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无票据费用报销说明范本
报销说明：
为了便于公司及时处理费用报销，特提供无票据费用报销说明范本如下：
一、报销人员姓名：XXX
二、报销事由：详细描述报销费用的发生原因及用途
三、费用明细：
1. 日期：费用发生日期
2. 费用类型：例如交通费、餐费、通讯费等
3. 金额：具体费用金额
四、费用说明：详细说明费用的用途及必要性
五、无票据说明：请说明为何无法提供相应票据
六、报销金额：根据实际费用填写报销金额
七、报销人签字：报销人员在此签字确认报销内容真实有效
八、审批人签字：审批人员在此签字确认费用报销情况
九、报销日期：填写报销申请的日期
请在填写报销说明时尽量详细清晰，确保报销内容真实有效。
如有任何疑问或需要进一步帮助，请及时与财务部门联系。
希望以上内容对您的无票据费用报销有所帮助。
1.医保报销情况说明怎么写（格式）医保报销情况说明范文如下：尊敬的领导：我叫***，是***学校的一位老师，今年38岁。
我于20XX年11月份在***学校打排球时不慎扭伤左足，当时脚有点痛，后自行购买云南白药喷雾剂外用，疼痛较前稍好转，后未予以重视未曾就诊治疗。
20XX年2月13日曾就诊常宁市中医院门诊部，查左足正侧位未见明显异常，未予以其他特殊处理，后自行触摸发现左足跟一肿块，大小约2cm，行走疼痛加剧，后到南华大学附属第一医院检查，检查结果显示：左足跟腱改变，左踝关节积液，需住院进行手术。
为了医疗费的报销问题，我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司，但两处都不予授理，我病情越来越重，左脚行走也颇感吃力，医生也告诫我应尽早治疗，否则，有后顾之忧，万般无奈之下，我住进了医院，动了手术，个人自己结清了所有费用。
我是一名在编教师，每年都按国家要求交纳医疗保险，为此，我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定，落实我的医疗费的报销，本人及全家不胜感激。
此致敬礼申请人：***20XX年9月28日星期日2.收据报销俺来回答：收据也分多种，一般有企业往来收据，企业专用收据，财政统一收据，行政事业单位收款收据。
一般企业往来收据和企业专用收据是不能相当发票报销的。
但是也有特例。
比如上级单位统一购物，开了一张总发票。
向下级各单位按使用量分摊费用时，可以给各下级单位开收据，并复印总发票当做附件。
这样下级单位就可以以收据和发票的复印件报销核算了。
不过楼主说的收据报销好像还不是这种情况。
看看收据是哪里开具的，开具的是什么具体项目，最好换成正式的发票进账。
3.怎样写遗失报销单据的说明根据《托收统一规则》，与托收有关的银行对单据在寄送途中的遗失是不承担责任的。
因此对贵司所提及的问题，需要根据具体情形判断。
由于您的问题中未提及详情，只能根据经常发生的情形进行解答。
首先，如果银行能够证明单据是在寄送途中遗失的，则银行不承担责任，而无论该些单据是何等单据。
车费报销说明范文尊敬的领导/财务大人：您好呀！我得跟您唠唠我这次的车费报销情况。
一、行程概述。
您知道的，[具体日期]那天，我就像个勤劳的小蜜蜂一样，为了咱们[公司名称/办事目的]东奔西跑。
那天我主要是从[出发地点]出发，要赶到[到达地点]去处理[具体事务]。
这俩地儿之间的距离可不算近呢，我又没有什么超能力可以瞬移过去，所以只能依靠交通工具啦。
二、交通方式选择。
我这一路的交通方式就像一场交通大杂烩。
我打了个车，为啥打车呢？因为当时时间特别紧，就像火烧眉毛似的，我要是坐公交或者地铁，指不定得转多少趟，还得等车，那肯定就赶不上和客户/办事相关人员的约定时间了。
这出租车师傅也是风风火火的，一路狂飙（当然是在安全的前提下哈），就把我送到了[换乘地点1]。
