毁的文件由保管人负责销毁。若仍有参考价值予以留存时，由保管人在文件的右上角用醒目颜色标明“过期”字样。
6 相关文件
《技术管理制度》、《法律法规获取识别控制程序》（CCEF/QSP/T05-2012）。
7 记录
7．1 文件发放记录（J-01）。
7．2 文件更改记录（J-02）
7. 3 文件更改记录（J-03）
7．4 受控文件清单（J-04）
通用程序
记录控制程序
CCEF/QSP/T02-2012
质量管理体系
计量确认体系
环境管理体系
职业健康安全管理体系
1 目的：对与管理体系有关的记录进行有效控制和管理，以保证提供管理体系有效运行的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。
2 围：本程序适用于与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。
3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。
4 职责
4．1 技术质量部负责管理体系、外部审核和管理评审记录的整理、归档、保存和管理。4．2 各单位/部门负责收集、整理、保管本单位/部门的记录，并按本程序规定的要求具体实施记录的控制。
5 工作流程
5．1 记录的控制围与分类
5．1．1 记录的控制围包括：管理体系文件中规定提供的记录，以及在管理体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等）。也包括来自相关方的记录。
5．1．2 记录的分类包括：各项管理记录、各项检测、操作记录、各种监视和测量记录及各种报告等原始记录。
5．2 记录的填写
5．2．1 填写记录时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名，记录不得用铅笔填写。
5．2．2 记录的容要完整、齐全，提供的数据资料要准确，语言要简练。收集和保存的记录应尽量使用原始件（包括记录表格本身规定的复写件），顾客提供的记录可使用复
印件。
5．2．3 各项管理记录和各种报告要及时填写，各项检测、操作记录，监视和测量记录应随时整理，不得后补、伪造。
5．2．5 记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供依据。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。凡以涂、贴、刮等方式改动的记录一律作废。
5．2．6 管理手册、程序文件和其他管理文件规定的记录，由责任部门或人员按相应的格式随工作进展如实填写；应由分包方生成的记录，由项目部相应责任人员及时收集。5．3 记录的标识
5．3．1 有编号设置的记录应按下列规则统一编号整理：顺序号—年度（如001─2012）。5．3．2 与管理体系有关的活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称容、制作时间、制作人等相关信息。
5．4 记录的保存、保护
5．4．1 所有与管理体系文件有关的记录由公司、区域/专业公司、经理部三级实施管理，各层次部门和人员应保管的记录参照“记录管理目录”（见附录）。
5．4．2 下列记录应由公司或区域/专业公司档案室归档保存：
a 项目工程技术资料；
b 管理评审记录及有关决议；
c 部审核报告；
d 第三方审核的有关资料；
e 其它需要归档保存的记录。
5．4．3 记录应存放在通风、干燥、安全且便于查找的地方。
5．4．4 记录应保存的期限参照《记录管理目录》。（见附录）
5．5 记录的借阅/查阅
借阅/查阅记录必须经记录管理部门（单位）负责人同意后，方可借阅/查阅。与记录容无直接关系的人员，无权借阅/查阅。
5．6 记录的处理
5．6．1 记录保存期满后，保管人请示本部门（单位）负责人，由本部门（单位）负责人做出处理决定。
5．6．2 批准销毁的记录由保管人负责销毁。若仍有参考价值予以留存时，由保管人在
记录的右上角用醒目颜色标明“过期”字样。
6 相关文件
《文件控制程序》、其他相关文件。
7 记录
相关记录
8附录
《记录管理目录》
附录：
表１：
记录管理目录
表２：
记录管理目录
表３：
表４：
通用程序
管理评审程序
CCEF/QSP/T03-2012
质量管理体系
计量确认体系
环境管理体系
职业健康安全管理体系
1 目的：通过定期对管理体系进行有效评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性,不断完善管理体系,保持企业持续发展。
2 围：适用于本公司质量、计量、环境和职业健康安全管理体系的评审。
3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。
管理评审：由最高管理者就管理方针和目标，对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。
4 职责
4．1 最高管理者：
主持管理评审会议；审定管理评审实施计划。
4．2 管理者代表：
负责向最高管理者报告管理体系的运行情况，提出改进意见；审核管理评审实施计划；准备管理评审所需的资料；组织相关单位/部门制订纠正和预防措施，负责评审后的跟踪检查和报告工作。
4．3 技术质量部：
编制管理评审实施计划，收集、汇总管理评审所需要的资料，落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
4．4 公司相关部门、区域/专业公司经理：
负责准备并提供与本单位/部门有关的评审文件、资料，制订和实施评审中提出的与本单位/部门有关的纠正和预防措施。
5 工作流程
5．1 管理评审计划
5. 1. 1公司每12个月进行一次管理评审。
5．1．2 当外部环境或管理体系发生重大变化时，出现严重的质量问题、安全事故、环境污染事故或有重大质量投诉时，最高管理者可随时决定进行评审。
5. 1. 3 管理评审采取会议的形式，可与公司年度工作会合并召开，也可单独进行。
5.1.4技术质量部于每次管理评审前1个月编制“管理评审实施计划”（J-05），报管理者代表审核、最高管理者批准后，下发参加管理评审的有关单位/部门。计划应表明评审的时间、地点、容、参加评审的单位/部门、需要准备的资料等。各相关单位/部门要按照计划的要求做好评审资料的准备工作。
5．2 管理评审输入
各单位/部门根据管理评审实施计划的要求，向技术质量部提交评审所需的资料，由技术质量部汇总提交最高管理者作为管理评审输入。管理评审输入一般包括：
a 各单位/部门管理体系运行情况总结，存在的困难及需要公司协调解决的问题；
b 部、外部审核情况；
c 可能影响管理体系的变化，包括组织部、外部环境的变化；
d 部职工和相关方的投诉和建议，业主满意度的测量结果；
