-精品-一、固定资产采购流程图第一联第二联 第二联第 第三开始 不通过固定资产采购申请单注：申请单位可另填写“需求评估报告”附在“采购申请单”后作为采购相关事项的补充说明。审批固定资产需求单位填写固定资产采购申请单，填写需采购固定资产具体信息将申请单返回申请部门资产管理处备存 运营部备存此单及附件为采购依据联验 收 合 格-精品-

固定资产购建流程图固定资产购建流程程序 控制 对需要安装的固定资产将首先记入在建工程帐户，待固定资产购置管理部门签发竣工结算报告送交审计后才转入固定资产帐户。 固定资产购置 管理部门职员 固定资产分 类帐会计 建立固定资产明细卡片（一式三份）

固定资产管理工作流程图

固定资产购置流程图*1：有关购买环节的说明询价原则：应坚持询价不少于三方的原则。总部各职能部门（含市场部）、公司所属各事业部的固定资产购置及研究院办公设备的购置，在预算控制额度由总裁办统一办理，由经营财务部负责审核；研究院专用设备的购置，因其技术要求较为特殊，由研究所在预算围自行购置，由技术管理部负责购买申请的审批、购买实施过程中的监督及审核，总裁办负责资产

1、固定资产购置流程固定资产预算审批流程图、购置流程2、固定资产使用流程、盘点清查流程资产打企管丿I帐外资丿I闲置丿发现的—-弋r、对责仟,、内部调拨及借用流程3、固定资产闲置处理流程、封存及闲置设备处理流程固定资产管理流程图目录、固定资产预算审批流程、请购审批流 、购置流程 、验收流程 、登记流程 、盘点清查流 、升级与维修流 242、 融资租 243、

*1：有关购买环节的说明询价原则：应坚持询价不少于三方的原则。总部各职能部门（含市场部）、公司所属各事业部的固定资产购置及研究院办公设备的购置，在预算控制额度内由总裁办统一办理，由经营财务部负责审核；研究院专用设备的购置，因其技术要求较为特殊，由研究所在预算范围内自行购置，由技术管理部负责购买申请的审批、购买实施过程中的监督及审核，总裁办负责资产购买的备案和

1、固定资产购置流程1.1 固定资产预算审批流程图1.2 请购审批流程1.3、购置流程1.4、验收流程1.5、登记流程2、固定资产使用流程2.4.1、外部租赁流程3、固定资产闲置处理流程3.1、封存及闲置设备处理流程固定资产管理流程图目录

固定资产购置流程图

**集团有限公司固定资产管理制度文件履历固定资产管理制度第一章总则第一条目的为加强公司固定资产管理，规范管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，制定本制度。第二条固定资产的标准固定资产是指为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的并且使用年限超过一年、与之有关的经济利益很可能流入企业的有形资产。包括

一、固定资产采购流程图第一联第二联 第二联开始 不通过固定资产采购申请单注：申请单位可另填写“需求评估报审固定资产需求单位填写固定将申请单资产管理处备运营部备存三联收 合第三联

一、固定资产采购流程图1.•需求部门负责人审批签字。2.•资产管理处负责人审批签字；•如购买生产设备类还需设备部、技术中心审批签字。3.•运营部老总审批签字。4.•采购中心老总审批签字5.•财控中心老总审批签字6.•总经理审批签字不通过

25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座固定资产购置流程图25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座*1：有关购买环节的说明询价原则：应坚持询价不少于三方的原则。总部各职能部门（含市场部）、公司所属各事业部的固定资产购置及研究院办公设备的购置，在预算控制额度内由总裁办统一办理，由经营财务部负责审核；研究院专用设备的购置，因其技术要求较为特殊，由研究所在预算

（一）新增固定资产管理流程（二）固定资产盘点管理流程设备使用部门关键步骤说明设备部财务部财务部关键步骤说明设备部各部门

19、固定资产购置申请流程图及表单流程图表单

（一）新增固定资产管理流程（二）固定资产盘点管理流程设备使用部门关键步骤说明设备部财务部财务部关键步骤说明设备部各部门

一、固定资产采购流程图第一联第二联第二联开始不通过固定资产采购申请单注：申请单位可另填写“需求评估报告”附在“采购申请单”后作为采购相关事项的补充说明。审批固定资产需求单位填写固定资产采购将申请单返回申请部资产管理处备存运营部备存第第三联验收 合 格第三联

固定资产购置流程图*1：有关购买环节的说明询价原则：应坚持询价不少于三方的原则。总部各职能部门（含市场部）、公司所属各事业部的固定资产购置及研究院办公设备的购置，在预算控制额度内由总裁办统一办理，由经营财务部负责审核；研究院专用设备的购置，因其技术要求较为特殊，由研究所在预算范围内自行购置，由技术管理部负责购买申请的审批、购买实施过程中的监督及审核，总裁办负

1.固定资产购置流程图本工作流程中风险点的防范措施：1、加强制度建设，强化对部门、人员的监督管理；2、按照中心有关规定，严格执行工作程序，严禁违规操作；3、组织相关人员认真学习制度，制定完善具体实施细则；4、坚持招标过程公开、公正、公平的原则，接受职工的监督。2.饮食服务中心伙食材料购置报销流程图本工作流程中风险点的防范措施：1、财务管理及时、到位。2、运用

1、固定资产购置流程1.1 固定资产预算审批流程图1.4、验收流程1.5、登记流程2.4.1、外部租赁流程2.4.2、融资租赁流程2.4.3、抵押资产租借处理流程3、固定资产闲置处理流程3.1、封存及闲置设备处理流程3.2、固定资产报废流程固定资产管理流程图目录

1一、固定资产采购流程图第一联第二联 第二联 第 第三联开始 不固定资产采购申请注：申请单位可另填写“需求评估报告”附在“采购申请单”后作为采购相关事项的补充说明。审批固定资产需求单位填写固定资产采购申请单，填写需采购固定资产具体将申请单返回申请部门资产管理处备存运营部备存此单及附件为采购依据