ISO9001-2015内审检查表(过程方法)

S2人力资源管理过程输入：

1)经营计划

2)员工知识和技能状况

3)产品实现策划要求

输出：

1)培训计划

2)培训记录

3)资格证书

4)已培训的员工

培训计划完成率

《人力资源控

制程序》

7.1.2/7.1.6/7.

2/7.3/7.4

公司有制定人力资源控制程序，规定了各岗位人

员要制定岗位任职要求，基于任职要求需要，各

部门提出培训申请，汇总管理部汇编年度的培训

计划，培训记录，考核等

培训计划达成率100%

内审员等有资格证书。

组织的知识来源于内部失败的案例分析报告等，

定期进行培训。符合