Q/SY 三一重工股份有限公司企业标准
Q/SY1014-2003
工艺文件更改办法
（试行）
2003-04-15发布 2003-04-30实施
三一重工股份有限公司发布
前言
本标准是结合三一重工股份有限公司产品工艺更改的实际情况、考虑到公司发展要求制定。
本标准编制参照了JB/T 9169.3—1998《工艺管理导则产品结构工艺性审查》标准的要求及研究院技术中心文件Q/SY1002-2002 《技术文件更改规定与程序》，《进入ERP系统设计、工艺相关数据更改规定》，结合公司实际情况制定。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所提出并归口。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责起草。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责解释。
本标准于2003年4月15日修订发布，自2003年4月30日起实施，自实施之日起代替Q/SY1014-2002 《工艺文件更改办法》。
本标准主要起草人：李建辉
工艺文件更改办法
1范围
本标准规定了工艺更改的职责、内容和要求。
本标准适应于产品、工装工艺文件的更改。
2 定义
2.1工艺更改：由于设计更改或工艺完善引起工艺的相关参数的调整，以及由于物料作废或物料取消引起的工艺作废或工艺取消。
2.2 改进性更改：由于生产条件的变更、产品图纸改动及新工艺、新技术的采用所进行的工艺更改属于改进性更改。
2.3 缺陷性更改：对产品经试制、试验、试用后成批生产中发现的工艺设计差错、不完善所进行的更改属于缺陷性更改。
2.4工艺作废：是指设计更改中指明物料图纸作废时，工艺更改时也应注明工艺作废，此工艺将永远不会再用，工艺人员应将工艺文件删除，而且应在ERP系统中将作废的工艺删除。
2.5工艺取消：是指设计更改指明物料取消，工艺更改时则应注明工艺取消，表明此物料暂时不用或者在某一产品上不用的状态。
3 职责
3.1机加工艺工程师负责产品机加工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。
3.2焊接工艺工程师负责产品焊接工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。
3.3装配工艺工程师负责产品装配工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。
3.4涂装工程师负责涂装产品工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。
3.5系统维护员（ROU）负责ERP工艺流程的更改、负责工艺文件更改通知单的稽核及控制。
3.6系统维护员（BOM）负责ERP系统中底层材料定额的维护及更改。
3.7工时定额工程师负责工时定额的调整，并修改ERP系统中的工时数据。
4 更改依据
4.1 产品设计更改(产品图样资料更改通知单)；
4.2工艺设计差错或不完善；
4.3 其它(如设备,材料等加工条件的变化)。
5 文件的更改格式及标记
5.1 工艺文件的更改格式见Q/SY1002-2002《技术文件更改规定与程序》附录B。
5.2 更改标记用加三角形的两位数字表示，顺序编写从数字01开始，标记应写在更改部位附近。必要时应引出一条细实线指向更改处，每次更改的标记应使用同一标记。
6 一般要求
6.1 更改工艺文件的文字应清晰。
6.2 工艺文件的更改不得降低产品质量，并严格贯彻有关标准。
6.3 工艺文件需要更改时，应由工艺部门下达工艺文件更改通知单，凭更改通知单更改。如果生产车间要求更改工艺文件时，由车间PE工程师与相关工艺工程师协调解决。
Q/SY1014-2003
6.4 在更改某一工艺文件时，与其相关的工艺文件必须同时更改、同一文件的更改包括底图、兰图及电子文档，以保证更改后的文件正确、统一。
6.5 工艺文件更改通知单应进行编号，其办法按Q/SY 1002—2002更改通知单的编号办法执行。
6.6 工艺文件更改通知单下达后，需要更改的内容应在两日内更改完毕。
6.7 由于产品、工艺装备或材料等问题，需临时变更工艺时，提出单位应填写“偏离许可书”，经工艺所会签和批准生效，但不能更改正式文件。偏离到期，应恢复执行工艺文件的规定。
7 控制程序
7.1 工艺更改控制流程，按图1。
7.2 工艺更改工作程序
7.2.1机加工艺工程师接到设计更改单后应及时编制和修改工艺，并且必须在设计更改实施前3天下发工艺文件更改通知单及相关工艺文件。
7.2.2机加工艺更改及工艺新增（老产品部件工艺新增）都需下发工艺文件更改通知单。
7.2.3工艺文件更改通知单的编写必须规范统一、语言通俗易懂，不能产生歧义。