到了[换乘地点1]之后呢，我发现目的地附近有点堵车，出租车在那堵着就跟蜗牛爬似的，我这心里急得呀。
于是我灵机一动，看到路边有共享单车，就像看到了救星一样。
我赶紧扫码开锁，骑着小单车就穿梭在大街小巷里。
您还别说，这小单车虽然累得我腿有点酸，但在堵车的情况下那速度可比汽车快多了。
最后顺利到达了距离目的地还有一小段距离的[换乘地点2]。
这最后一小段路呢，我又打了个车，为啥呢？因为我当时带着一些资料，资料还挺多的，再骑车的话不太方便，而且我也不想满头大汗地去见客户/办事人员呀，所以就又打车到了最终的[到达地点]。
三、车费明细。
1. 第一段出租车费用：从[出发地点]到[换乘地点1]，车费一共是[X]元。
您看这发票，上面日期、时间、车牌号啥的都清清楚楚的，就像一个诚实的小证人一样。
2. 共享单车费用：从[换乘地点1]到[换乘地点2]，共享单车虽然便宜，但是也花了我[X]元呢。
我这手机上还有骑行记录和支付凭证，都能证明这钱花得实实在在的。
3. 第二段出租车费用：从[换乘地点2]到[到达地点]，这段车费是[X]元。
发票也在这儿呢，绝对没有弄虚作假。
总共的车费加起来就是[X + X + X]元，您看，这些费用都是我为了顺利完成工作任务而产生的必要支出呀。
费用申请情况说明怎么写（费用报销情况说明范文）
费用报销申请书怎么写
报销就是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
或是将用坏作废的物件报告销账。
报销单单申请包括：
分类1：项目编号；
分类2：项目名称；
还有经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。
报销申请是把报销凭证，原始凭证贴在一起，（餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同），报销人签字，再由主管领导、财务、审核等多个部门签字，字签全了才可到出纳处报销。
费用报销申请书格式是什么？
费用报销申请书范文案例一
公司领导：陈、陈、李、蔡4人已于2023年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。
本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整(￥：6066.00)，特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请! 申请人：陈
费用报销申请书范文案例二
公司领导您好：
费用报销申请书范文案例三
报销费用的填制要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品
验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
尊敬的财务部门：您好！为了确保公司报销制度的严格执行，现将本次报销中出现的特殊情况予以详细说明，以便您在审核过程中能够准确理解和处理。
以下为本次报销的特殊情况说明：一、报销事由1. 因工作需要，本人于【报销日期】前往【地点】参加【会议/培训/考察】活动，活动内容与公司业务发展密切相关，符合公司报销规定。
2. 由于【突发情况】，导致本次报销金额超出常规范围，具体原因如下：二、超出常规范围的原因说明1. 交通费用超出：（1）【原因一】：由于【具体原因】，本人选择了【交通工具】，该交通工具的票价高于常规交通工具，如飞机、火车等。
（2）【原因二】：【具体原因】，导致本人选择了【交通工具】，该交通工具的票价高于常规交通工具。
2. 住宿费用超出：（1）【原因一】：由于【具体原因】，本人选择了【住宿地点】，该地点的住宿费用高于公司规定的标准。
（2）【原因二】：【具体原因】，导致本人选择了【住宿地点】，该地点的住宿费用高于公司规定的标准。
