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建筑施工企业ISO认证程序文件2017新版

文件修改记录表

编号文件名称页次

YXJZ/QP01 文件控制程序 (03)

YXJZ/QP02 质量记录控制程序 (08)

YXJZ/QP03 管理评审控制程序 (10)

YXJZ/QP04 人力资源控制程序 (13)

YXJZ/QP05 办公设施和工作环境控制程序 (16)

YXJZ/QP06 施工设施和工作环境控制程序 (19)

YXJZ/QP07 项目策划控制程序 (22)

YXJZ/QP08 项目要求控制程序 (25)

YXJZ/QP09 采购控制程序 (29)

YXJZ/QP10 施工过程控制程序 (32)

YXJZ/QP11 标识和可追溯性程序 (40)

YXJZ/QP12 物资搬运、贮存程序 (42)

YXJZ/QP13 工程保护控制程序 (45)

YXJZ/QP14 检测器具控制程序 (47)

YXJZ/QP15 顾客满意控制程序 (50)

YXJZ/QP16 内部审核控制程序 (52)

YXJZ/QP17 检验和试验程序 (55)

YXJZ/QP18 不合格控制程序 (58)

YXJZ/QP19 数据分析控制程序 (61)

YXJZ/QP20 改进控制程序 (64)

YXJZ/QP21 质量风险与机遇控制程序 (71)

01文件控制程序

1目的

对公司质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2范围

适用于与质量管理体系相关的文件控制。

3职责

3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件和其它管理文件。

3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件和其它管理文件。

3.3文件编写小组负责质量手册、程序文件和其它管理文件的编制。

3.4行政人事部负责组织公司各部门对现有文件的定期评审，并监督、检查各部门文件

执行情况。

3.5各部门资料员负责本部门与质量体系相关文件的收集、整理和归档。

4程序

4.1文件分类

根据公司具体情况，文件分为内部和外来文件两大类。

4.1.1内部文件有：

1)质量管理体系文件，即质量手册、程序文件和其它管理文件（部门管理制度、岗

位任职要求、部门质量记录等）。

2)合同文件。

3)施工项目相关文件和资料（如：施工组织设计、施工方案、作业指导书、相关记录等）。

4)公司级对外行文。

4.1.2外部文件有：

1）法规性技术文件（国家或行业颁发的工程施工相关的法律、法规、规范、标准、标准图集等）。

2)施工项目中顾客提供或公司收集的外来文件和资料。

3）上级相关部门下发的文件。

4）采购的计算机应用软件。

4.2内部文件的编制、审核、批准和发放

4.2.1质量管理体系文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的。

1）质量手册、程序文件和公司级管理文件由文件编写小组负责编写，由管理者代表审核，报总经理批准发布。

2）以上文件均由行政人事部负责登记、发放。为确保文件使用的各种场所都得到文件的适用版本，受控文件发放前应得到管理者代表审批，并由行政人事部填写“文件发放回收表”，注明分发号。按批准发放范围分发。

4.2.2施工项目文件和技术资料的编制、审核、批准、发放，分别按《项目策划控制程序》、《项目要求控制程序》实施和管理。

4.3内部文件的受控状态

质量管理体系文件分为“受控”和“非受控“两类。凡公司内使用的与质量体系运行密切相关的文件应为受控，由各部门按文件分类建立“受控文件清单”，以识别文件的执行、修订状态和更改情况。如使用的为复印件，须在文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。对于“非受控”文件，其文件的修订、换版，负责进行修订的部门不需通知非受控文件持有者。行政人事部要定期检查各部门“受控文件清单”和相关的受控文件，以确保文件的有效性。

4.4内部文件的更改

文件使用过程中如需更改，由使用部门提出，具体更改要求如下：

4.4.1质量管理体系文件的更改

文件使用过程中不能满足质量管理体系变更的需求，应对文件进行重新进行评审和更新，并再次得到批准。由使用部门提出，按以下方法实施：

1）质量手册、程序文件和管理文件由行政人事部组织更改，更改提出人应填写“文件更改申请”，按更改文件类别报批。更改后的审核和批准按本程序4.2条款执行。行政人事部应将经审批的“文件更改申请”和文件更改内容归档保留。

2）其它技术文件的更改由各部门提出人填写“文件更改申请”，经部门负责人审批后，由编制部门人员进行更改、处理。如指定其它部门审批时，该部门应获得相关背景资料。

3）对质量手册、程序文件和管理文件局部更改，由行政人事部文件更改人员在持有人的受控文件相关部分加盖“更改”印章，并将“文件更改申请”中的内容记录在“文件修改记录表”中。

4）对质量手册、程序文件和管理文件的篇幅较大更改，由行政人事部文件更改人

对相关部分文件重新打印，并在页眉上注明修订状态。修改文件的原件应保存在行政人事部，并按“文件发放回收表”发放复印件，做好发放记录。所有被更改的原件必须由发放部门回收，以确保有效文件的唯一性。

4.5内部文件的编号

4.5.1公司质量管理体系文件代号规定

1)质量手册：公司名称代号/QA—年号，手册中各章以章节号区分。

如：YXJZ/QA—2006，表示自贡市英祥建筑安装工程公司质量手册于2006年发布。（QA 表示质量手册）

2)程序文件：公司名称代号/QPXX。

如：YXJZ/QP05，表示自贡市英祥建筑安装工程公司第五个程序文件。（QP表示程序文件）

3)质量记录：主要使用部门/质量手册或程序文件代号/序号

如：行政人事部/QP03-01，表示行政人事部在第三个程序文件中的第一个质量记录文件；如：行政人事部/QA6-01，表示行政人事部在质量手册第六章中的第一个质量记录。