7.2.4机加工艺工序内容或参数更改时，在工艺文件更改通知单的“工序号或工艺卡片名称”一栏中需要写明物料编码、物料名称、图号，在“更改前”一栏中需要写明更改前的工序内容或参数情况，在“更改后”一栏中需写明更改后的工序内容或参数情况，如需换工艺底图时，还应在此栏中注明工艺换新。
7.2.5如工艺作废或工艺取消时，在“工序号或工艺卡片名称”一栏中与8.1.4的写法一样，在“更改前”一栏不要写文字，在“更改后”一栏中需写明工艺作废或工艺取消。
7.2.6当老产品部件工艺新增或部件工艺作废时，需在“工序号或工艺卡片名称”一栏中写明部件编码、部件名称、图号，“更改前”一栏中不要写文字，在“更改后”一栏中写“工艺新增，共计×张”或“工艺作废，共计×张”。新产品的工艺由工艺工程师及时通知相关人员即可。
7.2.7在工艺更改的“更改原因”一栏中需写“设计更改及更改单号”或者“工艺完善”。
7.2.8工艺文件更改通知单编制后，底图要经ERP数据员签字后才能晒兰图工艺文件更改通知单。
7.2.9只对工艺内容作改动而不更换工艺文件时，由工艺更改者对原底图及兰图作相应的更改；工艺文件取消、作废及更换等情况，现场工艺文件由制造资料室负责，工艺更改者应进行督查。
7.2.10对工艺更改设立一个专门的文件夹，统一为D（E）：\\工艺更改文件夹\\，每张工艺文件更改通知单所涉及的工艺文件都用工艺文件更改通知单编号作为文件名称，在工艺文件更改通知单编制后存至统一的目录下，每张工艺文件更改通知单自下发后对系统维护员（ROU）、系统维护员（BOM）、工时定额工程师共享4天，以便于其它人员处理。
7.2.11系统维护员（ROU）需对机加工艺文件更改通知单在签收后1个工作日之内在ERP系统中作相应的更改，工艺文件更改通知单特别多时除外；负责工艺所的全程控制及督促执行，并对所有工艺文件更改通知单进行存档。
7.2.12工时定额工程师需对机加工艺文件更改通知单在签收后1个工作日之内在ERP系统中对工时作相应的更改，并在工艺文件更改通知单上签名及处理日期，工艺文件更改通知单特别多时除外。
7.2.13系统维护员（BOM）需对机加工艺文件更改通知单在签收后1个工作日之内在ERP系统中对底层材料定额作相应的更改，并在工艺文件更改通知单上签名及处理日期，工艺文件更改通知单特别多时除外。
8 相关文件
8.1 Q/SY1010-2002 进入ERP系统设计、工艺相关数据更改规定
8.2 Q/SY1014-2002 工艺文件更改办法
8.3 Q/SY1002-2002 技术文件更改规定与程序
Q/SY1014-2003
图1 设计更改时工艺更改流程图
Q/SY1014-2003
9 工作记录
工艺文件更改通知单
Q/SY1014-2003
附录A
（资料性附录）
工艺文件更改通知单（格式）及填写示例
A1工艺文件更改通知单（格式）及填写示例，见表A1
表A1：工艺文件更改通知单（格式）及填写示例
工艺变更管理程序 工艺和原材料变更管理程序是为了有效评估和批准工艺和原材料变更过程，确保其有效性和适宜性，最终满足顾客要求而制定的。本程序适用于公司所有产品实现过程中的工艺和原材料变更管理。 在本程序中，3.15M1E代表人、机、料、法、环。当原材料、加工工艺、产品结构、设备、环境等发生变更时，应提出工艺变更申请及通知，并按客户要求执行。 公司内部的工艺变更由申请部门以《工艺、原材料变更申请单》的形式提出，经部门主管及以上人员确认后交生产副总主导处理。对于原材料变更，生产副总必须组织化验室和生产部等相关人员进行评审确定；对于加工工艺变更，生产副总必须组织生产部和化验室等相关人员评审确定；对于产品结构变更，生产副总必须组织生产、维修班和化验室等相关人员评审确定；对于设备变更，生产副总必须组织生产部和维修班等相关人员评审确定；对于制造环境类变更，技术部负责人必须组
织生产部和管理部等相关人员评审确定。所有变更内容均需书面认可方能执行。 对外的工艺变更申请一律由生产部以《工艺、原材料变更申请单》的形式提交顾客批准。经批准后的《工艺、原材料变更申请单》由生产部以《工艺、原材料变更通知单》的形式通知相关部门。来自顾客的工艺变更信息由生产副总组织相关部门评审确认后以《工艺、原材料变更通知单》的形式传递给相关部门。因变更产生的费用由项目负责人以《客户变更信息处理单》的形式联络销售部和客户进行最终确定。任何部门接受到顾客工艺和原材料变更信息时，应在第一时间传递给生产部处理。 工艺、原材料变更通知单》必须在4小时内传递给相关部门，以防出错。除了确定变更内容，该通知单还需对在制品、在库品、在途品及顾客处的所有产品确定处置方案，以防出错。 在生产过程中，我们会对制品、在库品、在途品以及顾客处的所有产品状况进行调查，并以《在库调查单》的形式进行记录。同时，我们也会协助化验室对品质状态进行确认。
