受控状态分发号
质量管理体系文件
质量管理体系程序文件
编号 JD/— 01~JD/ — 05
编制办公室
评审各部门
批准管理者代表
版本号第 A/0 版
2006 年 2 月 15 日颁布2006 年 2 月 20 日实施
无锡市江达商品混凝土有限公司
文件修改记录表—0107
文件名称编号
修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注
质量管理体系程序文件目录表
序ISO9001： 2000
文件编号文件名称
号标准条款号
1—01文件控制程序
2—02记录控制程序
3—03内部审核程序
4JD/— 04不合格品控制程序5——05纠正措施和预防措施程序
编号JD/—01
质量管理体系程序文件
第 A 版第0次修改
文件控制程序第 1 页共5页
1．目的
建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质
量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所
及时撤出失效和作废的文件。
2．范围
适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，
如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。
3．引用标准
GB/T19001— 2000《质量管理体系——要求》
JD/QMA—2006《质量管理手册》《文件控制》
4．职责
4．1 办公室负责质量管理体系管理文件的控制。
4．2 总经理、总经理助理、管理者代表负责质量管理体系所要求文件的批准。
4．3 管理者代表负责组织质量管理手册、程序文件的编制和程序文件的批准。
4．4 总经理负责质量管理手册的批准发布。
5．工作程序
5．1 文件和资料的编写、批准和发布
文件发放前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。
文件发放前应经过评审，修改时评审后应得到再次批准，必要时定期评审。
5．1．1 本公司质量管理手册由管理者代表组织办公室编写，经有关部门评审，总经
理批准后发布。
5．1．2 程序文件由管理者代表组织有关部门编写，相关部门评审，管理者代表批准
后发布。
5．1．3 有关技术标准、规程、规定、规范、制度、技术文件、作业指导书等质量管
理体系所要求的文件由有关部门编制，相关部门评审，主管总经理、总经理助理或付
总工程师批准后发布。
编号JD/—01
质量管理体系程序文件
第 A 版第 0 次修改
文件控制程序第 2 页共 5 页
5．1．4 外来文件，包括法规、有关标准、规范、顾客财产中知识产权如图纸等，由
办公室和生产技术科收集确认为适用文件后填写《外来文件确认表》，法规由办公室
主任批准、技术文件由付总工程师批准后归档和控制分发使用。
5．2 文件和资料的编号
5．2．1 质量管理手册、程序文件、质量管理体系所要求的文件编号分别以A、B、C 表示。
A、质量管理手册
B、程序文件
C、质量管理体系所要求的文件
JD/QMA—2006JD/QMB×.× .×—× .×
—发布年号—程序文件号———质量管理手册代号——质量管理体系标准条款号
————企业“江达”代号—————程序文件代号
———————企业“江达”代号
JD/QMC×.× .×—× .×
—文件序号
——质量管理体系标准条款号
—————质量管理体系要求文件代号
————————企业“江达”代号
5．2．2 技术文件由办公室按图号、序号、名称等单独编号（一般情况下采用原编号）5．2．3 外来文件，包括顾客财产的知识产权提供的技术文件等采用原文件名称、版
本号等，不另行编号。
5．3 文件的识别标识
5．3．1 质量管理体系文件的识别标识用“受控”和“非受控”章进行标识。凡本公
司有关人员使用的质量体系文件一律加盖“受控”章，质量管理手册发放给认证