对同一种记录再多次重复使用时，各部门应在上述编号的基础上再加自编号。

4)公司级其它管理文件：公司名称代号/GLXX—2006

如：YXJZ/GL02—2006，表示自贡市英祥建筑安装工程公司在2006年发放的第二号管理文件。（GL表示管理文件）

4.5.2施工项目文件和合同文件的编号，以项目名称按行业要求执行。

4.6外来文件的控制

4.6.1上级行政来文和相关设计项目的外来文件，分别由行政人事部和总工办负责接收登记、识别和传递，填写“文件发放回收表”，并控制分发以确保其有效性。

4.6.2法规性技术文件，工程部、项目部负责收集其最新版本，并根据需要进行配备，供各作业班组领用或借用。工程部和总工办应保存一套完整的法规性技术文件，随时收集最新信息（如：采取网上查询、到质检部门或新华书店问询等），确保文件的有效。并要定期检查各项目部相关法规性技术文件，要求将旧的法规性技术文件作废，并明确标识。执行本程序4.8.2条规定。对法规性技术文件，各项目部、工程部应建立“受控文件清单”确保文件的受控。

4.6.3外来文件的编号，由各部门根据其文件管理惯例，自行安排执行。

4.7文件的领用和借阅

4.7.1因工作需要临时领用质量管理体系文件时，应经相应行政人事部负责人同意，由

行政人事部文件管理人在“文件发放回收表”中登记并记录分发号。

4.7.2因破损而重新领用的新文件时，需在行政人事部办理领用，新领用文件分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件

的分发号失效。

4.7.3因工作需要临时借阅质量管理体系文件时，应在行政人事部办理，行政人事部文

件管理员应填写“文件/记录借阅表”，记录文件借阅管理情况。

4.8文件的保存、作废和销毁

4.8.1 文件的保存

1)与质量管理体系相关文件原件由行政人事部负责保存。

2)各部门应保存好本部门的相关文件。行政人事部每年对各部门文件保存情况进行检查。

3)对受控文件，各部门应及时填写本部门使用的“受控文件清单”，每年应将清单副本

报行政人事部备案，同时报告文件更改情况。

4)文件应分类存放在通风、安全的地方。

5)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借、复印，确保文件的清晰，易于识

别和检索。

4.8.2文件的作废和销毁

1)所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所收回，并在“受控文件清单”备注栏注明“作废”，防止作废文件的非预期使用。

2)对确需保留的任何已作废的文件，应经部门主管同意，并加盖“作废保留”印章。

3)对要销毁的作废文件，由有关部门填写“文件/记录销毁申请单”，经部门主管批准后，进行销毁。

4)每年在管理评审时，由行政人事部组织各部门结合平时文件使用情况，对现有质量管理体系文件进行定期评审，必要时予以修改，执行本程序4.4条款。

4.9对承载媒体不是纸张的文件（如计算机应用软件）的控制，参照以上规定执行。

4.10作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。

5.相关文件

《项目策划控制程序》

《项目要求控制程序》

《质量记录控制程序》

建设工程文件归档整理规范

6.质量记录

文件发放回收表行政人事部/QP01-01 文件/记录借阅表行政人事部/QP01-02 受控文件清单行政人事部/QP01-03 文件更改申请行政人事部/QP01-04 文件/记录销毁申请行政人事部/QP01-05 文件修改记录表行政人事部/QP01-06