工艺文件更改程序 1目的 规定了工艺文件更改的职责、控制要求、更改原则、更改程序、更改方法、报告和记录，其目的是保证所有的工艺文件更改符合审批程序，达到完整、正确、协调、统一、清晰的要求。 2 适用范围 适用于军、民品工艺文件的更改。 3 职责 工艺文件更改由工艺部门归口管理，各使用单位资料室具体实施。 4 程序 4.1 工作程序 4．1.1 工艺部门组织制订必要的工艺文件更改的实施细则(如工艺规程和守则、工艺装置图纸、工装明细表、工艺路线、材料消耗定额、技术标准及有关工艺管理资料等的更改)。 4.1.2 工艺文件更改必须严格按规定程序履行审批手续。 4.1.3 工艺文件更改应慎重、严密，建立在更改原因清楚、措施具体可靠的前提下进行。 4.1.4 重大项目内容更改，应进行工艺评审或技术鉴定。 4.1.5 工艺文件更改应做到内部相互衔接、协调一致，保证满足设计要求。
4.1.6 有关工艺技术人员应注意及时收集、整理工艺评审中提出的问题及现场加工中发现的问题，经综合分析后，确定是否有必要对工艺文件进行补充或修改。 4.2 更改原则 4.2.1 临时性更改 4.2.1.1 产品临时脱离资料，工艺采取相应措施； 4.2.1.2 在生产过程中由于原材料、设备工装、修理产品疵病等原因，使产品(零、部、组件)暂不能按原工艺规程生产，需临时脱离工艺资料； 4.2.1.3 工装制造或修理中，暂时或一次性不能按工装设计资料制造时，需采取的临时措施； 4.2.1.4 临时更改为短期临时措施，一般为一批零、部件或一至二套工装，最多不得超过当年生产任务。 4.2.2 正式更改 4.2.2.1 产品资料更改后，工艺资料应作相应更改； 4.2.2.2 工艺改进； 4.2.2.3 工艺文件自身错误； 4.2.2.4 生产条件发生变化。 4.2.3 所有的更改均需将实施日期记录于相关更改通知单上，如更改影响到顾客的装配、成型、功能或性能，民品则应通知顾客并按PPAP程序予以确认。 4.2.4 军品设计定型后的更改要征得顾客代表会签同意。
工艺和设备变更管理规定 1. 引言 在生产流程中，工艺和设备的变更经常发生，这可能会对产品质量、生产效率和安全性产生影响。为了确保生产过程的稳定性和产品质量，需要制定工艺和设备变更管理规定。 2. 适用范围 本规定适用于所有涉及工艺和设备变更的生产过程。 3. 定义 •工艺变更：指产品生产过程中，对制造工艺、工艺路线、制造设备等方面的修改。 •设备变更：指生产过程中所使用的设备（包括机器、仪器、工具等）的修改。 4. 工艺和设备变更的类别 工艺和设备变更划分为三个类别： 1.重大变更：对产品的形状、功能、使用、性能、安全生产等方面的 影响显著。 2.中等变更：对产品的某些方面或流程的影响较小。 3.小型变更：对产品或生产过程的影响很小，一般是工艺配方或设备 附件的更换等。 5. 工艺和设备变更管理流程 1.变更提议：生产部门或质量保证部门在生产流程中发现工艺或设备 出现问题，需要变更时可以提出变更申请，包括变更原因、影响评估、采取的措施、时间计划。 2.评估与审批：变更申请经生产部门、质量保证部门和相关部门的评 估和审批，确保影响评估和控制措施的可行性和有效性。 3.变更执行：工程部门领导变更执行工作，采取相应措施，如更换设 备、调整工艺、更改文件等。 4.验证和确认：变更执行后进行验证和确认，包括验证结果、审核过 程、获得的数据等。 5.变更关闭：确保变更关闭文件的完整性和合法性，记录变更执行结 果和变更后的状态变化。
6. 工艺和设备变更管理的责任 1.质量部门：负责审核和批准相关变更流程，监督变更执行，完成变 更验证和确认。 2.生产部门：负责提出变更申请，负责变更执行，确保变更后的生产 流程符合要求。 3.设备管理部门：负责设备变更的执行和保养。 4.工程部门：负责领导变更执行工作，确保变更过程中的合法性和有 效性。 5.文件管理部门：负责变更记录和文件的归档。 7. 工艺和设备变更管理的记录 1.变更申请单：包括变更原因、控制措施、执行细节、时间表等； 2.变更执行计划：包括变更的具体实施步骤和时间； 3.变更执行记录：包括变更执行的方式和过程、变更执行人员、变更 过程的紧急情况处理等； 4.变更结果记录：包括变更后的影响、产品质量、生产效率等变化的 记录； 5.变更关闭文件：包括变更执行结果、文件变动记录、变更申请单和 变更结果记录。 8. 总结 制定工艺和设备变更管理规定有助于提高生产过程的稳定性和产品质量，减少生产过程中的安全隐患和不确定性。我们必须加强工艺和设备的管理，并建立完善的变更管理机制，确保变更过程中的各类因素考虑充分，确保更改的有效性和实际效果。