e 管理体系的质量目标、计量目标、环境目标、职业健康安全目标完成情况分析报告，纠正和预防措施的落实情况；
f 上次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；
g 改进管理体系的建议。
5．3 管理评审的实施
5．3．1 公司、区域/专业公司各部门需按照管理评审计划的要求，按时准备好资料，提交技术质量部。
5. 3. 2 管理评审采用会议方式，由最高管理者主持，技术质量部负责做好“会议签到记录表”（J-06）和“管理评审记录”（J-07）。
5．3. 3 参加人员
与评审容有关的公司领导、部门负责人、区域/专业公司的负责人以及其他相关人员均应参加。
5．3．4 参加管理评审会的人员对所提交的总结报告/评审资料进行逐项的分析和讨论，对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。
5．3．5 技术质量部按管理评审会议的分析和讨论结果，填写“纠正措施记录”（J-08）或“预防措施记录”(J-09)，经管理者代表批准后下发给相应的责任部门。
5．4 管理评审输出
5．4．1 管理评审的输出应包括以下有关容：
a 管理体系的运行绩效；
b 管理体系及其过程的改进；
c 与顾客、相关方要求有关的过程的改进；
d 管理体系有效运行的资源需求；
e 对管理方针、管理目标、组织结构、过程控制等方面的评价结论。
5. 4. 2 每次评审后，由技术质量部根据管理评审输出的要求进行总结，整理编写“管理评审报告”（J-10）。其容包括：评审目的、评审日期、评审容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审综述等。经最高管理者审批后发放至参加管理评审的部门和人员，并做好发放记录。
5．5 改进、纠正、预防措施的实施和验证
5．5．1 评审中发现的不合格、潜在不合格和待改进项，由各责任部门按要求制定并实施相应的纠正/预防措施，填写“纠正措施记录”(J-08)或“预防措施记录”(J-09)中的相关栏目，报技术质量部。
5．5．2 由技术质量部按《纠正和预防措施控制程序》（CCEF/QSP/T08-2012）的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行验证。
5．6 管理评审产生的相关记录由技术质量部按《记录控制程序》（CCEF/QSP/T02-2012）的要求管理。
6 相关文件
《管理手册》、《管理体系部审核程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《文件控制程序》、《记录控制程序》。
7 记录
7．1 管理评审实施计划（J-05）
7．2 会议签到记录表（J-06）
7. 3 管理评审记录（J-07）
7．4 纠正措施记录（J-08）
7．5 预防措施记录（J-09）
7．6 管理评审报告（J-10）
通用程序
信息交流控制程序
CCEF/QSP/T04-2012
质量管理体系
计量确认体系
环境管理体系
职业健康安全管理体系
1 目的：为了建立有效的信息交流机制，确保管理体系协调有效的运行及相关问题的妥善解决，特制定本程序。
2 围：适用于对本公司进行有关质量、计量、环境和职业健康安全方面的信息交流。
3 术语：参照公司管理手册的术语解释。
4 职责
4．1 技术质量部负责公司网络信息的收集、整理，并及时向有关单位和部门传递；负责有关质量、计量方面的信息交流，确保有关问题得到妥善解决。
4．2 安全管理部负责有关环境和职业健康安全方面的信息交流，确保有关问题得到妥善解决。
4．3 工会负责有关职业健康安全信息的收集（如员工的意见等），并负责或监督问题得到妥善解决。
4．4 项目管理部负责有关分包队伍管理、工程回访、顾客满意度及项目管理的其它信息的收集和传递，并妥善解决。
4．5 材料管理部负责有关材料方面的信息收集、传递，并监督执行情况。
受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号 JD/— 01~JD/ — 05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第 A/0 版 2006 年 2 月 15 日颁布2006 年 2 月 20 日实施 无锡市江达商品混凝土有限公司
文件修改记录表—0107 文件名称编号 修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注
质量管理体系程序文件目录表 序ISO9001： 2000 文件编号文件名称 号标准条款号 1—01文件控制程序 2—02记录控制程序 3—03内部审核程序 4JD/— 04不合格品控制程序5——05纠正措施和预防措施程序
编号JD/—01 质量管理体系程序文件 第 A 版第0次修改 文件控制程序第 1 页共5页 1．目的 建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质 量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所 及时撤出失效和作废的文件。 2．范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件， 如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。 3．引用标准 GB/T19001— 2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》《文件控制》 4．职责 4．1 办公室负责质量管理体系管理文件的控制。 4．2 总经理、总经理助理、管理者代表负责质量管理体系所要求文件的批准。 4．3 管理者代表负责组织质量管理手册、程序文件的编制和程序文件的批准。 4．4 总经理负责质量管理手册的批准发布。 5．工作程序 5．1 文件和资料的编写、批准和发布 文件发放前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 文件发放前应经过评审，修改时评审后应得到再次批准，必要时定期评审。 5．1．1 本公司质量管理手册由管理者代表组织办公室编写，经有关部门评审，总经 理批准后发布。 5．1．2 程序文件由管理者代表组织有关部门编写，相关部门评审，管理者代表批准 后发布。 5．1．3 有关技术标准、规程、规定、规范、制度、技术文件、作业指导书等质量管 理体系所要求的文件由有关部门编制，相关部门评审，主管总经理、总经理助理或付 总工程师批准后发布。 编号JD/—01 质量管理体系程序文件 第 A 版第 0 次修改 文件控制程序第 2 页共 5 页 5．1．4 外来文件，包括法规、有关标准、规范、顾客财产中知识产权如图纸等，由 办公室和生产技术科收集确认为适用文件后填写《外来文件确认表》，法规由办公室 主任批准、技术文件由付总工程师批准后归档和控制分发使用。 5．2 文件和资料的编号 5．2．1 质量管理手册、程序文件、质量管理体系所要求的文件编号分别以A、B、C 表示。
