2019年物业公司风险点清单汇总
信息传递不及时引发相关事件升
法人公章、合同章管理盗用、失
窃。
社区文化 1. 活动过程中出现人身伤亡及意外
事件。
保险1. 因未购买公共责任险、停车场责
任险、机损险、高空抛物险等，
带来经营风险。
重要资料存储1. 因突发事件导致资料丢失，如火
灾、电脑病毒等。
2. 地产移交资料等房屋相关资料
（项目上提供资料清单）
实习安排
建立离职人员清单1. 实习生未签定实习协议、未及时
购买商业保险、或相关人事资料
不齐全。
体检日期在报到日期之后。
体检表无本人照片、无医院最终
未能及时提供
明》，或证明非户籍所在地派出所
开，要素也不齐全。
2. 武汉市户口担保无照片、无在职
证明或户口复印件
人事资料核查 1. 人事资料过期、变更未及时申报、
料不全等
2. 银行卡复印件提供错误，导致工
资发放错误
3. 员工资料不齐全或丢失（考核记
录、劳动合同等）
4. 人事资料中无员工调动记录
的风险
新员工未签署
明”；
2. 时间比入职时间早或晚。
3. 合同涂改、空白、缺项、填错等。
4. 合同中：试用期工资和正式工资
5. 混淆、空白、填错等劳动合同（首
签）日期比入职日期超出一个月6. 无合同签收备案表，合同未摁手
印
7. 相关工作内容、加班限定、内部
调动、保密约定等条款监控
、转正人员离职，无离职详细原因
、部门主动解除员工劳动合同关系
重点关注
、按公司现行规定，人员离职后由公司出资培训并签署协议的，需按协约定扣除相应费用
7、离职人员在
人员调配1、公司内部部门间调动存在先有调动事实，后才报人力部。导致员工
资料未做调动，工资成本划分出现差2、亦存在部门未及时与员工沟通调
动情况而引发员工投诉
审计 1. 通过第三方会计审计暴露公司财
务重大问题而引发的官司
政府关系 1. 经税务、物价等政府部门查处而
部门备用金存入个人账户
备用金的存折与密码由一人保管
用金个人账户进行资金转款的
饱和收入的数据缺乏核对
收费印鉴管理 1. 现场人员随意使用收费专用章
采购管理 1. 采购物资品质不能满足现场工作
要求，采购过程不受监控
采购行为 1. 采购人员获取折扣，侵占公司收
入
供方的评估及监控 1. 部门供方评估未按要求进行，监
控流于形式
现金付款 1. 采用现金采购物品
合同款项 1. 对外分期付款、保修款类合同的
付款
资产非正常使用 1. 对固定资产非正常维修、非正常
报废的管理
仓库物资 1. 仓库管理员每月月末未盘点登记
账本
物业公司风险点清单（业务类）
一、各服务中心
占道停放、占位停放等而引发的纠纷。
公共区域安全类1. 路灯/ 草坪灯柱松动、路灯
裂，导致业主财产损失。
2. 娱乐设施松动、娱乐设施尖角或局部变形、休闲凳松动
或尖角。[ 重大风险
3. 工具、材料等高空坠落、阳台花盆等物品坠落。[ 重大风险]
4. 特殊季节的台风、暴雨引起的物品坠落等。
大风险]
电梯轿厢安全呼救按钮、轿厢照明、电梯困人、梯保养或维修时的防护栏及提示标识。
险]
治安类 1. 作案人员利用各种身份进行伪装，利用作案工具进行盗窃。[ 重大风险
一般风险
巡逻时防止自身意外伤害（如安全死角被蛇咬、绿化 1. 绿化工作时被植物或工具刺伤、割伤。
险]
消杀 2. 消杀工作中中毒。
保洁 1. 高空或离开地面作业时坠下（如：清洁外墙等）[ 重大风险]
2. 无有效证件从事高空作业。
3. 防止在保洁工作时触电（如：清洁开关面板、插
座、灯罩等）。[ 重大风险
4. 清洁光滑作业面防止摔伤。
5. 恶劣天气情况下保洁作业身体伤害（如：酷暑、
寒冬、雷电、台风等天气）
使用作业工具防止被刺伤、割伤、擦伤。
高空及离开地面作业时防止坠下（如：更换楼顶
一般风险
防止劳动防护用具破损失效引发意外（漏电等）[ 一般风险]
8. 搬运物件过程身体伤害、财产损失。
9. 在无通风情况的密闭管井中作业防止缺氧和中
毒。[ 一般风险]
10. 在工程现场工作时防止意外事故发生（如：坠物、
扎脚等）[ 一般风险
电气类1. 电气线路短路、电气设备过载、补偿电容起火、
器线路老化、使用电焊时没有在附近配置灭火
器。[ 重大风险]
设备类 1. 设备房有易燃易爆物品。
2. 发电机柴油箱没有接地。
3. 消防报警系统不能正常工作。
其他类 1. 消防栓等设施不完整。
2. 消防器材老化或使用不当（灭火器爆炸）。
二、经营管理部
泳池各循环口、出水口等处无盖板。
泳池开放期间救生员工作状态及泳池现场管理情况未进行监督。[ 重大风险]
泳池池底及池边设施尖角、泳池地面、墙面、设施。
无锐角、利边等易导致泳客受伤部位。
严禁跳水、追打、深浅水区域分隔、水深等无标识明显、救生圈、救生杆、救生员比例、救生员的了望台设置不能有效
察泳池情况。[ 重大风险]
水质处理药物管理。[ 重大风险
食品中毒。[ 重大风险]
供应商评估没有按照流程进行评估。物质采购没有按照流程进行评估。[ 施工过程中发生员工伤害事件。
物业公司风险点清单（后勤类）
食品存在过期、劣质的情况导致食品中毒。厨师没有健康证和上岗证。
驾驶员没有相关驾驶执照。
车辆使用性能存在问题。
车辆停放地点不安全。
物业公司风险点清单（通用类） 类别客户关 系 风险点 法律诉讼 政府 媒体 信息传递 印章管理 社区文化 保险 重要资料存储
风 险 点 描 述 与业主、供方 等发生法律诉 讼。 与物业主管 部门、工商 府部门查 处而引发的 问题（如资 质审核、 证照变更 等）。 因媒体报道 产生的负面 新闻。 2 ． 员 工 私 自 接 受 媒 体 采 访 或 以 万 科 名 义 发 表 行 业 文 章 。 3 ．媒体工作人员以 利益要求威胁 公司。 信息传递不及时引 发相关事件升 级的问题。 2 ．故意瞒报、谎报、 漏报重大事 件。 法人公章、合同章 管理盗用、失 窃。 活动过程中出现人身伤亡及意外 事件。 因未购买公共责任险、停车场责 任险、机损险、高空抛物险等， 带来经营风险。 因突发事件导致资料丢失，如火 灾、电脑病毒等。 2．地产移交资料等房屋相关资料 （项目上提供资料清单）。