02质量记录控制程序

1 目的

对质量记录实施有效控制，使质量记录规范化，确保质量记录能够证明体系、过程、产品符合要求，为质量管理体系的改进提供信息。

2范围

适用于公司房屋建筑工程施工过程质量记录，以及质量管理体系有效运行所产生的质量记录的控制。

3 职责

3.1各部门负责本部门相关质量记录的填写、保存、整理。

3.2行政人事部负责全公司质量管理体系运行过程中所形成质量记录的检查和控制。

3.3项目部对在施工过程中所形成的质量记录按行业要求进行组卷。

3.4工程部对工程完工后的质量记录进行归档管理。

4程序

4.1行政人事部负责整理、收集、组织编制公司质量管理体系运行所需的质量记录空白表格，建立《质量记录汇总表》，将其作为程序文件的附件下发各部门。

4.2 质量记录的填写要求

4.2.1 质量记录随产品、过程而产生，各部门根据需要，在行政人事部领取相应表格后，填写人应按公司规定的统一格式、内容、时间要求及时填写。

4.2.2 质量记录书写必须用钢笔、签字笔，不得采用圆珠笔、铅笔（有特殊规定者除外），做到字迹工整清晰，内容真实准确，无漏项、缺项。

4.2.3 质量记录不允许涂改，只能杠改，对重要的质量记录应由责任人签署。

4.3质量记录的收集

4.3.1各部门在行政人事部领用本部门相关质量记录，派专人收集整理在体系运行中所形成的记录。

4.3.2行政人事部应定期检查各部门质量体系记录的管理情况。

4.3.3工程部应定期检查各项目部施工过程所形成记录的管理情况。

4.4质量记录的标识

4.4.1对施工过程中形成的质量记录，由项目部负责进行标识整理。全部工作完成后，经工程部复检合格后，作归档标识。

4.4.2各部门在体系运行中填写记录时，应认真写明记录的名称、内容、时间、填写人等内容。当出现有多份同样表格的记录时，应用自编号实现唯一标识。

4.5质量记录的保护、贮存

4.5.1归档部门应具备保管质量记录的适宜环境和必要的设施，如：温度计、灭火器、空调设备等，防止质量记录的变质、损坏、虫蛀和丢失。并设专人管理归档资料。

4.5.2各部门对填写好的质量记录，应交专人保存，将记录放在固定的位置，防止记录的丢失、损毁和失盗。

4.5.3各部门因工作需借阅、复制质量记录时，应在归档部门建立的记录上登记，并填写“文件/记录借阅表。

4.6质量记录的检索

4.6.1工程部验收归档质量记录后，应按项目进行分类编号编目，对每个项目的归档资料均应建立“单位工程技术资料目录表”，便于查找。

4.6.2 各部门对本部门所形成的质量记录应定期编目整理。

4.7质量记录的保存期限

4.7.1各部门质量管理体系运行所产生的质量记录，其归档保存期为三年。

4.7.2公司用于证实其工程质量符合性所建立的各类施工产品记录，应永久保存。

4.8质量记录的处置

对超期的质量记录，由各部门负责提出处置意见，填写“文件/记录销毁申请”报管理者代表批准后进行处置（包括销毁、继续保存等）。

4.9质量记录表格修订

4.9.1对质量记录空白表格的修订应执行《文件控制程序》中的相关规定。

5相关文件

《质量记录汇总表》

《文件控制程序》

6相关记录

文件/记录借阅表

单位工程技术资料目录表

文件/记录销毁申请

ISO程序文件大全

I S O程序文件大全公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

目录颁布令 (3) 一、文件控制程序 (4) 二、记录控制程序 (11) 三、体系策划与运行控制程序 (15) 四、内外部信息沟通控制程序 (19) 五、管理评审控制程序 (25) 六、人力资源控制程序 (31) 七、基础设施控制程序 (41) 八、环境保护程序 (49) 九、产品实现的策划程序 (53) 十、与顾客有关过程控制程序 (57) 十一、采购控制程序 (61) 十二、生产和服务提供控制程序 (69) 十三、标识和可追溯性控制程序 (79) 十四、监视和测量设备控制程序 (85) 十五、顾客满意程度测量控制程序 (91) 十六、管理体系内部审核控制程序 (97)

十七、过程监视和测量控制程序 (105) 十八、产品监视测量控制程序 (109) 十九、不合格品控制程序 (117) 二十、数据分析控制程序 (123) 二十一、纠正措施控制程序 (127) 二十二、预防措施控制程序 (133) 颁布令依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》,结合本公司实际情况,对公司《质量体系程序文件》第三版进行了修订,修改版序为第四版,现予以批准颁布实施。本手册是质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则,全体员工必须遵照相关规定严格执行。总经理: 2010年1月1日一、文件控制程序 1 目的：对公司管理体系文件进行有效控制，确保相关部门和各生产场所及时得到和使用有效版本的文件。

2 适用范围：本程序适用于企业所有与管理体系相关文件、资料以及外来相关标准、法律法规的控制,不适用于其它类型文件的控制,如行政文件等。 3 职责： 3.1 综合办公室负责管理体系文件的登记、发放以及作废文件的回收控制工作，全质办负责公司第一、第二层次管理体系文件的编制、修改、修订以及换版工作。 3.2 各车间负责本单位文件以及相应第三层次文件的编制、发放、控制管理工作。 4 工作程序: 4.1 质量文件的分类 4.1.1 第一层次文件：《质量手册》 4.1.2 第二层次文件：《质量体系程序文件》 4.1.3 第三层次文件： a.确保公司过程的有效策划、运行和控制所需的文件（包括操作规范、作业指导书、各类管理制度、计划、方案、报告等）。 b.证实产品符合要求和体系有效运行所需的记录。 c.与体系相关的各种外来文件。

ISO质量管理体系文件

采购管理程序

编制: 文件类别: 程序文件生效日期: 2004/01/01 审查: 文件号: QP-74-01 持有人: 核准: 版次: 2.2 管制状态:

1.目的：本程序规定了采购合同资料编制、审批以及采购产品的验证安排，以保证采购产品满足采购合同所规定的质量要求。 2.范围：本程序适用于本公司产品采购资料的编制和采购产品验证的控制。 3.定义：无。 4.流程：作业流程权责单位相关说明使用表单采购部采购部门依据《供应商管理程序》对供应商进行评估，挑选出合格供应商登入名录采购部采购部接到物控开出的[请购单]后，从合格的供应商中挑选合适生产商，下采购订单；若涉及调用我司模具，则需签署[模具借用单]。采购订单签订后的修改，需订立采购订单修订单或重下采购订单采购订单 [采购订单修订单] 模具借出单物控部采购部供应商用我公司格式的进货单填单，仓管员收货后在[进货单]上签收，并交采购员确认。进货单采购部物控部 1、仓管员对货物贴检验标识卡，填质检/入库单交品管检验，并跟催进度。品管检验完成后留下品管联 2、货物办理入库后，由仓管员分发质检/入库单的财务联和采购联。 3、有质量问题的单据应交物控部，由物控员协调、总经理决定最终的处理办法。质检/入库单采购部当出现质量问题，需扣取工时损失费、进行折让等与供应商交涉事宜，应填报异常联络单，及时与供应商达成共识。采购异常联络单物控部采购部退货由物控填退货单，交采购联络供应商退货。退货单填写需特别留意将退货类别填写清楚。退货单采购部每月月结时间到后5天内，由采购经办人员以进货单和质检/入库单为依据，将当月各供应商的供货清单列出，与供应商对帐，吻合后交财务审核，审核无误则双方签字，作为当月的结算单。采购结算单 5.内容： 5.1.选择合格供应商 5.1.2采购部依《供应商评审管理程序》对各供应商进行评估，选择出合格的供应商登入名册。合格供应商请购单采购单模具借出单进货单质检/入库单采购异常联络单退货单月供货对帐单