编号JD/—01
质量管理体系程序文件
第 A 版第 0 次修改
文件控制程序第 3 页共 5 页
公司时加盖“受控”章，顾客要求非现场使用的质量管理手册加盖“非受控”章。5．3．2 技术文件资料由试验室单独进行标识。
5．3．3 外来文件和顾客财产知识产权提供的技术文件应在发放时加盖“确认”章,以使外来文件得到识别。
5．3．4文件作废时加盖“作废”章。
5．3．5为任何原因文件作废保留时加盖或加注“作废保留”章。
5．3．6需存档的盖“存档”章。
5．4 文件和资料的发放、收回、处置
5．4．1受控文件，包括外来文件分发控制，由办公室编制《受控文件配备清单》经
办公室主任或付总工程师批准后执行。
5．4．2 文件发放时应确保在使用处可获得适用文件的有关版本，确保文件清晰，由
办公室按文件和资料标识要求清单填写《文件发放登记表》，并加编持有人分发号，
持有人签名发放，保存发放记录。
5．4．3 质量管理手册、程序文件、质量管理体系要求文件除认证机构外，一般不对
外发放，特殊需要时，所在部门提出申请，管理者代表批准发布。
5．4．4 技术文件有保密要求时，发放部门在发放时另加以标识。
5．4．5 防止作废文件的非预期使用，由办公室负责文件的收回和处理，应登记并收
回原版本文件。
5．4．6 为任何原因需保留作废文件时，应登记并按标识“作废保留”保留。
5．4．7 文件收回、作、，均在《文件置登表》中。
5．4．8 需存档文件按存档要求的范行。
5．5 文件的使用
5．5．1 文件的持有人和有关所妥善保管，保持文件清晰，易于（），不得失、坏和涂
改，未批准不得外借、复制。如因保管、使用不善致使文件不清晰或不能使用申新
文件，收回原文件。
5．6 文件的修改
编号JD/—01
质量管理体系程序文件
第 A 版第0次修改
文件控制程序第 4 页共5页
5．6．1 文件在生下列情况可行修改：
a.文件中某些条款不适量管理体系要求；
b.文件中某些条款不适有关准；
c.生技程和机构生化；
d.其它生化。
5．6．2 文件修改由原制部行修改，并原批部和再次得到批准。
如情况生化，由其它部修改，部得原批所依据背景料。
5．6．3 受控文件属修改范，修改后不需通知非受控文件持有位或持有人。
5．6．4 外来文件，客提供的技文件本公司不得修改，外来有关准法由公室收集跟
踪有关版本并及予以更，收回原文件，放新文件。
5．6．5 文件修改，修改的部填写文件修改表，并注明修改次数、内容、、修改人、
批准人、生效日期等。
5．6．6 量管理手册、程序文件、量管理体系所要求的文件修改下达《文件修改通知》
撤出其失效或作的部分，上新修改的部分，并由持有人在修改中按要求修改状。
5．6．7 修改的文件确保更改和行修状得到，其修改状行，本公司用 0、 1、2?表
示修改次数；用 A、B、C?表示文件的版本状。
5．6．8外来文件本公司不得修改。
5．6．9量管理手册修改 5 次和每个程序文件、量管理体系要求文件修改达 5 次后或特殊情况下可直接版，收回原文件新文件。
5．7 文件可以任何媒体形式或型保存。
5．8 作的文件按《量管理手册》《控制程序》定行。
6．表式：
6．1文件表—01
6．2受控文件配清—03
6．3 文件放登表—05
编号JD/—01
质量管理体系程序文件
第 A 版第0次修改
文件控制程序第 5 页共 5 页
6．5 外来文件确认表—02
6．6文件修改审批表—06
6．7文件修改记录表—07
6．8文件处置登记表—08
6．9文件修改通知单—09
文件评审表—01
文件名称编号版本号活动执行者签名日期
编制
评
审
批准意见
批准人 :日期:
文件发放登记表—05
序号文件编号文件名称发放号版本状态收文人/日期发放人/日期
外来文件确认表—02
序号文件名称原文号来源数量批准/日期备注
编制：
文件修改审批表— 06
文件名称文件编号修改单号
修改次数修改性质原文件版本号修改原因：
修改部门：日期：
