过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否 是否已确定过程的所有人？X 做什么？X是否已对过程加以定义？X 谁做？X过程是否已文件化？X 用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X 在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X2）与顾客相关的主要过程和支持性程3）输入 /输出4）绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关

Q质量管理体系内审检查及记录表质量管理体系内审检查及记录表质量管理体系内审检查及记录表质量管理体系内审检查及记录表质量管理体系内审检查及记录表质量管理体系内审检查及记录表质量管理体系内审检查及记录表质量管理体系内审检查及记录表质量管理体系内审检查及记录表质量管理体系内审检查及记录表

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ISO9001：2015内审检查表(过程方法)

质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□ 具有执行者□ 已经定义 □ 已经被文件化□ 已经建立了联接四个支持过程问题（关于风险）：□ 使用什么？（材料、设备）□ 由谁进行？（技能、培训）□ 通过什么关键标准？（测量、评估）□ 如何进行？（方法、技对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类

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ISO9001-2015内审检查表包含过程方法

IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949：2016的目标第二节组织环境（4）一、理解组织及其环境（4.1）二、理解相关方的需求和期望（4.2）三、组织环境（4）—经营计划四、确定质量管理体系的范围（4.3）五、质量管理体系及其过程（4.4）六、质量管理体系及其过程（4.4）—过程效率管理第三节领导作

33-iso9001-2015内审检查表(过程方法)

IATF16949过程方法内审检查表

S2人力资源管理过程输入：1)经营计划2)员工知识和技能状况3)产品实现策划要求输出：1)培训计划2)培训记录3)资格证书4)已培训的员工培训计划完成率《人力资源控制程序》7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4公司有制定人力资源控制程序，规定了各岗位人员要制定岗位任职要求，基于任职要求需要，各部门提出培训申请，汇总管理部汇编年度的培训计划，培训记录，

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