人力资 源实习安排 建立离职人员清单 ，实习生未签定实习协议、未及时 购买商业保险、或相关人事资料 不齐全。 证件核查大专以上学历证无验证证明。 2毕业前入职，只有学历证明、无 毕业证。 3特种行业操作人员无证上岗（司 机、高压进网操作人员、电焊、 救生、消防、电梯、电工、给排 水等）。 岗位证书管理特种行业岗位证书若没在规定时 间年审，相当于无证上岗。 2个别岗位如救生岗、食堂人员健 康证需定期延续办理。 体检审核体检日期在报到日期之后。 2 ．体检表无本人照片、无医院最 终" 体检合格 " 章。 担保与无犯罪记录证 未能及时提供《无犯罪记录证明 明》，或证明非户籍所在地派出
企业风险清单管理的内容与方法 一，企业风险清单 1，概念 企业风险清单是指企业根据自身战略、业务特点和风险管理要求，以表单形式进行风险识别、风险分析、风险应对措施、风险报告和沟通等管理活动的工具方法。 2，特征 风险清单适用于各类企业及企业内部各个层级和各类型风险的管理。 3，企业风险清单管理的基本原则 企业应用风险清单工具方法的主要目标，是使企业从整体上了解自身风险概况和存在的重大风险，明晰各相关部门的风险管理责任，规范风险管理流程,并为企业构建风险预警和风险考评机制奠定基础。 二，企业风险清单管理的内容与方法 1，应用环境与管理 1）企业应用风险清单工具方法，应遵循管理会计应用指引中风险管理对应用环境的一般要求。 2）风险清单应由企业风险管理部门牵头组织实施，明确风险清单编制的对象和流程，建立培训、指导、协调、考核和监督机制。 各部门对与本部门相关的风险清单的有效性负直接责任，有效性包括风险清单使用的效率和效果等。 2，应用程序管理 1）企业应用风险清单工具方法，一般按照编制风险清单、沟通与报告、评价与优化等程序进行。 2）企业一般按企业整体和部门两个层级编制风险清单。企业整体风险清单的编制一般按照构建风险清单基本框架、识别风险、分析风险、制定重大风险应对措施等程序进行；部门风险清单的编制可根据企业整体风险清单，梳理出与本部门相关的重大风险，依照上述流程进行。 中小企业编制风险清单，也可不区分企业整体和部门。 3）企业风险清单基本框架（见附录）一般包括风险识别、风险分析、风险应对三部分。风险识别部分主要包括风险类别、风险描述、关键风险指标等要素；风险分析部分主要包括可能产生的后果、关键影响因素、风险责任主体（以下简称“责任主体”）、风险发生可能性、风险后果严重程度、风险重要性等级等要素；风险应对部分主要包括风险应对措施等要素。企业构建风险清单基本框架时，可根据管理需要，对风险识别、风险分析、风险应对中的要素进行调整。 4）风险管理部门应从全局角度识别可能影响风险管理目标实现的因素和事项，建立风险信息库，在各相关部门的配合下共同识别风险。风险识别过程应遵循全面系统梳理、全员参与、动态调整的原则，对识别出的风险进行详细描述，明确关键风险指标等。 5）风险管理部门应对识别出的风险进行归类、编号，根据风险性质、风险指标是否可以量化等进行归类，并以此为基础填制完成风险清单基本框架中风险类别、风险描述、关键风险指标等要素。 6）风险管理部门应根据已填列的风险识别部分的内容，在与相关部门沟通后，分析各类风险可能产生的后果，确定引起该后果的关键影响因素及责任主体，并填制完成风险清单基本
冶金企业风险点分级管控清单 (化产单元) 一、回收区域 (3) （一）冷凝鼓风 (3) （二）脱硫 (4) （三）硫铵 (4) （四）终冷洗苯 (4) （五）粗苯 (5) （六）焦油区域 (5) 二、精苯区域 (6) （一）苯槽 (6) （二）苯外发 (6) 三、保障区域 (7) （一）制冷机 (7) （二）环保 (7) （三）供电 (7) 四、化验区域 (8)
五、检维修 (8)
冶金企业风险点分级管控清单 单位：化工厂填表日期; 2017年1月17日 风险点可能事 故类型 及后果管控措施管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 序号名称/类别 风险 等级 工程措施管理措施应急措施 教育培 训措施 一、回收区域（一）冷凝鼓风 1.鼓风机三火灾、 中毒和 窒息、 容器爆 炸、其 他爆 炸、灼 烫、物 体打击 1.风机电流超标92A 时风机保护性停止工 作。 2.风机后煤气含氧 超过2％时，电捕自动停 止运行。 3.发现煤气管道腐 蚀点及时包焊。 4.区域内安装固定 式一氧化碳检测报警 器。 1.加强班中巡检，发现泄漏及时汇报 1.检修时严格落实点检规范，做好确认及检测后方可 运行 2.严格执行操作规程，严禁煤气含氧超过2％ 3.开停工前检查确认各处阀门开关处于正常位置。清扫 卸油管确保畅通，防止排渣不畅。 4.进入该区域必须两人以上，佩戴便携式一氧化碳、氨 气检测报警仪。 5.巡检时严格执行《有限空间票》要求。 6.每半年对煤气管道进行测厚，防止出现腐蚀点。 1.现场CO报警时立即 汇报反馈生产科，发现大 量煤气泄漏要立即向上 风向、侧风向转移。 2.应急预案及现场处 置方案，防护用品等应急 物资配备齐全，定期开展 演练、评审。 加强人 员培训， 每年开 展安全 职业化 脱产培 训，提高 从业人 员的安 全素养。 厂 级 2.初冷器三灼烫、 中毒和 窒息、 火灾、 容器爆 炸 区域内安装固定式一氧 化碳检测报警器、灭火 器、防雷等设施。 1.严格落实设备切换操作票，开关蒸汽防止烫伤。 2.