3. 餐饮费用超出：（1）【原因一】：由于【具体原因】，本人参加了【活动】，活动期间产生的餐饮费用高于公司规定的标准。
（2）【原因二】：【具体原因】，导致本人参加了【活动】，活动期间产生的餐饮费用高于公司规定的标准。
三、补救措施1. 针对超出常规范围的原因，本人已采取以下补救措施：（1）积极联系相关单位，争取降低交通费用。
（2）在确保住宿条件的前提下，选择符合公司规定的住宿地点。
（3）在确保用餐质量的前提下，选择符合公司规定的餐饮标准。
2. 针对超出常规范围的费用，本人承诺在今后工作中，严格遵守公司报销规定，确保报销费用合理、合规。
四、总结本次报销中出现特殊情况，本人深感抱歉。
为了确保公司报销制度的严格执行，本人已对本次报销进行了详细说明，并采取了相应的补救措施。
恳请财务部门在审核过程中予以理解和支持。
感谢您的关注与支持！此致敬礼！【报销人姓名】【报销日期】。
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈、陈、李、蔡4人已于7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。
本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！申请人：陈费用报销申请书（二）尊敬的'公司领导：申请人：日期：费用报销申请书（三）公司领导您好：申请部门：_____2022年3月2日星期六申请书：第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
报销情况说明模板
篇一：报销情况说明
费用报销情况说明
2015年7月24日，
接领导要求，本人到中建四局三公司贵阳总部对账（地址：观山湖区诚信北路8#绿地联盛国际11栋15楼），由于没有坐到出租车，所以坐了私家车，没有打车发票。
打车费：共计80元，特向公司申请报销，请批准！
申请人：
年
证明人：月日
篇二：报销情况说明表
报销情况说明表
审核人：
报销申请人：
时间：
篇三：报销餐费情况说明模板
报销餐费情况说明
为完成__________工作，__________（单位）__________
（职工）于在_____年_____月_____日（共_____天）天内花销午晚餐费合计_____元。
特此说明。
价格负责人______________ 时间：_____年_____月_____日。
财务报销情况说明一、背景介绍在组织运营中，财务报销是一项非常重要的环节。
它涉及到组织的资金使用情况，对于维持组织的正常运转以及合理利用和管理资金都具有重要意义。
因此，及时、准确地提交财务报销申请和说明是一项非常重要的工作。
以下是一份财务报销情况说明的模板，以帮助各个组织的财务人员更好地记录和说明报销情况。
二、报销情况说明1.报销日期：在此处填写报销的具体日期，如年月日。
2.报销单据：列举报销所需要的单据，如发票、收据、银行流水等。
请注意，保留所有有效的原始单据，并确保其真实有效。
3.报销事由：说明本次报销的具体事由，如差旅报销、办公费用报销等。
在说明时，应准确、简明地描述报销的事项，方便审批人员明确报销的目的和必要性。
4.报销金额：填写本次报销的具体金额，包括各项费用的明细。
确保以人民币元为单位，且小数点后最多保留两位小数。
5.报销支出明细：按照报销事由，逐一列举本次报销的各项支出。
具体明细应包括费用名称、单价、数量和金额。
如差旅报销，可以包括交通费、食宿费、出差补贴等；如办公费用报销，可以包括办公用品、宣传资料等。
6.差旅报销说明：如果本次报销为差旅费用的报销，请在此处详细说明差旅的具体行程安排，包括出发地、目的地、日期和交通方式等。
同时，应附上差旅报销申请表格，以便财务人员进行核对和审批。