修改前文：修改后文：
修改人：日期：
评审意见：
评审签名：日期：
批准意见：
批准人：日期：
文件修改记录表—07
文件名称编号
修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注
文件处置登记表—08
序
文件名称文件编号原持有
处理方式处置日期批准
号或保管人
文件修改通知单—09
部门（持有人）
今因对
文件进行修改，修改内容为
经部门修改，批准，版本号由原
改为。
请予撤出原失效文件（部分），更换新文件。
通知部门：
日期：年月日
编号JD/—02
质量管理体系程序文件
第 A 版第 0 次修改记录控制程序第 1 页共 2 页
1．目的
对记录进行标识、贮存、保护、检索、规定保存期和处置，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2．范围
适用于本公司质量管理体系记录，包括来自供方的记录的控制。
3．引用标准
GB/T19001— 2000《质量管理体系—要求》
JD/QMA—2006《质量管理手册》《记录控制》
4．职责
4．1 办公室负责记录的控制。
4．2 各部门负责记录的使用、贮存、保护、按保存期保存和处置。
5．工作程序
5．1 记录表式编号和标识
5．2．1 管理体系运行记录编号，以质量管理体系条款相对应方法编号和标识。
QR×. ×. ×—××××
—记录编号
——————标准条款号
—————————记录代号
5．2．2 产品检验记录由试验室编号和标识。
5．2．3 供方记录以原记录名称列入，不再编号。
5．2．4 某些记录表式采用序方式标识。
5．2．5 某些质量管理体系记录表式现使用原记录名称，不编号，使用完后，另行编
号印刷并启用。
5．2．6 某些记录表式上级部门有规定或外来顾客或其代表规定的按原记录表号列入，不另编号。
编号JD/—02
质量管理体系程序文件
第 A 版第0次修改
记录控制程序第 2 页共2页
5．3 记录收集、编目
记录由办公室统一进行收集、编目，便于检索，编制《记录控制清单》，并办公室主
任批准，作为受控记录表式清单。
5．4 记录表式编制
记录表式编制时，由使用部门按适用性、证实性原则进行编制。其内容应包括名称、
编号、记录对象、内容、记录人、日期等。
5．5 记录表式使用和填写
记录表式在使用和填写时，应做到填写清楚、准确、及时、完整、便于识别、无涂改。若产品误写或更正时代，采用划改方式划去错误数据后，在右方写上正确数据并签名。重要记录应有授权人签名。
5．6 记录的贮存
5．6．1 记录由使用部门保管 ,应按类别、按序号进行整理，以便于检索。
5．6．2 记录应妥为贮存，不得遗失、损坏、涂改。贮存时防火、防潮，保持通风干燥，符合贮存条件，做好保护工作。
5．6．3《记录控制清单》中规定保存期和保管部门，并发放通知有关部门按规定保
存期，使用部门负责按保存期保管。
5．6．4 超过保存期的记录的处置由使用部门负责销毁。
5．6．5 记录可以以书面形式保存，也可以电子媒体保存。
5．6．6 记录有保密要求的，应按保密要求保管。
6．记录表式
6．1 记录控制清单—— 01
2记录样册
记录控制清单—— 01
序
标准条款号质量质量
保管部门保存期备注
号记录名称记录编号
编制审核批准日期
编号JD/—03
质量管理体系程序文件
第 A 版第0次修改内部审核程序第 1 页共3页
1．目的
进行内部审核，以确定本公司质量管理体系是否符合所确定的计划安排，是否符合质
量管理体系确定的要求和 GB/I9001—2000idtISO9001：2000 标准要求，质量管理体系是否得到有效的实施和保持。
2．范围
适用于本公司预拌混凝土产品建立的质量管理体系及有关的部门、场所所涉及的过程
和活动的内部审核。
3．引用标准
GB/T19001— 2000《质量管理体系—要求》
JD/QMA—2006《质量管理手册》《内部审核》
4．职责