建筑企业质量手册程序文件 文件控制程序 DS／CX 1——04A 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。 2、适用范围 公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。 3、术语和定义 引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—2001 《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。 4、职责 4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。 4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。 4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。 4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。 4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。 5、工作程序 5.1文件的分类 ①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标； ②整合型管理体系管理手册； ③管理体系程序文件；、
④公司管理标准、公司技术标准； ⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等； ⑥外来文件。 5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。 5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。 5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。 5.2文件的状态 文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。 5.3文件的编号 ①公司管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号； ②管理手册：质量手册编号为：DS／SC一** 如：DS／SC一04A DS一代表建筑安装工程有限责任公司 SC一代表手册 04一发布年份A一手册版本 ⑧程序文件：程序文件的编号为：DS／CX*一** 如：DS／CX l一04A DS一代表建筑安装工程有限责任公司“一代表程序文件 l一程序文件序号 04一发布年份 A一程序文件版本 ④支持性文件：支持性文件编号为：DS／ZHCH-XX-,-** DS一代表建筑安装工程有限责任公司 ZHCH一代表支持性文件 XX代表编制部门名称 拼音字母缩写如 ZHJ代表质量技术处 *一文件序号¨———代表发布年份如 DS／ZHCH—ZHJ—01—04代表质量技术处04年编制的0l号支持性文件。 5.4文件的编写、审核与批准 5.4.1体系文件的编写与审批 质量、环境、职业健康安全管理体系的管理方针和目标，由管理者代表组织编制，各部门提出方针和目标草案，由办公室负责收集、整理草案的编制，报管理者代表审核、总经理批准发布。
ZXJ/ZSP200H XXXXXXXXXX有限公司 程序文件汇编 第A版 受控类别： 发放编号： 部门： 持有者： 发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5月28 XXXXXXXXXX有限公司
XXXXXXXXXX有限公司 管理方针 科学管理、精益求精、塑造经典、 质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意 管理目标 质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。 环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。 职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。 总经理： 二OO三年五月二十八日
集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。 在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。 管理者代表： 二00年五月二十八日
XXXXXXXXXX有限公司 程序文件 文件控制/法律与其他要求控制程序 A 版 文件编号：ZXJ / ZSP201 批准：2003年5月28日审核：2003年5月26日编制：2003年5月18日
建筑建设流程 一、中国建筑建设流程 首选建设单位预先做好市场调查，看是否在此开发会有什么样的前景，随后编制可行型研究报告，规划蓝图，办理土地使用证，城市规划许可证，地质勘探单位进行勘探，设计单位招标，确立设计单位设计单位根据地质勘探报告及甲方的规划蓝图开始设计施工图纸，设计图纸审批，去消防部门备案，去所在地建委备案，去当地建筑工程质量监督站备案，办理施工许可证，施工单位及监理单位的招标，确立施工单位及监理单位，然后进入施工阶段的工作。 项目建议书——描述对拟建项目的初步设想，如基建项目的内容、选址、规模、建设必要性、可行性、获利预测等等。 项目可行性研究报告——由投资者或经济师对项目的市场情况、工程建设条件、投资规模、项目定位、技术可行性、原材料来源等进行调查、预测、分析，并作出投 资决策的结论。 进行项目评估 建设立项——一旦认为项目可行，投资者或业主则要将项目申报国家计划部门及规划部门。前者根据国家政策作出立项批准；后者根据综体规划给定项目的规划设计 条件。 建筑策划——即不仅依赖于经验和规范，并借助现代科技手段，以实态调查为基础，对项目的设计依据进行论证，并最终制定设计任务书。 建筑设计——根据设计任务书的要求和可行的工程技术条件，进行建筑专业设计、结构专业设计、设备专业设计，以及概预算的设计工作。 施工前准备 建筑施工——根据建筑设计图纸，进行工程建设招投标、施工组织设计、建筑施工、建设监理、竣工验收等工作。 交付使用 工程后期工作 在完成以上建设程序后，建设项目便可投入正常使用和运营。在整个基建程序中，建筑设计起到承上启下的重要作用，它对前期确立的目标即要求进行具体落实，同时又通过对图