工艺变更管理制度 第一章总则 第一条为实现公司对工艺变更的标准化管理，减少工艺变更带来的事故发生率，提高工艺变更的效率，特制定本制度。 第二条工艺变更范围：生产能力、岗位操作法、工艺卡片、工艺流程图、工艺指标、操作记录、工艺改造等变更。 第二章管理职责 第四条各部门的职责如下： 1）生产部是本制度的归口管理部门，负责本制度的编制、修订、监督、检查及考核。 2）生产部为生产装置工艺变更的具体管理部门，负责工艺风险分析、工艺变更申请、审核、实施及效果评价。 第三章管理内容及要求 第五条工艺变更依据 1）国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布。 2）公司归属、体制、规模发生重大变化。 3）工艺、管线和生产装置设备发生变更。 4）上级安全监督部门提出整改意见。 5）安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题。 6）有重大事故和重复事故原因，发现制度不符合因素。 7）其它相关事项。 第六条工艺变更程序 1）变更申请：生产单元按要求填写变更申请单。
2）变更审批：各部门按变更申请单按流程逐级上报。 3）变更实施：变更单批准后，由变更所属单元负责实施。 4）变更验收：变更结束后，由各单元形成变更专题报告上报生产部。 第七条工艺变更风险分析 在工艺变更过程中要做好风险分析，重点对工艺过程中的危险性、工作场所潜在的事故发生因素、控制失效的影响及人为因素进行辨识和评价。 第八条工艺变更管理内容要求 1）工艺指标变更 （1）若A类工艺控制指标变更，由生产单元填写变更单，经主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后上报公司生产技术部，生产技术部提交OA指标变更流程，流程审批后执行。 （2）若工艺指标为B、C类工艺控制指标，由各班组填写变更单，主值调度长、生产部长、电石厂副厂长或电石厂总工程师批准签发后执行，并报公司生产技术部备案。 2）岗位操作法、工艺卡片变更 （1）新建生产装置试运行前，由公司生产技术部组织部门对岗位操作法和工艺卡片修订，电石厂内部审核后报公司生产技术部、公司副总工程师或总工程师批准签发后执行，并报生产技术部备案。 （2）各生产单元现有生产装置岗位操作法和工艺卡片的变更工作，由电石厂生产部组织修订，经电石厂总工程师批准签发后执行，公司生产技术部进行备案。 3）原始记录变更 （1）当对生产装置进行改造或原材料、工艺发生较大变更时，出现了原始记录内容与生产装置实际运行不符，不能适应生产需要时，需由所在
工艺变更标准操作规程 工艺变更标准操作规程 一、目的和适用范围 目的：为了规范工艺变更的操作流程，确保变更的可控性和追溯性，避免对产品质量和生产效率造成不良影响。 适用范围：适用于所有需要进行工艺变更操作的生产流程和产品。 二、术语和定义 1. 工艺变更：指对产品及其生产工艺、工作流程等方面进行的任何修改或调整。 2. 变更申请人：指发起工艺变更的责任人。 3. 变更审核人：指对工艺变更申请进行审核的专业人员。 4. 变更实施人：指负责实施工艺变更的专业人员。 三、变更流程 1. 变更申请 (1) 变更申请人填写《工艺变更申请表》，明确变更的内容、原因、影响范围等，并附带相应的支持文件。 (2) 变更申请人向变更审核人提交《工艺变更申请表》和支持文件。 (3) 变更审核人对《工艺变更申请表》进行审核，评估变更的可行性和风险，并决定是否批准变更申请。
(4) 变更审核人对审核结果填写《工艺变更审核意见表》，并将意见通知变更申请人。 2. 变更实施 (1) 变更实施人根据批准的变更申请，编制详细的工艺变更计划和操作指导书。 (2) 变更实施人准备好变更所需要的设备、材料和工具，并进行培训和指导。 (3) 变更实施人按照工艺变更计划，对相关工艺流程和产品进行变更操作。 (4) 变更实施人记录变更操作过程中出现的关键数据，并进行相应的记录和归档。 3. 变更评估 (1) 变更实施完成后，变更评估人对变更的结果进行评估，包括变更后的产品质量、生产效率等方面的影响。 (2) 变更评估人填写《工艺变更评估报告》，并将报告和评估结论通知变更申请人、审核人和实施人。 (3) 变更申请人、审核人和实施人根据评估结果，对工艺变更流程进行优化和改进。 四、变更管理 1. 变更记录 (1) 变更申请、审核、实施和评估等环节应当进行详细的记录，包括时间、人员、过程、结果等信息。 (2) 变更记录应当进行归档，并保留一定时间以供追溯和查阅。
工艺变更管理制度 •相关推荐 工艺变更管理制度（精选5篇） 在不断进步的时代，制度在生活中的使用越来越广泛，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的工艺变更管理制度（精选5篇），欢迎阅读与收藏。 工艺变更管理制度1 一、总则： 1、工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据。是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。 2、工艺工作由生产技术科负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。 