执行《盲板抽堵作业票》、《有限空间作业票》、 《动火作业票》要求。 应急预案及现场处置方 案，防护用品等应急物资 配备齐全，定期开展演 练、评审。 每年开 展安全 职业化 脱产培 训，提高 从业人 员安全 素养。 厂 级 3.电捕三容器爆 炸、中 毒和窒 息、灼 烫、物 体打 击、其 它爆炸 电捕焦油器电瓷瓶周围 用氮气保护，绝缘箱保 温采用自动控制；绝缘 箱温度设自动报警并与 电捕焦油器联锁停机。 电捕焦油器连续式自动 氧含量分析仪保持正常 状态，并与电捕焦油器 电源联锁。煤气含氧量 超过１％时报警，超过 ２％自动断电；电捕焦 油器位于鼓风机后时， 1.执行《盲板抽堵作业票》、《有限空间作业票》、 《动火作业票》要求。 2.插煤气盲板、清扫、通风置换彻底、检测内部气体 合格。 3.佩戴长管式防毒面具方可进入检修。 4.严格落实设备切换操作票，开关蒸汽或喷洒液防止 烫伤。 当电捕焦油器遇到下列 情况之一，自动断电装置 失灵时，应立即手动断 电：①煤气含氧量大于 ２％；②绝缘箱温度低于 ７０℃（无氮气保护为９ ０℃）；③煤气系统发生 事故时。电捕焦油器冷凝 液下排管的扫汽管，应设 两道阀门。日常检查电捕 焦油器无泄漏。 加强人 员培训， 每年开 展安全 职业化 脱产培 训，提高 从业人 员的安 全素养。 厂 级
物业公司各岗位危险源清单 一、职业安全类 保安类 1. 训练时防止身体伤害； 2. 与客户、外来人员等发生肢体接触时防止身体伤害； 3. 恶劣天气情况下执勤防止身体伤害（如：酷暑、寒冬、雷电、台风等天气）； 4. 搬运物件过程防止身体伤害； 5. 在汽车道、车辆出入口执勤防止身体伤害； 6. 使用防卫武器时防止伤及他人和自己； 7. 进行意外抢险工作时防止身体伤害（如：灭火、制止罪犯等）； 8. 使用巡逻车辆时防止意外发生（如：自行车、摩托车、电瓶车等）。 9. 在工程现场工作时防止意外事故发生（如：坠物、扎脚等）； 10. 车场岗位穿着反光衣。 保洁类 1. 消杀工作防止中毒； 2. 清洁光滑作业面防止摔伤； 3. 高空或离开地面作业时防止坠下（如：清洁外墙等）； 4. 绿化工作时防止被植物或工具刺伤、割伤；
5. 搬运物件过程防止身体伤害（如：磕伤、扭伤、砸伤等）； 6. 恶劣天气情况下保洁作业防止身体伤害（如：酷暑、寒冬、雷电、台风等天气）； 7. 在汽车道、车辆出入口保洁作业防止身体伤害； 8. 清洁下水管井等密闭管井防止缺氧和中毒； 9. 在工程现场工作时防止意外事故发生（如：坠物、扎脚等） 10. 防止工作现场因产生噪音、污染、有害气体等对身体的伤害； 11. 防止在保洁工作时触电（如：清洁开关面板、插座、灯罩等）； 12. 高空通道使用护栏防止坠下。 维修类 1. 特种作业时防止意外事故发生（如：电焊、气割等）； 2. 使用作业工具防止被刺伤、割伤、擦伤；（如：刀、铁锤、砂轮机等） 3. 高空及离开地面作业时防止坠下（如：更换楼顶灯、路灯等）； 4. 检修电器、机械设备时防止身体伤害； 5. 防止劳动防护用具破损失效； 6. 恶劣天气情况下作业防止身体伤害； 7. 搬运物件过程防止身体伤害； 8. 在无通风情况的密闭管井中作业防止缺氧和中毒。
危险源风险评价及管理方案 一、危险源辨识、评价半定量分析LEC评价法 (Likelihood Exposure Consequence) 这是一种评价在工作中具有潜在的危险性环境，其危险性半定量评价方法是用与系统风险率有关的3种因素指标值之积来评价事故风险大小： 1、L为发生事故的可能性大小； 2、E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； 3、C为一旦发生事故会造成的损失后果。 取得这3种因素的科学准确的数据是相当繁琐的过程，为了简化评价过程，采取半定量计值法，给3种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以3个分值的乘积D来评价危险性的大小；即D＝LEC。D值越大，说明该危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。如表1所示： L：为发生事故的可能性大小，分数值E：暴露于危险环境的频繁程 度，分数值 C：为发生事故产生的后果，分数 值 10 完全可以预料10 连续暴露100 大灾难，10人以上死亡或造成重大财产损失。 6 相当可能 6 每天工作时间内暴露40 灾难、3～9人死亡或造成很大财产损失。 3 可能，但不经常 3 每周一次或偶然暴露15 严重，1～2人死亡或多人重伤或造成一定财产损失。 1 可能性小，完全意外 2 每月一次暴露7 较重，一人重伤致残或造成较小财产损失 0.5 很不可能，可以设想 1 每年几次暴露 3 几人轻伤或造成较小财产损失。 0.2 极不可能0.5 非常罕见暴露 1 轻伤，需要治疗救护，不造成财产损失。 0.1 实际不可能 4、Ｄ(Danger)——危险性分值。 采用公式D=L×E×C分数值来确定危险源危险程度，根据公式就可以计算作业
