固定资产购置流程图

固定资产购置流程图

*1：有关购买环节的说明

询价原则：应坚持询价不少于三方的原则。总部各职能部门（含市场部）、公司

所属各事业部的固定资产购置及研究院办公设备的购置，在预算控制额度内由

总裁办统一办理，由经营财务部负责审核；研究院专用设备的购置，因其技术

要求较为特殊，由研究所在预算范围内自行购置，由技术管理部负责购买申请

的审批、购买实施过程中的监督及审核，总裁办负责资产购买的备案和登记。

资产购置过程中各部门如有特殊需求，应及时与总裁办沟通或共同参与购置工

作固定资产购置应办理验收登记手续。

*2：有关验收环节的说明

总部各部门（含市场部）、研究院的固定资产验收由采购部门、总裁办和各使用

部门负责，经过验收合格的资产才能办理付款手续。验收不合格的设备由采购

人员办理退换、索赔、拒付等事宜。各使用部门对资产进行验收后一周内应到

总裁办办理固定资产卡片登记手续，固定资产卡片应由验收人和使用人签字，

总裁办在办理固定资产卡片的同时应登记固定资产台帐，并对固定资产贴具标

签。事业部的固定资产验收由事业部的各具体使用单位负责。固定资产验收后

一周内到总裁办办理固定资产登记手续。台帐的登记以及标签粘贴等工作在本

部门办理。