3、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工装标准化，通用化的原则。 二、制度： 1、工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。 2、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。 3、生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由主管技术厂长签字方可生效。 4、设计标准的修改需经主管科长、主管厂长批准。 5、凡是工艺文件出现的差错，应由技术科负责，凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。 6、工艺员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。 7、工艺文件的编写，个性等项工作由生产技术科负责，并按工艺
文件要求编写工艺质量要求。 8、技术人员对工艺文件、图纸的修改，除下达修改通知单外还应对全厂新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。 工艺变更管理制度2 天然气处理过程在很多方面具有与化工、石化行业等生产过程相同的特点。近几十年来，随着经济发展和科技进步，给这些行业带来了巨大变化，其规模不断扩大，生产过程大量采用新的工艺、技术和设备、材料，随之而来的是产品品种更多且储存量更大、应用的工艺技术更复杂、操作条件更苛刻、工艺系统危害更多等，而愈来愈复杂的工艺系统又对安全提出了更高的要求。因此，为防止灾难性的工艺安全事故发生，确保工艺系统的设计、生产满足有关安全要求，就有必要建立和贯彻有效的工艺安全管理系统。 1、工艺安全 (1)工艺安全是一门独立的学科，其基本出发点之一是预防工艺物料(或能量)泄漏。虽然天然气处理过程发生的各类事故通常表现为火灾、爆炸和有毒物质暴漏等形式，但都可归咎为物料的泄漏或能量的释放(也可视为一种泄漏形式)。 工艺系统一旦出现泄漏，就可能导致灾难性的工艺安全事故。这种物料泄漏或能量释放可能发生在正在运行的工艺装置、原料或产品储罐、输送管道或槽车以及船舶等。 在天然气处理过程中，泄漏出来的天然气或凝液气化后形成蒸气云，其体积增大并蔓延，接触到火源后就会引发火灾或爆炸。火焰烘烤临近设备、管线，又可导致它们破裂;爆炸也可造成周围设备、管线破裂。这样，就会出现更多的泄漏，形成更大范围的火灾或更多的爆炸，即泄漏→蒸气云→火源→火灾或爆炸→更多泄漏→更多火灾或爆炸。反之，如果工艺物料按照正常工况(温度、压力、流量等)在设备、管线内运行，整个工艺系统就处在安全状态。 (2)工艺安全的目的是在设计、施工、生产和维修中，运用工程知识、原理和经验，消除或减少与工艺过程相关的危害。 此处所谓的“工艺过程相关的危害”，一方面是指工艺介质本身
工艺技术文件更改管理集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
工艺技术文件更改管理 1范围 本标准规定了工艺技术文件的更改与管理的要求和程序。 本标准适用于公司经过审批后的相关工艺技术文件更改与管理。 2引用文件 《文件管理程序》 3要求 3.1更改的原因 出现下列情况应更改工艺文件 a)设计图样或设计技术文件更改； b)外单位更改而涉及的更改； c)技术攻关，采用新工艺、新技术、新设备； d)提高产品质量、生产效率、降低成本； e)工艺参数、工艺流程、工装、设备的变更； f)纠正错误，完善资料； g)其它原因 3.2更改原则 3.2.1工艺文件的更改应开出《文件更改单》，其更改单须按规定履行完签署手续后，方可实施更改。 3.2.2更改工艺文件时，相关文件应进行相应的更改，以保证相关文件的协调一致。 3.2.3新产品试制阶段S版工艺规程的更改可不发更改单，由授权人员直接在S版工艺规程上用划改方式进行，并注明更改标记及更改者签名、更改日期。
3.2.4更改必须做到准确、清晰、完整、及时。通常情况下，资料员在收到更改单后，应在1个工作日内将更改落实到相应文件中 3.3更改程序 3.3.1工艺技术文件更改分为一般更改和重大更改两种类型。 3.3.2一般更改包括：错字、漏字及符号、代号等一般差错；工装号码的新增或更改；一般尺寸、公差、技术要求、加工基准、测量基准的改动；其它不涉及文件实质内容的。3.3.3重大更改包括：加工方法的重大更改；工艺路线的重大调整；重要尺寸或关键尺寸的更改；采用新工艺、新技术的重大更改。 3.3.4工艺文件的更改由原工艺技术人员（或现职工艺技术人员）进行。对一般更改，其工艺更改单按编制、校对、审核流程。 3.3.5重大更改的工艺更改单，除编制、校对、审核外，还应经主管副总批准，必要时更改方案需进行工艺评审，并视情况邀请用户代表参加。 3.3.6临时工艺更改由工艺员填写《临时文件更改单》，经编制、校对、审核后发给有关部门。 3.3.7《文件更改单》中的内容应包括：更改文件的图号、名称、工序号、更改原因，更改前和更改后的要求。 3.3.8更改人将审批后的《文件更改单》或《临时文件更改单》交资料员归档及下发实施。 3.4更改方法及实施 3.4.1划改：将工艺文件上需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划去，被划去部分应能清楚地看出更改前的内容，然后在相应位置填写新的尺寸、文字、符号、图形等，在更改部位附近写上更改标记，如①、②。更改标记一般按每张图样、每页图样或文