物业风险清单 一、职业安全类 保洁类 1.消杀工作防止中毒; 2.清洁光滑作业面防止摔伤; 3.高空或离开地面作业时防止坠下(如:清洁外墙等); 4.绿化工作时防止被植物或工具刺伤、割伤; 5.搬运物件过程防止身体伤害(如:磕伤、扭伤、砸伤等); 6.恶劣天气情况下保洁作业防止身体伤害(如:酷暑、寒冬、雷电、台风等天气); 7.在汽车道、车辆出入口保洁作业防止身体伤害; 8.在工程现场工作时防止意外事故发生(如:坠物、扎脚等) 9.防止工作现场因产生噪音、污染、有害气体等对身体的伤害; 10.防止在保洁工作时触电(如:清洁开关面板、插座、灯罩等); 保安类 1.训练时防止身体伤害; 2.与客户、外来人员等发生肢体接触时防止身体伤害; 3.恶劣天气情况下执勤防止身体伤害(如:酷暑、寒冬、雷电、台风等天气); 4.搬运物件过程防止身体伤害; 5.在汽车道、车辆出入口执勤防止身体伤害; 6.使用防卫武器时防止伤及他人和自己; 7.进行意外抢险工作时防止身体伤害(如:灭火、制止罪犯等); 8.在工程现场工作时防止意外事故发生(如:坠物、扎脚等); 9.车场岗位穿着反光衣。 维修类 1.特种作业时防止意外事故发生(如:电焊、气割等); 2.使用作业工具防止被刺伤、割伤、擦伤;(如:刀、铁锤、砂轮机等) 3.高空及离开地面作业时防止坠下(如:更换楼顶灯、路灯等); 4.检修电器、机械设备时防止身体伤害; 5.防止劳动防护用具破损失效; 6.恶劣天气情况下作业防止身体伤害; 7.搬运物件过程防止身体伤害; 8.在无通风情况的密闭管井中作业防止缺氧和中毒。 9.在工程现场工作时防止意外事故发生(如:坠物、扎脚等) 二、消防管理类 1.电气类:电气线路短路、电气设备过载、补偿电容起火、使用电焊时没有在附近配置灭火器。 2.设备类:发电机柴油箱没有接地、设备房有易燃易爆物品、消防报警系统故障。 3.其他类:消防栓等设施完好性、灭火器配置情况、室外煤气泄漏、灭火方法不正确、氧气乙炔瓶间隔距离不够、没有设置消防水和报警装置。 三、车辆管理类 1.停车场设施:道闸(失灵、误操作、无防砸车装置)、出入口活动地桩(没有设置、没有使用、地桩上无反光纸或反光漆、地桩强度不够)、车场周边没有防止强撞
物业管理经营七个风险点及防范对策 物业管理的经营风险来源于诸多方面。调查问卷显示，风险主要集中表现为招投标风险、接管风险、装修期风险、日常管理期风险、合同续约风险和顾问项目拓展风险。 一、招投标风险管理 1、风险分析 物业管理公司普遍认为，在招投标中，风险主要为报价背离成本和困难准备不足。对在新建物业委托中价位过低的原因调查中，有47%的物业管理公司认为是市场竞争过于激烈或不规范和过分追求市场占有率的结果，26%的物业管理公司认为受到当地政府指导价的影响。分析其深层次的原因，客观上有物业管理公司的投标准备周期短，运营环境熟悉不够，主观上为物业管理公司自身有贪多心理，对预期判断过分乐观。由于对所接管物业的区域和服务的特殊性没有深入地研究、分析，往往按自己的固有模式进行测算，与实际存在很大的偏差；在对老（旧）物业项目投标前，物业管理公司没有认真了解业主的服务需求和期望，制定适宜的服务方案，没有分析前一任物业管理公司退出的真实原因，在实施
时很容易重蹈覆辙。2、防范对策投标新建物业时，物业管理公司要充分准备，准确进行财务预算，不要过度竞争，造成日后的被动，不盲目追求高市场占有率，要步步为营，保证运营好每个项目，在当地政府指导价的指导下，合理报价；在投标老物业项目前，要与原来的业主委员会、业主进行有效沟通，了解他们真实的需求，明确任务，认真核算成本和收益，不要承诺自己做不到的服务，要量力而行、合理报价。 二、新建物业项目接管期存在的风险管理1、风险分析在接管新建物业项目过程中，由于多种原因：如和开发商的父子或其他渊源关系，或者没有充分意识到交接的重要性，使交接工作不细致，为后续的物业管理服务埋下隐患。在我们的调查中，这个阶段主要有以下几大风险：A、新建物业存在设计隐患风险：有56%的接管项目存在车位使用问题，50%以上的接管项目存在装修障碍。有37%的物业管理公司的风险是由周边服务设施不配套引起的。B、与开发建设单位交接风险：在和开发商配合中，有55%的物业管理公司的主要风险是资料交接不完整；有48%的物业管理公司在和开发建设单位交接房屋时，未认真检查质量问题；有39%的物业管理公司未将检查到的质量问题详细罗列，并要求开发单位相关负责人在清单上签字；有26%的物业管理公司则未向开发建设单位索取本小区相关建材配件的供应商名单和详细情况。C、签订《前期物业管理服务合同》时的风险：有40%
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 企业风险管理(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
企业风险管理(通用版) 摘要：风险管理的实践和理论起始于20世纪30年代的美国保险业，50年代逐步发展成为一门专门的管理科学。港华燃气集团于2004年引入企业风险管理，并以此作为推行主动性安全管理的主要方法。 关键词：企业管理风险风险评估风险监察 1概述 2004年，中华煤气企业健康安全环保部参照澳州、新西兰及国际标准组织《风险管理一原则与指引》[前身为AS／NZS4360：1999(AS ／NZSISO31000：2009)]，制订了港华集团《商业风险评估制度》，并在广州港华(中华煤气合资公司)进行了实施试点，2005年，香港中华煤气(HKCG)和港华燃气集团(香港中华煤气子公司，TCIL)成立风险审计委员会，审计委员会成员由相关部门的高级副总裁(或副总裁)兼任，将商业风险自评项目推广到港华集团当时所有28家公司。
2011年2月23日，港华集团风险审计委员会调整，并再次强调实施程序：白评(由各合资公司组织实施)、日常审计(由风险审计委员会成员到访合资公司时实施)、定期审计(合资公司须每年两次分别提交企业风险汇总表和自评表至风险审计委员会秘书，秘书将汇总后的风险自评表分类发送至各专业委员，再将专业委员的专业建议反馈相应的合资公司)。2012年，重新编制《企业风险评估指弓I》(HSE-ZY-01)。 2企业风险及企业风险管理 危险发生的概率及事故种类、导致何种损失及其概率都是不确定的。这种事故形成过程中的不确定性，就是广义上的风险。 R=(H，P，L) 式中：R——为风险(Risk)； H——为危险(Hazard)； P——为危险发生的概率(Probability)； L——为危险发生导致的损失(Loss)。 风险是由危险的种类、严重性及发生可能性形成的一种组合，