教育部教育信息化十年发展规划(2011-2020)

附件：教育信息化十年发展规划（2011-2020年）教育部 2012年3月

目录序言 (1) 第一部分总体战略 (2) 第一章现状与挑战 (2) 第二章指导思想和工作方针 (2) 第三章发展目标 (3) 第二部分发展任务 (5) 第四章缩小基础教育数字鸿沟，促进优质教育资源共享.. 5第五章加快职业教育信息化建设，支撑高素质技能型人才培养6第六章推动信息技术与高等教育深度融合，创新人才培养模式8第七章构建继续教育公共服务平台，完善终身教育体系. 10第八章整合信息资源，提高教育管理现代化水平 (12) 第九章建设信息化公共支撑环境，提升公共服务能力和水平. 13第十章加强队伍建设，增强信息化应用与服务能力 (15) 第十一章创新体制机制，实现教育信息化可持续发展 (16) 第三部分行动计划 (18) 第十二章优质数字教育资源建设与共享行动 (18) 第十三章学校信息化能力建设与提升行动 (19) 第十四章国家教育管理信息系统建设行动 (20) 第十五章教育信息化可持续发展能力建设行动 (21) 第十六章教育信息化基础能力建设行动 (22) 第四部分保障措施 (24) 第十七章加强组织领导 (24) 第十八章完善政策法规 (24) 第十九章做好技术服务 (25) 第二十章落实经费投入 (25) 实施 (27)

序言人类社会进入二十一世纪，信息技术已渗透到经济发展和社会生活的各个方面，人们的生产方式、生活方式以及学习方式正在发生深刻的变化，全民教育、优质教育、个性化学习和终身学习已成为信息时代教育发展的重要特征。面对日趋激烈的国力竞争，世界各国普遍关注教育信息化在提高国民素质和增强国家创新能力方面的重要作用。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》（以下简称《教育规划纲要》）明确指出：“信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视”。我国教育改革和发展正面临着前所未有的机遇和挑战。以教育信息化带动教育现代化，破解制约我国教育发展的难题，促进教育的创新与变革，是加快从教育大国向教育强国迈进的重大战略抉择。教育信息化充分发挥现代信息技术优势，注重信息技术与教育的全面深度融合，在促进教育公平和实现优质教育资源广泛共享、提高教育质量和建设学习型社会、推动教育理念变革和培养具有国际竞争力的创新人才等方面具有独特的重要作用，是实现我国教育现代化宏伟目标不可或缺的动力与支撑。我国教育信息化已经取得显著进展，但与人民群众的需求和世界发达国家水平相比还有明显差距。必须充分认识推进教育信息化的重要性和艰巨性，把教育信息化作为国家信息化的战略重点和优先领域全面部署、加快实施，调动全社会力量积极支持和参与，用十年左右的时间初步建成具有中国特色的教育信息化体系，使我国教育信息化整体上接近国际先进水平，推进教育事业的科学发展。 1

常用英语口语大全(完整版)

常用英语口语（完整版） 1. I see．我明白了。 2. I quit 我不干了 3. Let go 放手 4. Me too．我也是。 5. My god 天哪 6. No way 不行 7. Come on．来吧(赶快) 8. Hold on．等一等。 9. I agree。我同意。 10. Not bad．还不错。 11. Not yet．还没。 12. See you．再见。 13. Shut up 闭嘴 14. So long．再见。 15. Why not? 好呀(为什么不呢?) 16. Allow me．让我来。 17. Be quiet 安静点 18. Cheer up 振作起来 19. Good job 做得好 20. Have fun 玩得开心 21. How much? 多少钱? 22. I'm full．我饱了。 23. I'm home．我回来了。 24. I'm lost．我迷路了。 25. My treat．我请客。 26. So do I．我也一样。27. This way。这边请。 28. After you．您先。 29. Bless you 祝福你 30. Follow me．跟我来。 31. Forget it 休想(算了) 32. Good luck 祝好运 33. I decline 我拒绝 34. I promise．我保证。 35. Of course 当然了 36. Slow down 慢点 37. Take care 保重 38. They hurt．(伤口)疼。 39. Try again．再试试。 40. Watch out 当心。 41. What's up? 有什么事吗? 42. Be careful 注意 43. Bottoms up 干杯(见底) 44. Don't move 不许动 45. Guess what? 猜猜看? 46. I doubt it 我怀疑。 47. I think so．我也这么想。 48. I'm single．我是单身贵族。 49. Keep it up 坚持下去 50. Let me see．让我想想。 51. Never mind．不要紧。 52. No problem 没问题 53. That's all 就这样 54. Time is up．时间快到了。 55. What's new? 有什么新鲜事吗? 56. Count me on 算上我。 57. Don't worry．别担心。