建筑行业三位一体质量手册程序文件(doc 70)
文件控制程序 WD／CX 1——04A 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。 2、适用范围 公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。 3、术语和定义 引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—2001 《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。 4、职责 4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。 4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。 4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。 4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。 5、工作程序 5.1文件的分类 ①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标； ②整合型管理体系管理手册； ③管理体系程序文件；、 ④公司管理标准、公司技术标准； ⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等； ⑥外来文件。 5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工
内部审核程序 编制人：文件编号：SBC.QS.02.12-2000 审批人：发文编号： 版本：A 修改状态：第1 页共12 页1目的 确保质量管理体系有效实施与保持。并符合策划安排和所确定的质量管理体系要求。 2 适用范围 适用于×××××建筑公司总部质量管理体系审核。对分包方的质量管理体系审核可参照本程序进行。 3 相关文件 GB/T19021.1-1993 idt ISO10011-1：1990质量体系审核指南第1部分：审核； GB/T19021.2-1993 idt ISO10011-2：1990质量体系审核指南第2部分：质量体系审核员的评定准则； GB/T19021.3 –1993 idt ISO10011-3：1990质量体系审核指南第3部分：审核工作管理； GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求; SBC.QS.01.00—2000×××××建筑公司《质量手册》A版。 4 定义 4.1 本程序采用上述文件中有关术语与定义和下述定义。 4.2 ×××××建筑公司总部 中国建筑第二工程局总部机关和直属的区域公司的简称。
4.3 区域公司 中国建筑第二工程局直属区域公司简称。 5 职责 5.1 管理者代表 5.1.1 负责领导、策划内部审核，审批局总部年度内部审核计划和审核方案，聘任局总部内部审核员。 5.1.2 任命审核组长，确定审核组成员。 5.1.3 协调审核组与受审核方之间的关系。 5.1.4 向局长汇报审核工作。 5.2 质量管理部 5.2.1 负责编制年度内部审核计划和审核方案。 5.2.2 推荐内部审核员和审核组长，并负责内部审核员的管理。5.2.3 负责内部审核的具体组织协调等日常管理工作。 5.2.4 负责内部审核记录的收集、整理、保管和审核结果的沟通，为管理评审提供依据。 5.3 区域公司管理者代表 5.3.1 负责领导、策划区域公司内部审核，审批区域公司年度内部审核计划和审核方案。 5.3.2 任命审核组长，确定审核组成员。 5.3.3 协调审核组与受审核方之间的关系。 5.3.4 向区域公司经理汇报审核情况。
员工守则 一、坚持以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放。 二、爱国守法，自觉遵守国家法律法规，遵守社会公德和职业道德，模执行公司各项规章制度。 三、坚持原则，秉公办事，廉洁奉公，自觉抵制不正之风，杜绝违法乱纪行为。 四、遵守组织原则，服从组织分配，少数服从多数，下级服从上级，做到有令必行，有禁必止。 五、热爱本职工作，认真负责，明礼诚信，敬业奉献。 六、发扬团队精神，团结友善，步调一致，密切配合，分工不分家。 七、文明礼貌，注重个人仪表形象，热情待客，服务周到，提高办事效率。 八、虚心学习，刻苦钻研，加强道德修养，提高技术业务素质。 九、遵守纪律，不泄露国家和公司的任何。 十、求实创新，进取奋进，热爱“XX”集体，发扬“XX”精神，为“XX”增光添色。
董事长岗位职责 一、董事长是企业的法人代表，保证和监督党和国家各项方针、政策在企业部的贯彻实施，遵守国家和地方的法律、法规，遵守公司章程和各项规章制度，维护公司利益，不以权谋私。 二、定期召开并主持董事会会议： 1．研究并决定公司的经营、经济等决策，并对公司的重大经营和经济决策负责； 2．研究制订年度财务预算、决算方案和利润分配及弥补亏损方案； 3．聘任或解聘总经理，对总经理提名的副总经理和技术、经济和财务负责人决定聘任或解聘； 4．研究并决定《公司法》规定的其他重大事项。 三、坚持所有权与经营权分离的原则，积极支持公司总经理全面抓好公司日常工作。 四、积极支持总经理实现任期目标和生产经营的统一指挥。 五、坚持改革，转变观念，经常开展调查研究，不断了解新情况，及时发现新问题，为总经理解决问题提供必要的指导和帮助。 六、组织贯彻董事会决议，并检查决议执行情况。
文件控制程序 LYJS/CX07－2017 1 目的 为确保对公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行所需文件的控制，防止文件的丢失、误用，确保公司各个场所及时得到适用文件的有效版本，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的控制。 3 术语 本程序采用ISO9000:2015 idt GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》、ISO14001:2015 idt GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、OHSAS18001:2007 idt GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、的相关术语。 本程序所使用的术语“文件”与ISO9000:2015 idt GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》、ISO14001:2015 idt GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》标准中所列术语“成文信息”和“文件化信息”同义，但不包括“记录”。 4职责 4.1行政部 （1）负责本程序的制定、修订、监督实施和归口管理。 （2）负责公司总部行政管理类文件和外来文件的登记、传递的控制。 （3）所属档案室负责文件的归档与保管工作。 4.2 企管部 负责公司质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度等文件的控制。 4.3工程技术部 负责公司技术标准、规范、施工技术文件等的控制。 4.4 经营部 负责市场经营、专业分包管理等相关文件的控制。