安全生产风险点危险源排查管控清单
安全生产风险点危险源排查管控清单 填报单位（盖章）：填报日期：年月日 2 2
《安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表2-3。 3 3
附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 4 4
附件2 风险分析、风险评级结果的表达 表2-1 事故发生的可能性分析 表2-2 事故发生的后果严重性分析 5 5
安徽省鸿盛建设工程有限公司编辑金棣 建筑工程安全风险管理清单金棣编辑 序号风险风险产生的原因风险产生的风险等级风险控制对策事件后果 1.1 自然环境 1.自然灾害 1.严重风险 1.了解项目施工地的气象和自然灾害等情况，制定相应的预防 工地地理位置、水文和地质条件、气象条 风险件、资源和交通条件、工地外环境条件、 2.项目目标 2.一般风险 措施及应急预案； 自然灾害条件等. 难以实现 2.了解项目施工的地质和地理交通条件，要求施工单位制定施 工措施。 1.2 工程总平 1.施工区、辅助生产区、办公管理区、生活 1.影响施工 1.较大风险 1.了解施工地点地下管网情况，施工过程严格监控； 面和功能区等)的布局； 进度 2.一般风险 2.审查施工组织设计中施工总平面图的合理性，检查实际施工中分区 2.易燃易爆、有害物料及设施的布置，有害 2.安全生产 是否按总平面布置进行施工安排； 源的布置；隐患 3.检查车辆进入施工现场道路的安全情况。 3.施工生产流程线的布置； 4.建筑物安全距离、卫生防护距离的留置； 5.运输及道路布置等。 1.3 临时设施工程临时建筑、生活临时建筑、办公临时建 1.员工职业 1.较大风险 1.生产临时设施应与生活、办公临时设施分隔设置，办公室应与 筑、强度、采光、通风、防火、防风、防雨、健康影响 2.一般风险 施工现场有一定的安全距离； 防雷、防汛，建筑设备的防漏、防触电等。 2.安全生产 2.办公区临时用电、消防和办公环境的设置应采光、通风、防火 隐患良好； 3.员工住宿等临时设施不能在施工现场修建，临时设施配置应满 足其配置要求。 1.4 机具设备施工机械、起重机械、电气设备、运输车 1.人身伤害 1.严重风险 1.施工机具配置满足现场施工需求； 辆、弯钢机，断钢机等。 2.交通事故 2.较大风险 2.施工机具安装后经过检查验收（安全防护装置和防护罩、接电 3.安全生产 等）； 事故 3.使用情况检查（安全操作规程、设备操作人挂牌，无人操作时 应切断电源等）。
企业风险管理 尽 职 调 查 清 单 二零一三年月 公司 法律风险管理项目之 尽职调查清单 致：XXXX公司 关于：公司运营管理中的法律风险事项调查 请贵公司负责人员针对本尽职调查清单的问题，如实详尽地填写或回答，以便我们据此分析诊断贵司运营中可能存在的法律风险，并据此提供针对性的防范方案。 我们在此承诺：贵司对本尽职调查清单的任何填写内容或回答，我们都将为贵司严格保守秘密，并承诺不予使用、不予泄露、不予传播该等信息，但为贵司办理题述法律服务及其相关或衍生的法律服务中必须使用的除外。 提示： ①请针对问卷问题，在相应的“有”“无”或“是”“否”选项中打√； ②需要文字说明的部分，请简要文字陈述； ③公司若认为重要的问题，亦可单独附页说明; ④请公司填写完毕后，直接交回律师（电话：；E-mail: ） 【争议事项调查】（请行政总监或行政副总裁填写） 1、贵司（含其员工）最近3年（指从本清单填写之日前的3年时间内）以来有无涉及刑事（犯罪）诉讼或被判处刑罚？□有；□无；如有，所涉事由： 2、贵司（含其员工）最近3年以来有无因任何原因被政府主管部门课以行政处罚或罚款等？□有；□无；如有，所涉事由： 3、贵司（含其员工）最近3年以来有无遭遇民事诉讼或仲裁等？□有；□无； 如有，所涉事由： 4、贵司（含其员工）最近3年有无出现劳动仲裁或诉讼？□有；□无；
如有，所涉事由： 5、贵司最近3年有无遭受客户投诉？□有；□无；如有，所涉事由： 【主营业务及管理架构调查】（请行政总监或行政副总裁填写） 6、贵司的主营业务为何？业务流程为何？ 7、贵司的组织架构为何？（可简述或附图说明） 8、贵司有无专门法律部门或法律专员处理公司法律事务？□有；□无； 法律部门的直接汇报对象是谁？汇报对象： 年度预算中有无法律费用预算？□有；□无； 9、公司及部门有无例会互通信息？□有；□无； 10、公司有无合同管理制度？如有，请附上。□有；□无； 11、有无专人负责合同履行的跟踪及监督？□有；□无； 关键环节和节点有无专人提示履约情况？□有；□无； 12、合同履行中发生变化时，跟踪人士是否反馈到法律部门？□有；□无； 法律部门的处理意见和方案是否上传到管理层？□有；□无； 13、公章归谁保管？公章管理人属于哪个部门？公章管理人及其直属上级的直接汇报对象是谁？ 有无分支机构刻章？□有；□无； 14、公司董事长和总经理是否为一人？□是；□否； 董事长和总经理有无权限划分？□有；□无； 如何划分？ 15、法定代表人是否真实股东或董事？□是；□否； 若否，如何控制和规范其行为？ 【采购环节调查】（请采购总监或财务总监填写） 16、物料采购由哪个部门或员工负责？如何确定供应商？如何确定价格？采购合同的最高审批人是谁？跟单执行人是谁？招投标方式是否采用？何种情况下采用？招投标流程如何？如何确定中标人？ 17、采购合同由谁签署？谈判定价时有无授权？合同签署流程和环节如何？使用何方提供的合同版本？合同中有无瑕疵担保条款？ 18、采购物料由谁负责验收？如何执行验收？验收标准为何？