工艺技术文件更改管理1 范围 本标准规定了工艺技术文件的更改与管理的要求和程序; 本标准适用于公司经过审批后的相关工艺技术文件更改与管理; 2 引用文件 文件管理程序 3 要求 更改的原因 出现下列情况应更改工艺文件 a)设计图样或设计技术文件更改； b)外单位更改而涉及的更改； c)技术攻关,采用新工艺、新技术、新设备； d)提高产品质量、生产效率、降低成本； e)工艺参数、工艺流程、工装、设备的变更； f)纠正错误,完善资料； g)其它原因 更改原则
工艺文件的更改应开出文件更改单,其更改单须按规定履行完签署手续后,方可实施更改; 更改工艺文件时,相关文件应进行相应的更改,以保证相关文件的协调一致; 新产品试制阶段S版工艺规程的更改可不发更改单,由授权人员直接在S版工艺规程上用划改方式进行,并注明更改标记及更改者签名、更改日期; 更改必须做到准确、清晰、完整、及时;通常情况下,资料员在收到更改单后,应在1个工作日内将更改落实到相应文件中 更改程序 工艺技术文件更改分为一般更改和重大更改两种类型; 一般更改包括：错字、漏字及符号、代号等一般差错；工装号码的新增或更改；一般尺寸、公差、技术要求、加工基准、测量基准的改动；其它不涉及文件实质内容的; 重大更改包括：加工方法的重大更改；工艺路线的重大调整；重要尺寸或关键尺寸的更改；采用新工艺、新技术的重大更改; 工艺文件的更改由原工艺技术人员或现职工艺技术人员进行;对一般更改,其工艺更改单按编制、校对、审核流程; 重大更改的工艺更改单,除编制、校对、审核外,还应经主管副总批准,必要时更改方案需进行工艺评审,并视情况邀请用户代表参加; 临时工艺更改由工艺员填写临时文件更改单,经编制、校对、审核后发给有关部门; 文件更改单中的内容应包括：更改文件的图号、名称、工序号、更改原因,更改前和更改
工艺文件编写审批更改制度 一、目的和范围 为规范和统一工艺文件编写审批更改的流程和程序，确保工艺文件的 准确性和可靠性，提高工艺文件的质量与标准化水平。 二、适用范围 本制度适用于所有与工艺文件编写、审批、更改相关的人员和部门。 三、流程和责任 1.工艺文件编写 (1)工艺文件的编写由工艺部门负责，包括工艺标准、工艺流程、工 艺参数等内容。 (2)工艺部门根据实际生产情况和对应的产品要求编写工艺文件。 (3)工艺文件编写完毕后，由工艺部门提交给质量部门进行审核。 2.工艺文件审核 (1)质量部门对工艺文件进行审核，主要检查内容包括但不限于完整性、准确性、合规性等。 (2)质量部门审核完毕后，将工艺文件反馈给工艺部门。 (3)工艺部门根据质量部门的反馈意见进行修改，直至工艺文件符合 要求。 3.工艺文件审批 (1)审批部门对工艺文件进行审批，确保其符合公司相关政策和规定。
(2)审批部门可以根据需要邀请相关部门参与审批。 (3)审批部门审批完毕后，将工艺文件反馈给工艺部门。 4.工艺文件更改 (1)工艺文件更改需要根据实际生产情况和产品要求进行。 (2)工艺部门负责对工艺文件的更改，并重新提交给质量部门进行审核。 (3)质量部门审核完毕后，将工艺文件反馈给审批部门。 5.文件生效 (1)经过审核和审批后的工艺文件才能生效。 (2)工艺文件生效后，工艺部门需将其及时通知到相关生产人员，并 进行培训和指导。 四、注意事项 1.工艺文件编写应严格按照标准操作流程进行，确保准确无误。 2.工艺文件的审核和审批应由专业人员进行，避免潜在风险和错误。 3.工艺文件的更改需经过充分的讨论和论证，确保更改的合理性和必 要性。 4.工艺文件的生效后，相关生产人员必须按照文件要求进行操作，不 得随意修改和调整。 五、制度的执行和监督 1.各相关部门和人员应严格遵守本制度的要求，确保制度的贯彻执行。
机加工艺更改流程(一) 机加工艺更改 引言 机加工艺更改是指对现有机加工工艺进行调整、改进或更新的过程。通过合理地优化机加工流程，可以提高产品的质量和生产效率，降低生产成本，以适应市场需求的变化。本文将详细说明机加工艺更改的各个流程和步骤。 流程概述 机加工艺更改的流程可以概括如下： 1.识别需求：根据市场需求和生产实践，确定机加工工艺需要进行 更改的具体内容。 2.制定计划：根据需求，制定机加工艺更改的计划，包括时间表、 资源需求和责任分工等。 3.资源准备：准备所需的设备、工具、材料和人力资源等，以支持 机加工艺的更改。 4.实施更改：按照计划进行机加工艺的更改，包括设备调整、工艺 修改和人员培训等。