4.5工程部 负责工程质量管理、环境管理、职业健康安全管理、机械设备管理、劳务分包管理等相关文件的控制。 4.6 其他部门 负责职责范围内的管理活动相关文件的控制。 4.7分公司、项目经理部 负责本单位所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制，并保证及时将有关文件传达到相关部门、岗位。 5 工作程序 5.1文件控制流程 文件根据以下流程进行控制： 5.2 须控制文件的类别和载体 5.2.1公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行所须控制的文件 包括： ——质量、环境、职业健康安全管理手册； ——程序文件、管理制度； ——作业指导书、操作规程、工作指南等； ——行政文件、技术文件、外来文件。 其中： （1）行政文件是指公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政部门印发、控制的管理文件。如发展规划、合同协议、管理要求、工作计划、管理方案、考核责任书等。 （2 ）技术文件是指与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的技术类文
【建筑工程管理】建筑公司三合一程序文件_ xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv
ZXJ/ZSP200 H 浙江萧山建工集团股份有限公司 程序文件汇编 第A版 受控类别： 发放编号： 部门： 持有者：
发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5月 28 浙江萧山建工集团股份有限公司 浙江萧山建工集团股份有限公司 管理方针 科学管理、精益求精、塑造经典、 质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意 管理目标 质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。
影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。 职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。 总经理： 二OO三年五月二十八日 集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。 在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。
ZXJ/Z SP200H 浙江萧山建工集团股份有限公司 程序文件汇编 第A版 受控类别： 发放编号： 部门： 持有者：
发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5 月28 浙江萧山建工集团股份有限公司 浙江萧山建工集团股份有限公司 管理方针 科学管理、精益求精、塑造经典、 质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意 管理目标 质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。 环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。 职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。
总经理： 二OO三年五月二十八日 集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。 在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。
管理者代表： 二00年五月二十八日 浙江萧山建工集团股份有限公司 程序文件 文件控制/法律与其他要求控制程序
建筑行业质量手册与程序文件(32个文档)37
AAAAAA工程有限公司 管理评审管理程序 （版本号：A版修订状态：0） （依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制） （主控部门：技术质量科） 编制： AAAAAA 审核： AAAAAA 批准：AAAAAA 文件编号： LYJQ-QP-03 发布日期： 2002-9-1 受控状态：
1.0目的 通过进行定期管理评审,确保公司质量体系运行的有效性和适应性。 2.0适用范围 本程序适用于公司内部质量体系的管理评审。 3.0职责 3.1企业总经理负责主持管理评审活动。 3.2管理者代表负责管理评审活动的组织实施。 3.3技术质量科负责制定管理《管理评审计划》，准备管理评审所需的资料，负责管理评审 报告的编制，负责管理评审后改进措施的跟踪检查和管理评审记录的收集、整理、存档。 3.4其它与质量有关的各部门，提供评审所需的资料，依据评审结果，实施《纠正预防措 施表》。 4.0工作程序 4.1管理评审时间及频次 4.1.1由公司技术质量科制定《管理评审计划》于每年初报管理者代表审核，企业总经理批准 后实施。 4.1.2一般情况每年不得少于一次。 4.1.3特殊情况下管理评审：当公司组织机构,质量体系等发生重大变化或外部因素严重影响企 业质量体系时,由企业总经理决定适时评审频次。 4.2评审内容 4.2.1一般情况下管理评审内容： A.内部质量体系审核内容 B顾客满意度测量情况。 C.质量体系改进措施和实施情况。 D.质量方针，质量目标完成情况的综合评价适宜性。 E.施工环境及合同变化对质量目标的影响。 F.外部审核和跟踪检查。 G.企业发展趋势。