如何制定风险清单 用户可以在系统中制定本企业、本部门的风险清单，风险清单制定的级别为 无限制模式。例如企业可按照部门级风险清单、车间级风险清单、班组级风险清 单、岗位级风险清单进行制定，也可为某个特定的技术小组、维修小组甚至个人 制定风险清单。风险清单制定需要在风险库里进行选择，需要先新增风险点。具 体标准制定的层级和细化程度，企业管理人员须在安监局管理办法的基础上结合 企业实际情况自行管理。 系统提供规范的风险清单样例供企业参考使用，其中部分检查内容为强制性 检查内容（强制性检查内容仅在企业级标准制定时生效）。 制定一个厂矿级风险清单 第一步：依次点击“风险防控→制定风险清单→选择风险库检查项列表”进入企业风险点列表，如下图所示 第二步：选择风险清单类别和适用部门，风险清单类别分为“企业级、部门 级、车间级、班组级、岗位级”，适用部门自动提取了企业自定义的组织架构， 用户需要指定即将制定的标准由哪个部门进行执行。风险清单的名称会随着部门 的选择自动生成。如图所示，
当用户选择制定企业级清单时，需要根据本企业的实际情况选择风险点，制定风险清单。该清单生成之后用于企业级的安全检查工作。 第三步：点击下一步之后进行清单预览，如有需要可以自定义设置检查频次。检查频次分为年查，季查，月查，周查，日查。日查又分为工作日和每日，用户可以根据自己企业的实际情况进行设置。同时新增加了检查频率，对于每天的检查频率进行设置。分为1-7次检查 频率。 用户确定检查频率之后，需要先进行清单预览，确定清单的风险点之后，生成风险清单。
预览无误之后，用户可以生成风险清单，如果有需要也可以对风险清单进行打印。 第四步：点击生成之后，生成风险清单。 适用部门：风险清单制定要根据企业部门使用情况进行制定，在选择适用部门之前先要设置组织机构，设置成功之后进行选择相对应的部门。各层级组织架构都应该对应一个风险清单，组织架构应该与风险清单一一对应。 清单类别：企业清单分为5级，【企业级】，【部门级】，【车间级】，【班组级】，【岗位级】，在制定清单的时候要根据所选择的适用部门，适用部门与清单类别要对应，不能出现适用部门为企业级，清单类别为岗位级。 引用已有风险防空清单：同类型部门在制定风险清单的时候可以参考别的部门制定好的风险清单。比如一车间是生产车间，二车间也是生产车间，一车间和二车间的生产工艺和作业环境、设备基本一样。一车间制定好之后，二车间可以进行参考一车间制定好的风险清单。
企业风险管理计划 企业风险管理计划一：风险管理方案计划书 一，风险内容 一）项目成立企业管理方面的风险 1,决策风险：决策过程是一个既能够体现企业团队成员能力的过程，乂能够体现企业团队成员人品的过程。一类是能力不足不能把问题剖析清楚，或不能把问题阐述的足够深刻引起重视，这一类成员通常具有很好的人际关系，并成为人际焦点，发表想法时通常不经过调研和思考而是迎合大家习惯性想法，非但没有参考价值，常常是信口雌黄，哗众取宠，但常常被采纳；另一类是为了突出自己的重要性不管是什么人的想法，先否定然后再根据对自己利益要求提出看似合理的想法，表面上是畅所欲言，实际上在搞驳论，逐步树立自己强势的言论地位，这是一种利用别人在众人面前惧怕出丑的心理搞权术，通常经历了多次这样的自我形象“加工”后，没有警觉能力的和天性没有决断能力的人以及另一些有派别意识的人就会不自觉的人不自觉的被这一类人在精神方面进行领导。 2,决策程序 通常以上两类人把决策本身引向次要地位，而增强了决策失误的可能性。以下给出我在科学决策方面的构想，这也作为本项目未来成立企业决策的基本思想，同时这套思想和我的制度体系里的
晋升和激励制度两部分配套出现。将为未来公司提供高水平的管理团队和减少决策风险提供有力保障： a,被决策问题的范畴归类。明确问题类别，属于沟通问题，技术问题，制度问题，销售问题，财务范畴问题等等，有助于将问题交由什么部门进行专业解 答，提出深入的解析，而不是开个什么除浪费时间什么作用也没有的会议。相信专业可以提供在深度方面令人满意的方案。 b,配套部门的方案提交。通常情况下专业部门提交的方案可能只能体现部门利益最大化，但通常一项决策涉及很多问题的很多方面。技术支持提交的决策方案通常不考虑财务上线，生产部门的人员素质水平。所以各部门从各自部门能力和利益做同样一个技术方案与技术部 门做的专业方案对比能够反映出决策问题的临界点，敏感焦点。这个看似苛刻要求通常真正能够让各个部门认识到全局思考问题的重要性的同时能够保证部门资源竞争状况被企业上层清晰的识别。另一方面这是一个时间成本相对于开会发言进行决策较高的方法（人员素质和时间成本要求），但是决策风险却远低于开会发言决策风险。如果任何一项决策能够脱离部门利益的争夺而恰到好处的使企业在安全的界
一、职业安全类 λ保洁类 1. 消杀工作防止中毒； 2. 清洁光滑作业面防止摔伤； 3. 高空或离开地面作业时防止坠下（如：清洁外墙等）； 4. 绿化工作时防止被植物或工具刺伤、割伤； 5. 搬运物件过程防止身体伤害（如：磕伤、扭伤、砸伤等）； 6. 恶劣天气情况下保洁作业防止身体伤害（如：酷暑、寒冬、雷电、台风等天气）； 7. 在汽车道、车辆出入口保洁作业防止身体伤害； 8. 清洁下水管井等密闭管井防止缺氧和中毒； 9. 在工程现场工作时防止意外事故发生（如：坠物、扎脚等） 10. 防止工作现场因产生噪音、污染、有害气体等对身体的伤害； 11. 防止在保洁工作时触电（如：清洁开关面板、插座、灯罩等）； 12. 高空通道使用护栏防止坠下。 λ保安类 1. 训练时防止身体伤害； 2. 与客户、外来人员等发生肢体接触时防止身体伤害； 3. 恶劣天气情况下执勤防止身体伤害（如：酷暑、寒冬、雷电、台风等天气）； 4. 