ISO9000程序文件大全

十五、顾客满意程度测量控制程序 (91) 十六、管理体系内部审核控制程序 (97) 十七、过程监视和测量控制程序 (105) 十八、产品监视测量控制程序 (109) 十九、不合格品控制程序 (117) 二十、数据分析控制程序 (123) 二十一、纠正措施控制程序 (127) 二十二、预防措施控制程序 (133)

颁布令依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》,结合本公司实际情况,对公司《质量体系程序文件》第三版进行了修订,修改版序为第四版,现予以批准颁布实施。本手册是质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则,全体员工必须遵照相关规定严格执行。总经理: 2010年1月1日

一、文件控制程序 1 目的：对公司管理体系文件进行有效控制，确保相关部门和各生产场所及时得到和使用有效版本的文件。 2 适用范围：本程序适用于企业所有与管理体系相关文件、资料以及外来相关标准、法律法规的控制,不适用于其它类型文件的控制,如行政文件等。 3 职责： 3.1 综合办公室负责管理体系文件的登记、发放以及作废文件的回收控制工作，全质办负责公司第一、第二层次管理体系文件的编制、修改、修订以及换版工作。 3.2 各车间负责本单位文件以及相应第三层次文件的编制、发放、控制管理工作。 4 工作程序: 4.1 质量文件的分类 4.1.1 第一层次文件：《质量手册》

食品生产公司iso体系程序文件总汇标书文件

目录QP01 《文件控制程序》 QP02 《记录控制程序》 QP03 《信息沟通运作控制程序》 QP04 《管理评审控制程序》 QP05 《人力资源控制程序》 QP06 《基础设施、工作环境控制程序》 QP07 《危害分析和预防措施控制程序》 QP08 《确定关键控制点控制程序》 QP09 《建立关键限值控制程序》 QP10 《关键控制点监控控制程序》 QP11 《应急准备和响应控制程序》 QP12 《验证控制程序》 QP13 《过敏源控制程序》 QP14 《采购控制程序》 QP15 《标识和可追溯性控制程序》 QP16 《监视和测量控制程序》 QP17 《测量仪器控制程序》 QP18 《不合格品/召回控制程序》 QP19 《内部审核程序》 QP20 《纠正预防控制程序》 QP21顾客沟通及满意度控制程序 QP22 生产过程控制程序 QP23顾客财产控制程序 QP24产品防护控制程序 QP25 质量控制管理程序 QP26 有毒有害物品控制程序 QP27建立食品安全防护计划程序

QP01 文件控制程序 1.目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。 2.范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。 3.职责 3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审, 评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。 3.2总经理负责批准发布质量手册。 3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。 3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。 4.工作程序 4.1.文件分类 4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。 4.1.2.程序文件 4.1.3.第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。 4.2.文件编号： 4.2.1.代号规定 a)本公司代号：JJ； b)各文件代号：质量安全手册:QM；程序文件：QP；技术文件（第三级文件）：JS；管理制度GL；质量记录：QR（原QS管理体系记录沿用JL代号）； c)各部代号：生产部SC；销售部：XS；质量部：ZJ；综合办ZH；采购：CG； HACCP文件：HACCP；PRP 文件：PRP； OPRP文件：OPRP。 4.2.2.《食品安全管理手册》编号：公司代号/QM(ISO)-编制/修改年份例如：JJ/QM(ISO)-2015,表示2015年编写质量安全管理手册，若其他年份修改了则同步变更，如2016年修改，则改为JJ/QM(ISO)-2016。 4.2.3.程序文件编号：公司代号/QP+文件序号（两位数）-编制年份

ISO9001-2015全套质量管理体系文件

********** 有限公司企业标准 QM/YS-2016 质量手册按￡09001:2015要求编制版本号：A/0 受控号: 2016-5-1 发布2016-5-1 实施********** 有限公司发布修订记录

批准令本《质量手册》是依据ISO9001：2015 质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。本手册于二O—六年五月一日起正式实施。凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。总经理：*** 二O—六年五月一日管理者代表任命书为了便于公司IS09001质量管理体系的有效推行，由总经理任命*** 先生为本公司管理者代表，其职责和权限为： 1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各

职能部门开展质量活动； 2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议； 3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平； 4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题； 5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作； 6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作； 7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境； &负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。总经理:

ISO 程序文件全套-iso9001体系全套程序文件

XX有限公司程序文件编号：QP-0 版本/版次：A/0 拟制：审核：批准：生效日期：2015年03月01日

目录序号文件编号程序文件名称版本号关联部门页码 1.QP-01 文件控制程序A/0 综合部 3 2.QP-02 质量记录控制程序A/0 综合部8 3.QP-03 培训程序A/0 综合部10 4.QP-04 采购与供方控制程序A/0 综合部12 5.QP-05 设计与开发程序A/0 技术品质部16 6.QP-06 生产过程控制程序A/0 生产部20 7.QP-07 产品存储、包装、防护和交付控制程序 A/0 生产部23 8.QP-08 检验和试验设备控制程序A/0 技术品质部25 9.QP-09 内部质量审核程序A/0 综合部28 10.QP-10 产品检验控制程序A/0 技术品质部31 11.QP-11 不合格控制程序A/0 技术品质部33 12.QP-12 产品一致性控制程序一、产品一致性二、关键元器件和材料检验或验证及定期确认三、例行检验与确认检验四、产品变更 A/0 技术品质部36 13.QP-13 认证证书和认证标志控制程序A/0 综合部44