7.其他说明：如有其他特殊情况需要说明，请在此处进行详细描述，以便审批人员全面了解报销情况。
三、补充说明1.提醒：在填写财务报销情况说明时，请准确真实地填写，并保证相关单据的合法性和有效性。
不得提供虚假材料或篡改单据信息，以免引起财务纠纷和法律责任。
2.签字确认：四、总结财务报销情况说明是一份重要的财务文件，它记录了组织内资金的使用情况，并为财务人员和审批人员提供了便利的参考。
在填写报销情况说明时，务必准确、真实地记录与报销事项相关的细节，并确保相关单据的合法性和有效性。
通过合理、规范的报销流程，可以更好地维护组织的财务秩序，保证资金的合理利用。
外出报销申请说明范文
亲爱的同事们:
主题: 外出报销申请说明范文
我谨此提出报销申请,希望您能审核批准。
上个月,我前往城市出差,为公司参加了一个为期三天的重要会议。
会议期间,我代表公司与多家潜在客户进行了洽谈,为我们赢得了宝贵的新业务机会。
此次出差产生了一些必要的费用,包括:
- 往返机票:1500元
- 住宿费用(3晚):2100元
- 餐费:600元
- 其他交通费用:300元
总计费用为4500元。
为了方便报销流程,我已按要求准备好所有发票和单据,并将它们整理在一个文件夹中,随函附上。
我了解公司对成本控制的重视,因此我尽量选择了经济实惠的出行方案。
但为了确保高效完成此次出差任务,产生了一些合理开支。
我衷心希望公司能够同意这份报销申请。
如有任何疑问,我随时恭候询问。
再次感谢您的时间和理解。
谨致
最高敬意!。
报销餐费情况说明
尊敬的领导：
您好！我是贵公司X部门的员工XXX，以下是我对于报销餐费情况的详细说明。
首先，我报销的餐费主要是与工作任务相关的外部用餐费用。
在公司工作期间，我时常需要参加一些商务会议、招待客户或外出考察等工作活动，这些活动需要在公司外就餐。
由于这些活动与工作密切相关，用餐费用是必不可少的支出。
其次，我严格按照公司的报销政策进行了报销。
根据公司相关规定，我已详细记录了每次就餐的时间、地点、参与人员以及费用等信息，并通过收据进行了明细核对。
我保留了所有用餐相关的收据，并已按要求附在报销申请表上，以备核查。
此外，我在选择就餐地点和用餐标准上也尽量节约合理。
我根据每次活动的情况和参与人员的需求，合理选择就餐地点，以确保就餐环境和品质满足要求，但也尽量避免选择过高档的餐厅，以节约用餐费用。
同时，我也会和其他参与人员商议并共同决定每人每餐的费用限制，以保证公平合理。
鉴于报销餐费属于公司正常业务支出的范畴，我认为我的报销行为是符合公司政策和规定的，也是合理合法的。
我希望公司能够审慎并公正地对待我的报销申请，其他相关部门也能够积极配合，尽快处理好我的报销事宜。
再次感谢您对我的关注和支持！如有需要，我随时为公司提供相关证明材料和进一步解释。
谨启XXX。
接待费用报销情况说明范文尊敬的领导：您好！根据您的要求，我整理了接待费用报销情况的说明。
特此报告如下：一、背景介绍作为公司的一名负责接待工作的员工，我负责接待来访的客户以及外事活动的安排。
在过去的一段时间里，公司接待任务频繁，涉及接待酒店预订、餐饮费用、交通费用等相关开支。
本次报销情况是对此期间的接待费用进行统计和整理，并将相关开支进行报销。
二、费用明细1.酒店预订费用：期间共计预订了5家酒店，总费用为5000元。
具体明细如下：(1)酒店A：预订费用1000元，共接待了10位客户。
(2)酒店B：预订费用1500元，共接待了15位客户。
(3)酒店C：预订费用1200元，共接待了12位客户。
(4)酒店D：预订费用800元，共接待了8位客户。
(5)酒店E：预订费用500元，共接待了5位客户。
2.餐饮费用：期间共计消费了3000元，具体明细如下：(1)午餐费用：共计消费了1500元，主要用于客户的接待。
每次接待平均消费150元，共计接待了10次。
(2)晚餐费用：共计消费了1500元，主要用于公司内部人员聚餐。