搬运物件过程防止身体伤害； 5. 在汽车道、车辆出入口执勤防止身体伤害； 6. 使用防卫武器时防止伤及他人和自己； 7. 进行意外抢险工作时防止身体伤害（如：灭火、制止罪犯等）； 8. 使用巡逻车辆时防止意外发生（如：自行车、摩托车、电瓶车等）。 9. 在工程现场工作时防止意外事故发生（如：坠物、扎脚等）； 10. 车场岗位穿着反光衣。 λ维修类 1. 特种作业时防止意外事故发生（如：电焊、气割等）； 2. 使用作业工具防止被刺伤、割伤、擦伤；（如：刀、铁锤、砂轮机等） 3. 高空及离开地面作业时防止坠下（如：更换楼顶灯、路灯等）； 4. 检修电器、机械设备时防止身体伤害； 5. 防止劳动防护用具破损失效； 6. 恶劣天气情况下作业防止身体伤害； 7. 搬运物件过程防止身体伤害； 8. 在无通风情况的密闭管井中作业防止缺氧和中毒。 9. 在工程现场工作时防止意外事故发生（如：坠物、扎脚等） 二、消防管理类 1、家庭类：煲汤等忘记关火、燃放爆竹、烟头乱扔、阳台堆放易燃杂物等、儿童玩火、煤气泄漏、住户装修没有配置灭火器。 2、电气类：电气线路短路、电气设备过载、补偿电容起火、使用电焊时没有在附近配置灭火器。 3、设备类：发电机柴油箱没有接地、设备房有易燃易爆物品、消防报警系统故障。
企业风险管理的主要方法 风险管理是各经济、社会单位在对其生产、生活中的风险进 行识别、估测、评价的基础上，优化组合各种风险管理技术， 对风险实施有效的控制，妥善处理风险所致的结果，以期以最 小的成本达到最大的安全保障的过程。随着社会的发展和科技 的进步，现实生活中的风险因素越来越多，无论企业还是社会，都日益认识到进行风险管理的必要性和迫切性。人们想出种种 办法来对付风险，但无论采用何种方法，风险管理的一条基本 原则是：以最小的成本获得最大的保障。 一、企业经营中常见风险 每个企业在经营中都有可能性发生风险，如何化解和减少 风险是企业经营者必须进行研究的。首先要明确有哪几种风险，然后有的放矢地采取措施。只有加强风险意识，进行科学的管 理和科学的决策，建立起相应的制度才能避免风险的发生。从 目前市场环境来看主要有七种风险： 1.经济合同风险：是指企业在履行经济合同过程中，对方 违反合同规定或遇到不可抗力影响，造成本企业的经济损失。 因此，企业在进行经营和产品合同签订后的履约及赔偿责任问
题。合同签订后还应密切注视其执行情况，要有远见地处理随 时发生的变化。 2.债务风险：是指企业举债不当或举债后资金使用不当致 使企业遭受损失。为了避免企业资产负债，企业应控制负债比率。 3.担保风险：是指为其他企业的贷款提供担保，最后因其 他企业无力还款而代其偿还债务。企业应谨慎办理担保业务， 严格审批手续，一定要完善反担保手续以避免不必要的损失。 4.汇率风险：是指企业在经营进出口及其他对外经济活动时，因本国与外国汇率变动，使企业在兑换过程中遭受的损失。企业平时就要随时注意其外币债务，密切注视各种货币的汇率 变化，以便采取相应措施。 5.投资风险：是指因投资不当造成投产企业经营的效益不好，投资资本下跌。企业对此应采取：在项目投资前，一定要 各职能部门和项目评审组一起进行严格的、科学的审查和论证，不能盲目运作。对外资项目更不能作风险承诺，也不能作差额 担保和许诺固定回报率。 6.产品市场风险：是指因市场变化、产品滞销等原因导致 跌价或不能及时卖出自己的产品。产生市场风险的原因有三个：(1)市场销售不景气，包括市场疲软和产品产销不对路;(2)商品
安全生产风险点危险源排查管控清单 填报单位（盖章）：填报日期：年月日 1 1
《安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表2-3。 2 2
附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 3 3
附件2 风险分析、风险评级结果的表达 表2-1 事故发生的可能性分析 表2-2 事故发生的后果严重性分析 4 4
安全风险点清单（样式）
（三）《安全风险点清单》填表说明 1.【序号】请按照“一点一号”（即1个风险点1个序号）方式，顺序填写。 2.【上报单位】县级数据（或报告报告）请填写县级行业主管单位名称，市级报告请填写市级行业主管单位名称。 3.【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 4.【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 5.【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 6.【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，请注意名称的唯一性。 7.【市】请填写地级市的名称，如“合肥市”、“芜湖市”，请勿填写“合肥”、“芜湖”不带市的名称和“凤台县”等县级市名称。 8.【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“包河区”、“明光市”。 9.【主管（监管）单位、街道】请填写主管（监管）单位、街道的名称，如“芜湖路街道”、“吴山镇”。 10.【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 11.【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“××市××区××街道××小区××幢××室”。 12.【坐标】请填写风险源危险点中心的经纬度。 13.【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 14.【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 15.【风险等级】：下拉菜单中选择，不允许修改。 16.【管控措施】：一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。 －2－