QP-01文件控制程序 1.0 目的本程序规定了质量体系文件、技术文件的编制、审批、收发、修订、作废、使用、回收等控制方法，确保公司质量体系文件、技术文件和技术资料的发放、使用、回收的全过程得到有效的管理与控制，符合公司质量体系要求。 2. 0 适用范围本程序适用于支撑整个质量系统的文件及资料，文件包括质量手册、程序文件、作业指引、质量记录、技术文件；资料包括为本公司运作程序所规定之保存报告及记录资料。 3.0 定义 3.1受控文件：须随时保持最新资料，并需分发、签收、回收、销毁记录的文件，该文件由文控在文件上加盖“受控文件”印章，以便于识别； 3.2非受控文件：分发时为最新资料，但更改及修订时不需要回收的文件。如提供给顾客的质量手册； 3.3内部文件：公司正常运行内部编制产生的各种文件； 3.4外来文件：非本公司内部所编制的文件，包括顾客提供的与产品相关的图纸、规格等技术资料，国际、国家、地方标准，与产品相关的安全规格、标识及相关的法律、法规； 3.5一阶文件：质量手册，指依照最新版消防产品（与本公司相关的）《强制性产品认证实施细则》、《ISO9001：2008质量管理体系-要求》标准，为描述本公司质量管理体系而制定的纲领性文件； 3.6二阶文件：程序文件，指为了实现质量管理手册（或承诺），各部门制订一系列有效策划、运行和控制所需的文件； 3.7三阶文件：对某一作业或活动的作业方法所作的规定进行具体描述的指导性文件。 3.8四阶文件：表格记录； 4.0 职责 4.1总经理：负责一阶质量手册、二阶程序文件的批准。 4.2质量负责人： 4.2.1负责一阶质量手册、二阶程序文件的审核； 4.2.2定期组织评审体系运行适应性并监督持续改进； 4.3 综合部： 4.3.1负责制定一阶质量手册文件； 4.3.2负责文件编号，受控文件纸件及电子档管控； 4.3.3负责文件的登记、发放、存档、作废、销毁管理。 4.4 各部门： 4.4.1负责本部门二阶文件、三阶文件、四阶文件的编制与修订； 4.4.2按本程序要求妥善保管发放到本部门的各种文件。

公司ISO体系程序文件总汇

目录QP01 《文件操纵程序》 QP02 《记录操纵程序》 QP03 《信息沟通运作操纵程序》 QP04 《治理评审操纵程序》 QP05 《人力资源操纵程序》 QP06 《基础设施、工作环境操纵程序》QP07 《危害分析和预防措施操纵程序》QP08 《确定关键操纵点操纵程序》 QP09 《建立关键限值操纵程序》 QP10 《关键操纵点监控操纵程序》 QP11 《应急预备和响应操纵程序》 QP12 《验证操纵程序》 QP13 《过敏源操纵程序》 QP14 《采购操纵程序》 QP15 《标识和可追溯性操纵程序》 QP16 《监视和测量操纵程序》 QP17 《测量仪器操纵程序》 QP18 《不合格品/召回操纵程序》 QP19 《内部审核程序》 QP20 《纠正预防操纵程序》 QP21顾客沟通及中意度操纵程序 QP22 生产过程操纵程序

QP23顾客财产操纵程序 QP24产品防护操纵程序 QP25 质量操纵治理程序 QP26 有毒有害物品操纵程序 QP27建立食品安全防护打算程序 QP01 文件操纵程序 1.目的对本公司质量安全治理体系有关的文件和资料进行操纵，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。 2.范围适用于与质量安全治理体系有关的文件和资料的操纵。 3.职责 3.1综合办是文件操纵的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全治理体系文件的定期评审,评审结果上报治理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。 3.2总经理负责批准公布质量手册。 3.3治理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。 3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和

2020年新整理最完整ISO9001-2020全套质量管理体系文件

XXXXXXX石油科技开发有限公司 XXX LTD 质量手册 Quality Manual (符合GB/T19001-2019 idt ISO9001:2018标准) QM-01 版本： A 修改码：0 编制：审核：批准： 2019年02月05日发布 2019年02月05日实施

说明： 1.该套文件适用于ISO9001:2019以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET，利丰，COSTCO，TESCO，家得宝等客户的质量验厂。 2.前24个程序ISO9001:2019专用。 3.后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入 ISO9001:2019的程序。 4.主要方便ISO9001:2019改版用，能省点辅导费；以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。

0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2019 idt ISO9001：2019标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2019版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从2019年XX月XX日起实施。特批准发布！总经理: 2019年XX月XX日

ISO整理版全套质量管理体系文件

**********有限公司企业标准 QM/YS-2016 质量手册按ISO9001:2015要求编制版本号： A/0 受控号： 2016-5-1发布 2016-5-1实施**********有限公司发布

修订记录

批准令本《质量手册》是依据ISO9001：2015质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。本手册于二○一六年五月一日起正式实施。凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。总经理： *** 二○一六年五月一日

管理者代表任命书为了便于公司ISO9001质量管理体系的有效推行，由总经理任命***先生为本公司管理者代表，其职责和权限为： 1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各职能部门开展质量活动； 2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议； 3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平； 4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题； 5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作； 6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作； 7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境； 8、负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。总经理：***

