TS内审全套检查表(过程方式)

QP26/4.3
8.4.1
QP26/3.3
7.5.1.7 8.4.1
QP26/3.3
理 管 理 者 代 表
息专题 会 月/质量 工作例 会
5.5.3
QP26/4.5.2 QP26/4.5.3
年度质 量成本 S13 财 计划 成本 务 质量成 5.6.1.1 控制 科 本分析 报告/季 度 对生产 车间/各 企 部门的 管 5.6.1.1 各类质 科 量损失 的考核 各 职 能 部 门 统计报 表的准 确率和 及时率
生产率、效 率、有效 5.6.1.1 QP03/4.3 性、 质量成本
S3管理 科 整改计划及 评审 各 其实施结果 部 门
5.6
综 合 人力资源配 S4人力 办 置/意识/培 6.2.2 资源 各 训 部 门 S5工 装、 设备 管理 与维 护 生 产 科 生 产 车 间
QP05/3.1 QP05/3.1
对审核观察 到的、证 据、潜在或 实际的发现 的描述（审 核记录）
□ 被监控 术） □ 保持了记 录 顾客 支持过 导向 程 过程 或子过 COP 程 组 期望或要求 适用 织 的 条款 的 关键参数、 场 测量 所 产品按时 交付率 100%； 产品一次 送检合格 率98%以 上； 单台套产 品成本平 均降低 10%。 参考 条款
组 期望或要求 织 的 的 关键参数、 场 测量 所 供 销 科 企 管 科 质 检 科 生 产 科 生 产 车 间 1、产品一 次送检合格 率98%以 上； 2、顾客满 意率2004年 达到96%； 3、单台套 产品成本平 均降低 10%。 4、质量管 理体系有效 运行。
C4监 视和 测量
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
工作环境达 标率（温 度、湿 度……）； 工作场所管 理
6.4
QP07/4.1/ 4.2
质 计量检测器 S10计 检 具检定/校准 量 科 完成率100% 质 检 科 技 S11不 术 合格 科 品控 各 制 相 关 部 门
7.6 QP19/4.3
不合格品处 理完成率 100%； 产品一次送 检合格率98% 以上
8.5.1 8.5.2/3
QP29/3.4
8.5.1 8.5.2/3
QP29/3.2 QP30/3.3
8.5.1 QP29.30/3.6 8.5.2/3
质量管理体系内部审核检查表
六个过程个 性： □ 具有执 行者 □ 已经定 义 □ 已经被 文件化 □ 已经建 立了联接 □ 被监控 □ 保持了 记录 顾客 导向 过程 COP C2设 计与 开发 分类 四个支持过程问题（关于风 险）： □ 使用什么？（材料、设 NR OFI 备） 对审核观察到 NC □ 由谁进行？（技能、培 的、证据、潜在 需 训） 或实际的发现 进 改 □ 通过什么关键标准？ 的描述（审核记 一 进 不 的合 （测量、评估） 录） 步 机格 □ 如何进行？（方法、技 调 会 术） 查
QP10/4.2
特性） 设计和开 发输出 技术 （产品/ 7.3.3 科 制造过程 设计验 7.3.4至QP10/4.7至 科 证、确认 7.3.7 4.10 和更改的 控制 ①归档及 综合 S1文 文件管理 办 件管 ②技术文 4.2.3 技术 理 件的标 科 识、批准
支持 组织 期望或要 适用 过程 的 求的 条款 或子 场所 关键参 过程 数、测量
每年开发至 少一种新产 技术品； 科 单台套产品 成本平均降 低10%。
参考 条款
7.3
设计和开 技术 发策划； 7.3.1 QP10/4.1 科 多方认证 7.3.1.1 方法。 设计和开 发输入 （产品/ 技术 制造过程 7.3.2 科 设计输 入、特殊
计量检测器 质 S10计 具检定/校 检 准完成率 量 科 100% 质 检 S11不 科 合格品 各 控制 部 门 ①不合格品 处理完成率 100%； ②一次送检 合格率98% 以上。
7.6 QP19/3.1
8.3
QP25/3.13.5
①信息传 递、反馈及 企 5.5.3 S12信 时率100％ 管 7.5.1.7QP26/4.3 息管理 科 ②信息/数 8.4.1 据的可靠、 准确率100% ①成本报 表、成本分
财 务 S13成 科 本控 各 制 部 门
析报告及时 率100％； ②年度质量 成本计划执 7.3.2.2 QP27/4.3 行率 100％； ③质量成本 考核率达 标，奖惩兑 现率 100％。 ①持续改进 项目完成率 （按进度达 8.5.1 标）； 8.5.2 ②纠正、预 8.5.3 防措施执行 率100％。
对审核观察 到的、证 据、潜在或 实际的发现 的描述（审 核记录）
NR OFI NC 需 改 进 进不 一 的合 步 机格 调 会 查
C1市 场分 析与 策划