4．1 管理者代表组织内部质量审核组进行内部审核策划,编制内部审核计划。
4．2 内部审核组实施审核，提交审核记录，并负责不合格报告的评审及其报告。
4．3 有关部门接受审核，对审核中的不合格项及时采取措施。
4．4 审核组负责向管理者报告审核情况,并提交内部审核报告。
5．内部审核程序
5．1 管理者代表对内部审核进行策划，并安排办公室编制《内部审核计划》经管理者代表审核，总经理批准后发有关部门。内部审核计划应确保内部审核按所策划的时间间隔进行，每次审核时间间隔不超过 12 月，必要时可增加审核，审核计划中应规定审核目的、范围、准则、频次和方法。
5．2 管理者代表每次内部审核前，指定审核组长，审核组基于拟审核的活动和区域的状况和重要性以及以往审核的结果进行当次审核策划，由审核组长按计划于每次审核一周前通知有关部门。
5．3 审核目的：按本程序 1 款要求。
5．4 审核范围：对本公司质量管理体系所涉及的过程和活动及所涉及预拌混凝土范围和涉及的部门，每年至少审核一次。
编号JD/—03
质量管理体系程序文件
第 A 版第0次修改内部审核程序第 2 页共3页
5．5 每次审核应规定审核依据和方法。
（ 1）本公司内部审核的依据包括：
a)GB/T19001— 2000《质量管理体系—要求》标准。
b）质量管理手册、程序文件及质量管理体系所要求的文件。
C）适用的法律、法规要求及其它要求，包括产品标准、规范、法规等。
（ 2）审核的方法
a）询问有关管理者和责任人员
b）查阅有关记录
c）考察现场
5．6 审核员选择由非从事受审核活动的人员担任。审核组成员应具备审核资格。审核员不应审核自己的工作。
5．7 审核组应准备和熟悉质量管理体系文件，准备审核记录表式。
5．8 审核实施
5．8．1 召开首次会议。
5．8．1．1 审核组长向被审核部门的管理者宣布审核目的、依据、范围、审核时间、审核组分工及审核方法。
5．8．1．2 办公室负责审核会议签到及记录。
5．8．2 实施审核
5．8．2．1 审核组成员通过与被审核部门管理者及有关人员交谈、查阅文件、记录、观察现场等获取证据，审核时应保持客观性及公正性，填写《内部审核检查表》，做好审核记录。
5．8．2．2 审核组审核时发现的不合格事实应予记录，并提请被审核部门有关人员注意。
5．8．3 审核组在召开末次会议前，确认审核结果和不合格项，填写《内部审核不合格报告》。
5．8．4 向管理者报告。
编号JD/—03
质量管理体系程序文件
第 A 版第0次修改内部审核程序第 3 页共3页
5．8．4．1 审核组长召开审核组成员和被审核部门管理者参加的末次会议，向管理者报告审核情况，对审核结果作出评价，并宣布不合格项和分布情况。
5．8．4．2 审核组对审核情况编制《内部审核报告》经管理者代表批准后发有关部门和提交管理评审。
5．8．4．3 审核结论和报告应客观、实事求是、公正。
5．9 纠正措施
5．9．1 审核组对审核中的不合格进行评审，下达《内部审核不合格报告》到有关责任部门，按《纠正措施和预防措施程序》执行。
5．9．2 有关责任部门的管理者分析和确定原因，评价纠正措施需求，负责实施，实施的详细情况记录在“纠正措施”栏内，签名、注明日期后交审核组。
5．9．3 审核组对采取纠正措施的部门查阅记录或现场检查进行验证评审，并将验证评审的报告，填写在评审意见栏内，签名、注明日期。
5．10 内部审核的记录、报告有办公室按保存期保存。
6．记录
6．1 内部审核计划— 0301
6．2内部审核检查表— 0303
6．3内部审核不合格报告—0304
6．4会议记录—01
6．5内部审核报告
内部审核安排通知计划—0302审核目的
审核依据
审核范围
编制审核批准日期
内部审核不合格报告—0304
受审核部门
受审核过程和活动
不合格事实：
严重一般轻微
不符合标准／文件条款
审核组长：审核员：日期
纠正措施：
不合格原因及对产品质量的影响
纠正／措施计划及步骤
实施效果：
实施部门审核员日期