ISO体系程序文件完整版

ISO体系程序文件完整版工艺前言文件版本号:A/0建议批准系统:批准:批准:日期:日期:日期:日期:分发日期:受控印章:发布日期:年月日标题:程序文件控制程序文件号:QP-0101版本号:A/0页码:1/4 1目的控制与质量系统相关的文件和材料(包括确保质量管理系统的计划和运行所需的外部文件)并确保所有相关地方使用的文件版本有效适用范围适用于与质量体系相关的文件和数据的控制3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7总经理负责发布质量手册的职责管理者代表负责审查质量手册。程序文件的发布文件控制中心负责公司管理体系文件的分发和管理技术质量部负责技术文件和资料的编制、分发和管理。每个部门的经理负责审查本部门的文件。分管副主任负责各部门文件的审批。每个部门管理员负责本部门的文件编号和文件管理。新工序文件的登记4 4.1 4.1.1文件编制者从部门文件经理处获得文件编号。4.1.2文件管理员应按《企业代码规则》的规定对新文件进行编号，并填写《质量管理体系文件清单》，记录文件标题和文件编号等。4.2文件的编制4.2.1质量手册和程序文件应由管理者代表编制4.2.2技术质量部负责组织相关部门编制技术文件，包括产品标准、技术图纸、工艺文件、采购规范、工艺规范、测试和检验要求等。4.2.3其他管理文件由相关部门组织编制 -1 标题:程序文件控制程序文件编号:QP-0101版本号:A/0页码:2/4 4.3 4 . 3 . 1 4 . 3 . 2 4.3 4.3 4.3 4 . 3 . 5 4 . 3 . 5 4 . 3 . 6 4 . 4 4 . 1a . b .文件

ISO45001三体系程序文件

江西XXXX物业服务有限公司质量/环境/职业健康安全程序文件汇编（依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001-2018标准编制）版本： A/0 文件编号：XCWY-QES-02 发放号：受控状态：受控编制：编制小组日期：2019年5月1日审核：陈经理日期：2019年5月1日批准：叶经理日期：2019年5月1日2019-5-1发布2019-5-1实施

更改记录版本修订理由与内容简述生效日期更改人批准人备注

目录 XCWY-QES-02-01 组织环境与相关方要求控制程序 (3) XCWY-QES-02-02 环境因素的识别与评价控制程序 (3) XCWY-QES-02-03 危险源辨识、风险评价和控制程序 (9) XCWY-QES-02-04 法律法规与其他要求控制程序 (143) XCWY-QES-02-05 风险和机遇的应对措施控制程序 (165) XCWY-QES-02-06 目标、指标和管理方案控制程序 (210) XCWY-QES-02-07 组织变更管理控制程序 (243) XCWY-QES-02-08 培训、意识和能力控制程序 (287) XCWY-QES-02-09 组织知识管理控制程序 (311) XCWY-QES-02-10 文件控制程序 (344) XCWY-QES-02-11 记录控制程序 (3838) XCWY-QES-02-12 与服务有关要求的评审程序 (400) XCWY-QES-02-13 外部提供的过程、产品和服务控制程序 (422) XCWY-QES-02-14 服务提供控制程序 (444) XCWY-QES-02-15 顾客或外部供方财产控制程序 ........................... 错误！未定义书签。6 XCWY-QES-02-16 环境与职业健康安全运行控制程序 . (47) XCWY-QES-02-17 应急准备与响应控制程序 (499) XCWY-QES-02-18 不合格控制程序 (511) XCWY-QES-02-19 环境及安全监视和测量控制程序 (53) XCWY-QES-02-20 合规性评价控制程序 (554) XCWY-QES-02-21 顾客投诉及满意测量控制程序 (56) XCWY-QES-02-22 内部审核控制程序 (587) XCWY-QES-02-23 管理评审控制程序 (61) XCWY-QES-02-24 事故、事件、不符合控制程序 (64) XCWY-QES-02-25 纠正与预防措施控制程序 (68) XCWY-QES-02-26 废弃物控制程序 (68) XCWY-QES-02-27 相关方施加影响控制程序 (69) XCWY-QES-02-28 监视、测量、分析和评价控制程序 (70)

【参考借鉴】最新版ISO9001-2015体系文件控制程序.doc

文件名称：文件控制管理程序 1.0 目的对公司环境、质量管理体系以及管理标准、工作标准中的各类文件进行管理，确保各部门使用文件的适宜性及充分性, 防止误用作废文件。 2.0 范围适用于本公司所有环境、质量管理体系文件以及管理标准、工作标准的（电子档）的编制、审核、批准、发放、评审和变更。 3.0 职责