企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设 指南 XXXXXXXX有限公司 二〇一六年六月二十日
企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设 指南 该指南是对风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作及过程要求的简化和梳理。目的是让大家一看就能基本明白该项工作的目标、任务、要求以及工作方法。当然，具体及细节要求仍需学习研究相关文件及专业要求。指南内容包括四个环节，即安全监管部门指南、企业推动过程指南、企业风险分级管控工作要求指南、企业隐患排查治理工作要求指南等。 目录 第一部分：安全监管部门指南 第二部分：企业推动过程指南 第三部分：第三部分：风险分级管控体系建设指南 第四部分：隐患排查治理体系建设指南
第一部分：安全监管部门指南 1、集中学习《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（XX政办字〔2016〕36号）等系列文件。 ——本部门应认真组织学习、研讨双重预防体系建设系列文件，吃透精神实质，研讨推动方法和步骤。 2、结合省安监局下发的各行业企业试行指南，集中学习风险分级管控与隐患排查治理专业知识。 ——学习专业知识是监管部门人员推动该项工作“绕不过去的坎”，不一定达到绝对精准和精细程度，但应做到基本掌握相关概念、逻辑关系、企业推动所需过程及其关键环节，便于动员、督导及执法过程中心中有数。 3、按照全省工作推动要求，结合自己辖区情况，编制印刷本地区的双体系建设推动工作方案。 ——本地区的推动工作方案是推动该项工作的行动纲领，方案应规定目标、进度、要求等。 4、确定本辖区双体系推动工作专家力量，明确专家应承担的宣讲、培训及咨询、指导任务。 ——鉴于部分企业安全管理人员专业水平参差不齐，为确保该项工作质量，各级安监部门在依托上级安监部门专家队伍基础上，应组建本级安全专家队伍，确保企业推动及执法质量。 5、树立本级标杆企业，早推行早受益，典型示范，督导执法并行，全力推动企业导入并实施双重预防体系建设。
安全生产风险点危险源排查管控清单 文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）
安全生产风险点危险源排查管控清单 填报单位（盖章）：填报日期：年月日 2
《安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表2-3。 附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2
2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 2
物业重大危险源清单 重大危险源清单 (包括办公区、宿舍区、员工宿舍、服务过程) SYKX-03-04 办公室负责人: 工程部负责人: 管理者代表: 物业管理中心物业管理中心 2009年4月10日 关于重大危险源的评价的说明 依据公司的《危险源辨识和重大危险源评价程序》文件的要求～采取定量评价法对重大危险源进行评价～即: D=LEC 试中: D——风险值 L——发生事故的可能性大小 E——表露危险环境的频繁程度 C——发生事故产生的后果 D 值危险程度 D 值危险程度五级大于320 极其危险～停止作业二级20——70 一般危险～需要注意四级 160——320 高度危险～立即整改一级小于20 稍有危险～可以接受三级 70——160 显著危险～需要整改 注:三级以上的项目列入重大危险源清单 序号危险源风险发生的主要工序/部位评价得分主要的控制措施方案 1、违规操作机械设机械发生意外对人在维修过程中使用工具设备 70——160 公司编制了《物业管理设备
备体造成伤害三级工具使用规范》文件，强化 监督检查，提高员工自觉 性，避免事故的发生。 2、 3、电器设施造成对人员的电击发生在维修过程中和办公过程、员工食160——320 公司项目部编制了《专项管 伤残或死亡。堂使用的电气设施、设备。四级理方案》等文件，控制安全用电的全过程，坚决杜绝发 生此类事故。 4、高空作业防护不发生人体坠落伤亡发生在桥涵施工支拆模板、桥台、桥面70——160 公司项目部编制了《专项管 当过程。三级理方案》等文件，坚决杜绝 发生此类事故。 5、违规驾驶车辆发生交通事故造成发生在少数酒后驾车、违规超速、闯红70——160 公司加强对驾车人员的安 驾车人伤亡和公司灯等严重违规违法的人员身上三级全守法教育，坚决避免此类 财产损失事故的发生。 6、员工饮食不卫生员工群体食物中毒发生在员工食堂的操作过程 160——320 公司项目部编制了《专项管 事件四级理方案》等文件，控制饮食 卫生安全管理的全过程，坚 决杜绝发生此类事故。 7、社会性突发传染如非典期间的状态突发事件，公司本身无法单独抗拒 160——320 公司编制了《应急响应和准 性疾病四级备控制程序》等文件，在政 府的统一指挥下，减少损 失。 8、用火失控发生火灾烧伤(亡)办公楼内、施工现场的临时设施中160——320 公司项目部编制了《专项管 员工四级理方案》等文件，控制用火