5.测试验证：对更改后的机加工工艺进行测试验证，确保其能够满 足产品质量和生产效率的要求。 6.审查评估：对更改后的机加工工艺进行审查评估，分析更改效果， 并作出调整和改进。 7.归档文档：对机加工艺更改的相关文档进行归档，包括更改计划、 测试报告和评估结果等。 具体步骤 1. 识别需求 •分析市场需求的变化，了解产品的新要求和改进的方向。 •收集客户的反馈和意见，发现现有机加工工艺存在的问题和瓶颈。•与生产部门进行沟通，了解工艺员、操作员和机械师等人员的实际操作情况和反馈。 2. 制定计划 •根据需求识别的结果，制定机加工艺更改的计划。 •确定更改的时间表，安排好各个步骤的起止时间和工作量。 •分配好资源，包括人力资源、设备和材料等。 •明确责任分工和沟通渠道，确保计划的执行和进度的掌控。 3. 资源准备 •检查和维护机加工设备，确保其正常运行和生产能力。
前言 一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。 二、文件版本历史记录： 三、本文件与上一版文件相比的主要变化点： 1、完善各部门职责权限; 2、临时脱离工艺依据《临时脱离工艺管理规定》执行; 3、完善《工艺改进评审记录表》的相关要求; 4、《工艺设计变更申请单》与《工艺设计变更通知单》直接引用CAPP平台模版,《临时脱离工艺申请单》模版引自《临时脱离工艺管理规定》 四、本文件自实施之日起，代替或废止的文件： 0/C0版《工艺变更管理规定》文件
1流程图 2目的
本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到快速解决。 3范围 本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。 本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后，可按方案措施执行以保证生产，再提交《临时脱离工艺申请单》的开展方式称为异常处置预案。5职责和权限 5.1各车间（包括下料中心、冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间）及品检科 5.1.1车间/品检科班组长 负责班组内工艺变更的提出。 负责协助车间技术组/品检科工艺负责人对现场问题进行解决。 负责对本班组内工艺变更项目的实施与验证，并保存执行过程的相关记录，及时将异常反馈车间技术组/品检科工艺负责人。 5.1.2车间技术组/品检科工艺负责人 负责新产品生产准备工作，对现场操作进行培训指导，新车型工艺移行前，成立新车型工艺验收小组，并开展相关工作，将现场工艺问题及时反馈工艺技术科。 在工程院新车型工艺文件移行时，负责对工艺文件进行评审验收，确保工艺文件的适宜性、充分性和有效性。 负责对各班组反馈的现场问题第一时间到现场调查确认，并进行判定、解决，对判定属于需变更工艺的问题，向工艺技术科提出变更申请。 负责将车间/科室内各班组因设备改善、成本改善、品质提升、生产节拍变化、生产布局调整等造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。 工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。 负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。 负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。
公司工艺规程更改制度 1、目的: 为确保设计文件、工艺文件更改的正确性和有效性，档案图纸在生产过程中必须进行必要的修改，图纸的修改必须由生产或技术部门提出修改建议，由技术部门签发图纸修改通知单，并经会签后由总工批准方可生效，因此特制定本制度加以规范。 2、适用范围： 本规范适用于本公司所有产品的设计文件、工艺文件的更改控制。 3、职责： 3.1、技术部设计人员负责设计文件、工艺文件的更改。 3.2、技术部负责人负责设计文件、工艺文件更改的审核。 3.3、技术部工艺人员负责设计文件更改的有关工艺问题的审核。 3.4、标准化人员负责设计文件、工艺文件更改的标准化审核。 4.1、工艺文件更改的原则 4.1.1工艺文件实施更改必须是完成了研制过程阶段工作内容，办理了归档手续的产品工艺文件 4.1.2生产过程中，工艺文件的更改必须慎重处理，严防由于盲目更改造成缺陷，降低产品质量，甚至造成质量事故。 4.1.3工艺文件的更改，要由工艺人员来完成，其他人不得擅
