电子发票报销说明

发票报销规定为了加强企业会计基础工作，规范发票报销程序，完善发票报销制度，提高财务报销工作效率，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规发票带来的税务、审计风险，同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成的自身利益受损，特作以下规定。1、发票户头与企业名称必须完全一致，并加盖发票专用章。税法规定没有填开付款人全称的发票，不得允许用于税前扣除和

关于发票报销管理的通知集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]关于发票报销管理的通知集团各部门：为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增强公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。一、财务报销票据的有关规定：1、所有业务都应向收款方索取相应的发票，报销的

费用报销说明单(模版)

目录一、常用单据类型及具体使用情况∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2二、单据填写规范及明晰解释∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙

发票报销替代说明集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]替代说明替代说明

电子发票报销说明

无票据情况说明部门：时间：2015 年9月24日报销金额：**00.00元事由：兹有网络部门员工******母亲因病住院，鉴于公司规定，决定给予家人送去一定的慰问品。由此产生300元费用，其中购买水果**元费用有收据，其他购买物品鲜花**元，牛奶**元无票，特此说明！经办人：证明人：2015年10月12日

发票报销说明演示文稿

发票报销管理规定第一章总则第一条为了加强财务管理,规范费用报销及结算业务，减少税务风险，根据国家相关法规并结合我公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司范围内一切对外经济业务过程中发生的相关成本与费用支出。第二章报销票据具体规定第三条经办人报销各项费用时必须提供真实、合法的原始票据。一般应用当年版票据，不得使用过期已作废的票据或假发票，白条收据不得

关于差旅费报销事项说明差旅费报销相关标准请参照《营销中心差旅费用报销管理规定》，以下为报销时一些注意事项说明，具体如下几点：1、所有报销的费用都需要发票，并正确填写发票抬头。所有发票背面需签名，正面不能填写任何东西和修改。定额发票需将“奖项及密码区”全部刮开，保证数字清晰，以便财务查询发票真伪。2、发票必须盖“发票专用章”并且盖单要清晰。大家索取发票时，请检

无票据情况说明部门：综合管理部时间：2014 年12月23日报销金额：161.00元事由：从2013年1月至2013年3月维修三轮车产生的费用（此处叙述费用产生的真实事件）以上发生费用以员工福利餐饮发票形式报销，特此说明！无法取得正式发票报销的原因（请勾选）：1、商家无发票□2、因价格原因商家拒绝出票□3、真实业务与报销票据业务不一致□4、其他原因□其他原因

非正式发票费用报销情况说明书

餐费发票报销说明单位（公章）项目负责人： xxx 经办人签字： xxx 填写日期：汽油发票报销说明单位（公章）项目负责人： xxx 经办人签字： xxx 填写日期：

公司发票报销说明

费用报销一、财务单据使用说明1.《原始凭证粘帖单》（1）用途：用于粘帖发票及相关附件。（2）特别说明：①如果票据数量较多，可将票据粘贴在多张粘贴单上。尤其对于差旅费报销，若出差地点较多，将每个地点的票据分别粘贴于不同的原始凭证粘贴单上。②票据、附件有序整齐粘贴铺满《原始凭证粘贴单》，不得超出单据粘贴范围。2.《费用报销单》（1）用途：用于一千元以下非差旅费、

.. 无票据情况说明部门：综合管理部时间：2014 年12月23日报销金额：161.00元事由：从2013年1月至2013年3月维修三轮车产生的费用（此处叙述费用产生的真实事件）以上发生费用以员工福利餐饮发票形式报销，特此说明！无法取得正式发票报销的原因（请勾选）：1、商家无发票□2、因价格原因商家拒绝出票□3、真实业务与报销票据业务不一致□4、其他原因□其

公司发票报销说明1、所附发票必须为带有全国统一发票监制章的正规、真实发票。无发票、假发票、白条、收据一律不得报销。2、发票的基本内容包括：发票名称、号码、联次、客户名称、经济业务内容、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位名称等。发票上金额若有大小写，大小写金额必须完全相符且符合大小写的填写规范，开票单位要加盖发票章。3、跨年发票不得使

费用报销凭证规范的补充说明1、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人等信息应如实完整填写。2、要将票据粘贴整齐。；3、粘贴票据涂抹适量的胶水即可，以保证长时间不脱落为准。4、单据及附件：附粘贴单外的所附单据均应据实填写此处。5、费用报销单“用途”一栏应填写清楚，若同一业务涉及多个项目如

报销说明近段时间，很多单位的报销发票因为不合格而被退回，既浪费了时间，又影响了工作。为进一步提高工作效率，节省大家的宝贵时间，对有关发票报销问题明确如下：一、购物发票要有采购人和验收人签字，验收人和采购人不能为同一人。二、购物发票要详细注明采购物品名称、价格、数量和金额，不能过于笼统。三、凡涉及行政职责范围内的报销单据，如餐费补助（招待费除外）、邮递费、过桥