**********有限公司 JZ/ZP-00-2016 程序文件汇编 （根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写） 拟制：文件编制小组 审核： **** 批准： **** 版号： B/0 2017年01月10日发布 2016年01月10日实 施
****建工有限公司发布程序文件目录
1 目的 确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 2 适用范围 本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 3 职责 3.1总经理： 负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 3.2管理者代表： 负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。 3.3办公室：
负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等； 负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 3.4各职能部门： 负责本部门相关操作文件的编写、审核； 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 4 工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。 4.1.1.1外来文件 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括： 程序文件 MCJG/ZP-01-2016 共4 页第 2 页 a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规； b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准； c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范； d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。 4.1.1.2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括： a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标； b) 一体化管理手册； c) 程序文件； d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件, 包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件，…等； e)记录。 4.2编写、审核、批准和发布 办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”。 4.2.1内部文件的编写、审核、批准及发布 a) 一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布；一体化管理手册由管理者代表审核，
TI XI YUN XING JI LU 管理体系程序文件 编制：刘秋月 审核：曹君建 批准：赵立忠 天津盛塘建筑工程有限公司 二0一七年
目录 通用程序 (2) 文件控制程序 (2) 记录控制程序 (7) 管理评审程序 (13) 信息交流控制程序 (17) 法律法规获取识别控制程序 (21) 人力资源管理程序 (24) 管理体系内部审核程序 (29) 纠正和预防措施控制程序 (35) 共用程序 (39) 不合格品控制程序 (39) 目标、指标和管理方案控制程序 (44) 应急准备和响应控制程序 (47) 测量与监测控制程序 (51) 事故、事件、不符合控制程序 (55) 合规性评价程序 (59) 专用程序 (64) 施工过程控制程序 (64) 测量设备的配置程序 (75) 外购产品或外来服务的控制程序 (78) 测量设备的流转管理程序 (82) 测量设备的确认标记和封印管理程序 (88)
计量确认间隔的确定程序 (90) 计量数据管理程序 (103) 环境因素识别、评价程序 (107) 环境运行控制程序 (111) 危害辨识、风险评价及风险控制程序 (119) 职业健康安全运行控制程序 (125) 通用文件 (129) 记录 (129)
. 通用程序 文件控制程序 CCEF/QSP/T01-2012 质量管理体系 计量确认体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系
1目的：确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态。 2 范围：与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制。 3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。 4 职责 4. 1 最高管理者 a 批准管理手册和三级文件的发布和更改； b 批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。 4. 2 管理者代表 a 审核管理手册； b 批准程序文件的发布和更改。 4. 3 技术质量部 a 负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改； b 负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理； c 负责电脑应用软件的控制。 4. 4 经理办公室 负责其他支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理。 4. 5 其他有关部门 a 负责本部门有关程序文件和管理制度的编写与更改； b 识别、分发并控制相关方提供的文件。 4．6 区域/专业公司技术质量部门 负责国家现行标准、规范、规程、图集、地方性法规和行业标准等文件的购买、发放和使用管理。 5 工作流程 5．1 文件分级 5．1．1 与管理体系有关的文件包括： a 管理手册、程序文件及支持性文件； b 工程技术文件和资料； c 相关方提供文件； d 相关法律、法规； e 作业指导文件、记录等；
程序文件汇编 第A版 受控类别： 发放编号： 部门： 持有者： 发布日期：实施日期：
管理方针 科学管理、精益求精、塑造经典、 质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意 管理目标 质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。 环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。 职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。 总经理：