自更改工艺文件。 4.1.4关键工艺项目的更改，由工艺负责人主持，会同专业工艺人员共同进行工艺分析，必须经过充分的论证实验，证明具有良好的生产性能，报请主管技术工作的领导批准后，方能提出工艺更改，更改通知单应附有论证、实验报告。 4.2设计文件更改的方法更改的方法更改的方法更改的方法4.2.1划改：图纸等设计文件的修改只能采用划改的方法，就是在更改部位用细实线自左方向右方划线或将不要部分直接划掉，填写新的内容，但要看清原有的线条和文字。 4.2.2刮改：将被改的内容刮掉填写新的内容，此方法一般适用于： a）、当划改引起误解时； b）、当划改有损于设计文件的清晰时； c）、当划改后更改内容填写不下时。 4.2.3更换：当设计文件更改的部分超过原图形的三分之一，或更改的内容不能在原底图上进行更改时，应编制新的底图代替原底图。 4.2.4作废：即终止设计文件和使用。 4.2.5如底图因长期使用而破损时，由档案室提出，技术部负责组织描制新底图，此时原图纸上的历史更改的情况可不 必画出。 4.2.6图纸及底图的修改在不影响图面整洁、清晰的情况下，
Q/SY 三一重工股份有限公司企业标准 Q/SY1014-2003 工艺文件更改办法 （试行） 2003-04-15发布 2003-04-30实施 三一重工股份有限公司发布
前言 本标准是结合三一重工股份有限公司产品工艺更改的实际情况、考虑到公司发展要求制定。 本标准编制参照了JB/T 9169.3—1998《工艺管理导则产品结构工艺性审查》标准的要求及研究院技术中心文件Q/SY1002-2002 《技术文件更改规定与程序》，《进入ERP系统设计、工艺相关数据更改规定》，结合公司实际情况制定。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所提出并归口。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责起草。 本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责解释。 本标准于2003年4月15日修订发布，自2003年4月30日起实施，自实施之日起代替Q/SY1014-2002 《工艺文件更改办法》。 本标准主要起草人：李建辉
工艺文件更改办法 1范围 本标准规定了工艺更改的职责、内容和要求。 本标准适应于产品、工装工艺文件的更改。 2 定义 2.1工艺更改：由于设计更改或工艺完善引起工艺的相关参数的调整，以及由于物料作废或物料取消引起的工艺作废或工艺取消。 2.2 改进性更改：由于生产条件的变更、产品图纸改动及新工艺、新技术的采用所进行的工艺更改属于改进性更改。 2.3 缺陷性更改：对产品经试制、试验、试用后成批生产中发现的工艺设计差错、不完善所进行的更改属于缺陷性更改。 2.4工艺作废：是指设计更改中指明物料图纸作废时，工艺更改时也应注明工艺作废，此工艺将永远不会再用，工艺人员应将工艺文件删除，而且应在ERP系统中将作废的工艺删除。 2.5工艺取消：是指设计更改指明物料取消，工艺更改时则应注明工艺取消，表明此物料暂时不用或者在某一产品上不用的状态。 3 职责 3.1机加工艺工程师负责产品机加工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.2焊接工艺工程师负责产品焊接工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.3装配工艺工程师负责产品装配工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.4涂装工程师负责涂装产品工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。 3.5系统维护员（ROU）负责ERP工艺流程的更改、负责工艺文件更改通知单的稽核及控制。 3.6系统维护员（BOM）负责ERP系统中底层材料定额的维护及更改。 3.7工时定额工程师负责工时定额的调整，并修改ERP系统中的工时数据。 4 更改依据 4.1 产品设计更改(产品图样资料更改通知单)； 4.2工艺设计差错或不完善； 4.3 其它(如设备,材料等加工条件的变化)。 5 文件的更改格式及标记 5.1 工艺文件的更改格式见Q/SY1002-2002《技术文件更改规定与程序》附录B。 5.2 更改标记用加三角形的两位数字表示，顺序编写从数字01开始，标记应写在更改部位附近。必要时应引出一条细实线指向更改处，每次更改的标记应使用同一标记。 6 一般要求 6.1 更改工艺文件的文字应清晰。 6.2 工艺文件的更改不得降低产品质量，并严格贯彻有关标准。 6.3 工艺文件需要更改时，应由工艺部门下达工艺文件更改通知单，凭更改通知单更改。如果生产车间要求更改工艺文件时，由车间PE工程师与相关工艺工程师协调解决。