顾客满意率 96％； 销售额每年 供销 递增10%以 科 上； 高层 公司销售 管理 额“长丰股 人员 份”以外的 占20%以 上。
7.1
①批 准、识 S1文 技 别、适 件管 术 用； 理 科 ②工程 规范的 评审…
QP03-3.5/ 5.6.1.1 4.2.5
5.6 QP04-3.3
5.6
QP04-3.1/ 4.6.1
5.6 QP04-3.2 5.6.3
调 按要求 完成管 理评审 资料； 负责改 进不符 合项。
各 责 任 部 门
5.6.2 QP04-3.4
信息传 递、反 馈及时 S12信 企 率100％ 5.5.3 息管 管 信息/数 7.5.1.7 理 科 据的可 8.4.1 靠、准 确率 100% 公司产 品质量 质 水平 检 外购件 科 质量稳 定水平 供方业 绩信息 供 产品在 销 顾客处 科 的不合 格 总 经 季度/信
7.4
QP13/4.2/ 4.3/4.4/4.5
S8标识 产 标识的及时 和可追 车 率、差错率 7.5.3 QP16/3.1/ 3.2/3.3/3.5 溯性 间 和可追溯性 生 100％ 产 科 供 销 科 S9产品 生 防护 产 车 间 在线品完好 率达考核指 标； QP18/3.1/ 7.5.5 库存物品完 3.4/4.2.2 好率 100％。
QP27/4.5.1 4.5.3
QP27/4.5.4
5.6.1.1
QP27/4.3.3
持续改 进项目 完成 S14业 企 率； 绩改 管 纠正、 进 科 预防措 施执行 率。
8.5.1 QP28/4.3.1 8.5.2/3 QP29.30/3.1
对内外 部质量 问题进 技 行原因 术 分析， 科 制定纠 正措 施。 收集、 提供不 合格品 质 的质量 检 原因和 科 存在问 题的程 度 管 理 协调、 者 审批相 代 关措施 表
C4.1 顾客 满意
①顾客满意 率2004年达 到96% 供 ②顾客紧急 销 投诉，供销 科 科在第一时 间内通知技 术副总。
8.2.1
QP21/3.1/ 3.2/4.3.3
C4.2 内审
体系审核： 符合性、有 企 效性 管 产品审核： 科 符合性 过程审核： 符合性 进货检验： 批次合格率 过程产品检 质 验：交检合 检 格率 科 最终产品检 验：成品合 格率 企 管 科 生 产 科 对影响过程 质量因素的 评定 过程能力评 价
QP01/3.1 3.4
①新品开 综合 S2业 发是否立 办 QP01/3.1 务计 入 5.6.1.1 技术 3.3 划 ②质量目 科 标 新品开发 S3管 能力、开 企管 理评 发进度、 科 审 开发品种 的评审
5.6
S4人 综合 产品设计 力资 6.2.2.1QP05/4.2.2 办 技能 源
8.3
QP25/3.13.5
企 管 信息传递、 S12信 科 反馈及时率
5.5.3
息管 理
各 相 关 部 门
100％ 7.5.1.7QP26/4.3 信息/数据的 8.4.1 可靠、准确 率100%
设备、工装 的完好率、 7.5.1.4QP06/3.1/ 利用率；检 7.5.1.54.4/4.5/4.8 修计划的执 行率。
企 管 S6 5S 科 及现场 生 管理 产 车 间
①定置管理 执行率 ②工作环境 达标率
6.4
QP07/4.1— 4.6
①供方100% 按质按时交 供 S7采购 付 销 管理 科 ②采购计划 执行率 ≥95% 生
新品开发 的内、外 S12信 企管 部信息是 5.5.3 息管 QP26/4.3.1 科 否及时传 7.5.1.7 理 递、反馈 到位 财务 S13成 新品开发 科 本控 的成本目 7.3.2.2 QP27/4.3 技术 制 标评审 科 对新品开 企管 发中质量 S14业 科 问题进行 8.5.1 绩改 QP29/3.4 技术 原因分 8.5.2/3 进 科 析，制定 纠正措施
质量管理体系内部审核检查表
六个过程个 性： □ 具有执 四个支持过程问题（关于风 行者 险）： □ 已经定 □ 使用什么？（材料、设备） 义 □ 由谁进行？（技能、培训） □ 已经被 □ 通过什么关键标准？（测 文件化 量、评估） □ 已经建 □ 如何进行？（方法、技术） 立了联接 □ 被监控 □ 保持了 记录 顾客 导向 过程 COP 支持 过程 或子 过程 组 织 的 场 所 期望或 要求的 关键参 数、测 量 适用 条款 参考 条款 分类
8.2.2 QP22/3.1
C4.3 产品 监视 和测 量
8.2.4
QP23/4.2/ 4.3/4.4
C4.4 过程 监视 和测 量
8.2.3 QP24/4.2
C4.5 业绩 指标 测量 和评 估
质量目标、 企 责任指标完 管 成情况及其 科 考核
8.5.1 8.5.2 8.5.3
质 S6 5S 检 科 及现 生 场管 产 理 车 间
4.2.3 QP014.2.3.14.4.4/4.5.4……