集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。 在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。 管理者代表：
程序文件 文件控制/法律与其他要求控制程序 A 版 文件编号： 批准： 审核： 编制：
1 目的和适用范围 1.1 目的 1.1.1 对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。 1.1.2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。 1.2 本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。 2 相关文件 2.1 ZXJ /ZSP202 《记录控制程序》 2.2 ZXJ /QSP202 《施工组织设计编写与定期评审控制程序》 2.3 ZXJ /HSP201 《管理方案编制及定期评价控制程序》 3 职责 3.1 集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。 3.2 集团贯标办公室负责管理手册、程序文件和记录格式的控制。 3.3 集团生产技术科负责技术文件的控制。 3.4 其他文件由各相关部门负责管理。 4 工作程序 4.1 作业流程图（见下页） 4.2 文件的分类 4.2.1 管理体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计和专项方案、环境管理方案、职业健康和安全管理方案、施工工法或作业指导书、应急准备响应（预案）记录等。4.2.2 外来文件：技术标准、法令、法规、规范、招标文件、顾客提供的图样等。 4.3 文件的编号 4.3.1 管理手册的编号 ZXJ / ZSP101 4.3.2 程序文件的编号 4.3.2.1 整合程序文件的编号 ZXJ / ZSP2 □□ 顺序号
AAAAAA工程有限公司 劳务供方管理程序 （版本号：A版修订状态：0） （依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）（主控部门：人事劳务科） 编制： AAAAAA 审核： AAAAAA 批准： AAAAAAA 文件编号： LYJQ-QP-09 发布日期： 2002-9-1 受控状态：
1.0目的 评定选择合格的劳务供方，以管理工程分包具有提供满足公司规定要求的能力。 2.0适用范围 本程序适用于对工程质量有重要影响的分包项目（如劳务、铝合金门窗、打桩、降水、防水等工程）。 3.0职责 3.1总承包项目部经理负责审核工程供方，审批合格工程供方名册，并报公司人事劳务科。 3.2公司人事劳务科负责组织对劳务供方建立公司合格工程供方资料台帐 3.3公司人事劳务科参与对工程供方审查，组织评标及分包合格的审核。 3.4总承包项目部负责初选供方审查，对供方进行质量管理及验证分承包项目。 4.0工作程序 4.1总承包项目部在工程中标后1个月内，或在施工过程中根据实际需要，确定分承包项目。 4.2劳务分包方的评定和选用。 4.2.1总承包项目部验证分包方的资质等级，施工企业执照，生产能力、业绩，经考察分析后， 选生产管理好、技术能力强、质量可靠分包方，逐个填写“劳务供方评选审批表”。 4.2.2总承包项目部审批合格工程供方名册，并报公司人事劳务科。 4.2.3当总包合同中有要求时，选定的分包方应经顾客认可。 4.2.4总承包项目部严格按照本程序有关条款同选定的分包方签订正式合同，报公司生产经营 科审批盖章，一式二份，总承包项目部、分包方各存一份。 4.3劳务分包方质量管理 4.3.1总承包项目部对分包方实施全过程的质量管理，总承包项目部负总包责任。管理要求按 《施工过程管理程序》条款执行，分包方进场材料按《施工质量管理程序》执行。公司技术质量科会同人事劳务科共同对劳务队伍执行情况进行动态管理，每季度检查一次。 4.3.2对供方施工质量下降，不能满足验收标准要求，总承包项目部方令其整改，对连续两次， 仍无明显整改效果的分包方，以及严重违反劳务分包合同的分包方，总承包项目部必须及时上报公司技术质量科，技术质量科有权取消其合格劳务供方资格。人事劳务科发布清退名单，在合格劳务供方名册中加以标识，两年内不得使用。 4.4分包项目的验证 4.4.1分包方完成合约后总承包项目部对施工项目进行验证，填写“劳务分包方评价表”，本 程序4.3节有关质量跟踪记录。
建筑行业质量手册与程序文件(32个文档)45
AAAAAA工程有限公司 顾客满意度管理程序 （版本号：A版修订状态：0） （依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制） （主控部门：生产经营科） 编制：AAAAAA 审核：AAAAAA 批准：AAAAAA 文件编号： LYJQ-QP-12 发布日期： 2002-9-1 受控状态：
1.0目的 创建用户满意工程企业，更大份额的占领建筑安装市场。 2.0适用范围 本程序适用于本公司对顾客满意度的测量管理。 3.0职责 3.1公司生产经营科负责组织制订、修改、实施本方法，负责归口管理对项目满意度评价的实 施。 3.2认真贯彻执行上级有关用户满意指示，按照有关规定组织对各项目定期或不定期的抽查和 巡回检查。 4.0程序 4.1总则 4.1.1为进一步提高工程建设项目的工程质量和服务质量水平，特编制本程序。 4.1.2本办法所称“用户满意度评价”是指供方在取得“施工合同”前、施工过程、直 至施工竣工交付使用等全部用户服务的满意度评价，评价的目的是实现用户的满意程 度、全方位的综合服务从而达到工程建设质量优、服务优、工期短、效益好的目标。 4.1.3本办法由技术质量科负责所属“用户满意度评价”各种表格及信件的收 集、整理、分析和定期或不定期的抽查和巡回检查等工作，并按时汇总上报等工作。 4.2具体办法 4.2.1 项目经理必须建立相应的日常用户满意度评价自查小组。具体负责本单位的自 查、评比、上报及评价等工作，各单位自查小组在实施本办法当月组建完成，并将评价自查小组名单书面报公司技术质量科 4.3记分方法 用户满意度评价内容包括工程质量、工程进度、安全情况、维修服务、现场协调等内容 凡达到规程、规范、规定和标准要求且全面完好的，评价为好， 4.4评价的作用 4.4.1是甲方及有关部门对项目管理人员赢得用户满意和业绩评价的主要依据。 4.4.2作为项目经理及各类技术人员资质晋升与降级的依据。 4.4.3公司奖励优秀项目经理和专业管理人员的依据。 4.4.4项目经理资质动态管理的依据。