3.2 文控中心对公司环境、质量管理系统中各阶文件的合理管控以及文件的分类、编号、保管、发放、回收、销毁及审查等工作。 3.3 相关单位 3.3.1 各部门须遵守本程序，并配合文控中心一同做好文件的更新及维护；其部门主管需对文件资料进行审签，对所发行的文件负责保管与执行之责。 3.3.2 各部门需负责文件的使用和保管，确保文件的整洁、完整，不得在受控的文件上随意书写涂改，也不得丢失。版本更新时，配合文控中心及旧版资料及时回收作业，防止误用。 4.0 定义 4.1 文件与资料公司环境和质量文件所包含有：手册、程序、作业规范/指导书、表单；技术类文件、测试检验数据报告、各种变更文件以及公司各类经营管理标准、工作标准等。 4.2 第一阶文件－—手册环境管理手册：环境管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。质量管理手册：质量管理系统最高指导原则，规定其核心内容的整体方向、结构和相互作用。 4.3 二阶文件－—程序 4.3.1 环境、质量管理程序：环境、质量作业运作过程的整体流程。 4.4 三阶文件－—作业规范、指导书、管理标准及工作标准。 4.4.1作业指导书: 指不涉及具体型号产品技术细节的作业指导书。如技术文件编号方法、作业指导书，设备操作维护规程等。 4.4.2 技术性作业指导书:指涉及具体型号产品技术细节的作业指导书, 如技术图纸 /BOM、工艺文件、产品检验文件等。 4.4.3管理标准：指各类管理规定、管理制度、管理办法等用于规范管理及人员行为的法规性文件。 4.4.4工作标准：指各类岗位职责及职务说明书等文件。 4.5 四阶文件－—表单

ISO14001-2015全套环境管理体系手册程序文件

XXXXXXXXXXXXX有限公司 ISO14001-2015全套环境管理体系手册程序文件 ISO14001:2015 文件编号：XXXXX 版号：A/0 受控标识：受控文件编制：审核：批准： 2017年X月XX日开始实施

目录 0.1章颁布令 (3) 0.2 章管理方针、目标 (4) 0.3章公司组织机构 (5) 0.4章管理职责描述 (5) 1章范围 (9) 2章引用标准 (9) 3章术语和定义 (9) 4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (10) 4.1 公司的内外部环境 (10) 4.2 相关方的需求和期望 (10) 4.3 管理体系范围 (11) 4.4 管理体系及其过程 (11) 5章领导作用 (13) 5.1 领导作用与承诺 (13) 5.2 管理方针 (14) 5.3 岗位职责与权限 (14) 6章策划 (15) 6.1 应对风险和机遇的措施 (15) 6.2 管理目标及其实现的策划 (17) 6.3 变更的策划 (18) 7章支持 (19) 7.1 资源 (19) 7.3 意识 (22) 7.4 顾客沟通/信息交流 (22) 7.5 文件化信息 (22) 8章运行 (23) 8.1 运行的策划和控制 (23) 8.2 产品和服务的要求 (24) 8.3 设计与开发 (25) 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (28) 8.5 销售和服务提供 (29) 8.6 产品放行 (32) 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (32) 9章绩效评价 (33) 9.1 监视、测量、分析和评价 (33) 9.2 内部审核 (35) 9.3 管理评审 (35) 10章改进 (37)

质量体系文件包括 ISO

质量体系文件包括：一阶文件：质量手册；二阶文件：程序文件（文件控制程序、记录控制程序、不合格品控制程序、内部审核控制程序、纠正错控制程序、预防措施控制程序）三阶文件：作业指导书、规范、外来文件等；四阶文件：表单、记录等。 ISO9000有几个主要的特性，概括起来就是“1个精髓和1个中心、2个基本点；3种特性、4个凡事和4大产品、5大模块、6个文件、8项原则”： ①、一个精髓：说、写、做一致。 ②、一个中心：以顾客为中心。 ③、两个基本点：顾客满意和持续改进。 ④、三个特性：适宜性、充分性、有效性。 ⑤、四个凡事：凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督。⑥、四大产品：服务、软件、硬件、流程性材料。 ⑦、五大模块：（1个总过程，4个大过程）质量管理体系；管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。 ⑧、六个文件：ISO9000：2000版标准明确提出的6个程序文件必须制订：文件控制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。 ⑨、八项原则：以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、系统管理、持续改进、以事实为依据、与供方互利的关系。共分为4类文件：第一阶文件：品质手册：简述本品质系统如何满足国际标准要求。第二阶文件：程序文件：规定何人、于何时、在什么地方做什么事。第三阶文件：作业指导书、检验规范技术文件和图纸：说明如何做。第四阶文件：表单格式：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明作

iso的精髓就是pdca循环，持续改进，四阶；一阶文件：质量手册；二阶文件：程序文件三阶文件：作业指导书；四阶文件：表单、记录等。想要学习更多请搜索“设备人论坛”的iso体系管理板块，上面有很多。

ISO体系程序文件总汇

目录 QP01 《文件控制程序》 QP02 《记录控制程序》 QP03 《信息沟通运作控制程序》 QP04 《管理评审控制程序》 QP05 《人力资源控制程序》 QP06 《基础设施、工作环境控制程序》QP07 《危害分析和预防措施控制程序》QP08 《确定关键控制点控制程序》 QP09 《建立关键限值控制程序》 QP10 《关键控制点监控控制程序》 QP11 《应急准备和响应控制程序》 QP12 《验证控制程序》 QP13 《过敏源控制程序》 QP14 《采购控制程序》 QP15 《标识和可追溯性控制程序》 QP16 《监视和测量控制程序》 QP17 《测量仪器控制程序》 QP18 《不合格品/召回控制程序》 QP19 《内部审核程序》 QP20 《纠正预防控制程序》 QP21顾客沟通及满意度控制程序 QP22 生产过程控制程序 QP23顾客财产控制程序 QP24产品防护控制程序 QP25 质量控制管理程序 QP26 有毒有害物品控制程序 QP27建立食品安全防护计划程序

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