ZXJ/ZSP200H 浙江萧山建工集团股份有限公司 程序文件汇编 第A版 受控类别： 发放编号： 部门： 持有者： 发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5月28
浙江萧山建工集团股份有限公司 管理方针 科学管理、精益求精、塑造经典、 质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意 管理目标 质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。 环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。 职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。 总经理： 二OO三年五月二十八日
集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。 在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。 管理者代表： 二00年五月二十八日
浙江萧山建工集团股份有限公司 程序文件 文件控制/法律与其他要求控制程序 A 版 文件编号：ZXJ / ZSP201 批准：2003年5月28日审核：2003年5月26日
文件修改记录表
编号文件名称页次 YXJZ/QP01 文件控制程序 (03) YXJZ/QP02 质量记录控制程序 (08) YXJZ/QP03 管理评审控制程序 (10) YXJZ/QP04 人力资源控制程序 (13) YXJZ/QP05 办公设施和工作环境控制程序 (16) YXJZ/QP06 施工设施和工作环境控制程序 (19) YXJZ/QP07 项目策划控制程序 (22) YXJZ/QP08 项目要求控制程序 (25) YXJZ/QP09 采购控制程序 (29) YXJZ/QP10 施工过程控制程序 (32) YXJZ/QP11 标识和可追溯性程序 (40) YXJZ/QP12 物资搬运、贮存程序 (42) YXJZ/QP13 工程保护控制程序 (45) YXJZ/QP14 检测器具控制程序 (47) YXJZ/QP15 顾客满意控制程序 (50) YXJZ/QP16 内部审核控制程序 (52) YXJZ/QP17 检验和试验程序 (55) YXJZ/QP18 不合格控制程序 (58) YXJZ/QP19 数据分析控制程序 (61) YXJZ/QP20 改进控制程序 (64) YXJZ/QP21 质量风险与机遇控制程序 (71)
01文件控制程序 1目的 对公司质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2范围 适用于与质量管理体系相关的文件控制。 3职责 3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件和其它管理文件。 3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件和其它管理文件。 3.3文件编写小组负责质量手册、程序文件和其它管理文件的编制。 3.4行政人事部负责组织公司各部门对现有文件的定期评审，并监督、检查各部门文件 执行情况。 3.5各部门资料员负责本部门与质量体系相关文件的收集、整理和归档。 4程序 4.1文件分类 根据公司具体情况，文件分为内部和外来文件两大类。 4.1.1内部文件有： 1)质量管理体系文件，即质量手册、程序文件和其它管理文件（部门管理制度、岗 位任职要求、部门质量记录等）。 2)合同文件。 3)施工项目相关文件和资料（如：施工组织设计、施工方案、作业指导书、相关记录等）。 4)公司级对外行文。 4.1.2外部文件有： 1）法规性技术文件（国家或行业颁发的工程施工相关的法律、法规、规范、标准、标准图集等）。 2)施工项目中顾客提供或公司收集的外来文件和资料。 3）上级相关部门下发的文件。
*****施工有限公司 合同管理流程图
******建筑施工有限公司 合同管理控制程序 1、目的 为了规范工程合同在草拟、谈判、会签、编号、用印及归档管理的程序，理顺工作流程，提高工作效率，加强工程合同的审查、监督与控制管理，减少和杜绝合同履行中风险及其它各类问题的发生，特制定本程序。 2、适用范围 公司工程范围内所有招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、设计合同；材料、设备采购合同及属于工程管理范围的各种经济协议等。 3、职责 3.1 合约商务部为合同管理的主管部门，负责各类施工合同的草拟，组织评审会签，参与合同的谈判及签署，并跟踪其实施执行情况。负责建立公司合同总台帐以及合同履行期间合同文件的正本保管、为各部门和机构合同实施管理提供支持服务。 3.2物资采购部负责建立合格供应商采购平台，负责组织授权范围内A、B 类物资的采购招标、合同谈判、组织评审会签、合同签署、交底及实施、传递；负责全公司物资采购合同文件的管理并建立合同台帐。 3.3项目管理部负责建立合格分包商信息平台，组织授权范围内的分包合同招标；负责全公司分包合同文件的管理并建立合同台帐。各项目部在项目管理部的统一管理下具体负责施工合同履行，办理工程延期、停工、复工签证工作；负责对分包方的管理。
4、合同全面管理控制细则 01 合同风险预控 ◆合同风险预控首先审核合同策划目标与企业战略目标和业务目标的一致性； ◆合同文件以招标文件为基础形成，因此要认真编制好招标文件，客观分析项目的基础条件，明确识别、划分出可能预见到事件的责任范围和处理方法，以减少合同执行过程中的纠纷。 ◆对合同单位进行资信复查，重点核实该单位施工任务饱和程度及财务状况，防止对其履约能力和商业信誉给予过高评价的风险，避免出现履约期间必须依靠业主合同约定外的资金支持才能维持合同的情况。要控制这类风险，主要是提高合同调查人员的专业素质和责任心，在充分收集相关证据的基础上做出恰当的判断。 ◆预算部门特别注意对报价文件的综合评审，科学合理地分析中标价格，强调坚持“合理低价中标”的原则，防止出现恶意低价中标，履约过程中运用不正常手段追加价款行为。 ◆合同谈判过程中存在忽略了重大问题或在重大问题上做出不当让步的风险以及本企业谈判策略泄密的风险。因此一方面要组建素质结构合理的谈判团队，包括技术、财会、审计、法律等方面的人员参与谈判，充分发挥团队的智慧，研究确定下一步谈判的策略, 另一方面在整个过程中强调并做好保密工作。 ◆合理转移或分散风险，利用履约保函、滞留金等经济手段，约束承包商在履行合同过程中的行为。合理分解发包项目，将一个标的金额大的合同拆分成多个标的金额较小的合同，不同单位签订合同，将风险分散在不同的空间，以减少企业遭受合同风险损失的程度。