每次聚餐平均消费300元，共计聚餐了5次。
3.交通费用：期间共计消费了2000元，主要用于接待人员的交通费用。
具体明细如下：(1)机场接送费用：预计每次接待都有公司人员前往机场接送客户，平均费用为100元/次，共计接待了10次。
(2)客户接待交通费用：预计每次接待都有公司人员陪同客户出行，平均费用为100元/次，共计接待了10次。
三、费用说明1.酒店预订费用：根据公司接待制度，我在预订酒店时尽量选择了性价比较高的酒店，确保客户在舒适的环境下接待。
预订费用的高低主要取决于酒店的档次和接待的客户数。
2.餐饮费用：午餐费用主要用于对客户的接待，为了给客户留下良好的印象，我选择了一些具有特色的餐厅进行接待。
晚餐费用主要用于公司内部人员的聚餐活动，餐饮费用的高低主要取决于聚餐的人数和选择的餐厅。
3.交通费用：机场接送费用是为了方便客户的出行，确保他们在到达和离开时能够得到及时的接待。
报销餐费情况说明模板
尊敬的领导：
我是贵公司的员工XXX，现就我所需要报销的餐费情况向您进行说明。
首先，我在这次出差期间需要在外就餐，主要是因为工作地点与住所
较远，交通不便，且不方便自己准备餐食。
我所报销的餐费主要包括在外
就餐的费用以及用餐期间与客户沟通所需的礼金费用。
在外就餐的费用主要包括餐厅用餐费用和外卖费用。
由于工作安排较
紧密，我很少有时间去餐厅就餐，大部分时间都是通过外卖的方式解决用
餐问题。
在外卖方面，我选择的是一些口碑好、服务较快的餐饮平台，确
保可以及时获得需要的餐食。
另外，由于工作需要，有时候还需要和客户
进行工作餐的安排，这些费用也会包含在我的报销范围内。
关于用餐期间与客户沟通所需的礼金费用，这是我为了加强与客户的
合作关系所做出的一种方式。
在与客户就餐期间，我会适当地送上一些礼金，以表达我的感谢之情和对合作的重视。
当然，在送礼方面，我一直遵
循公司的内控制度和相关规定，确保礼金的金额合理且符合公司的政策。
与此同时，我在报销餐费的过程中也会遵循公司的相关规定和政策要求。
具体来说，我会将每一次餐费的支付凭证和发票一一进行归档，并填
写相应的申请报销单，详细描述餐费的金额、用餐日期、用餐地点以及与
之对应的项目或任务。
此外，为了更好地管理和控制餐费的开支，我也会尽量选择价格适中
的餐饮场所，避免一些高档餐厅或者生活消费水平偏高的地方。
同时，我
也会注意节约用餐，避免出现大量浪费食物的情况。
感谢您对我的支持和关注！此致
敬礼
XXX。
费用报销情况说明范文
尊敬的财务部门：
我是公司XXX部门的员工XXX，特此向财务部门提交费用报销情况说明。
以
下是我近期的费用报销情况：
1. 交通费，我在XX月XX日至XX月XX日期间因工作需要出差，共计发生
交通费XX元。
具体包括往返车费、出租车费用等。
2. 住宿费，出差期间因工作需要住宿，共计发生住宿费XX元。
具体包括酒店
住宿费用等。
3. 餐饮费，出差期间因工作需要用餐，共计发生餐饮费XX元。
具体包括早餐、午餐、晚餐以及应酬等费用。
4. 其他费用，在工作中因特殊情况发生其他费用XX元，具体包括办公用品采购、会议材料费用等。
以上为我近期的费用报销情况，特此说明。
希望财务部门能够审核通过并及时
处理报销事宜。
如有需要，我可以提供相应的发票和报销凭证。
谢谢！
此致。
敬礼。
XXX。
以上就是我对费用报销情况的说明，希望能够得到您的认可和支持。
感谢您的
审阅和关注。
费用代报销情况说明范文近期，公司对费用代报销情况进行了全面的调研和分析，以确保员工的合理开销能够得到及时的报销。
以下是对费用代报销情况的详细说明。
费用代报销是公司为了方便员工，提高工作效率而设立的制度。
通过这一制度，员工可以将个人因公产生的费用提交给公司，由公司代为报销。
这样一来，员工无需自己垫付费用，减轻了经济负担，提高了工作积极性。
费用代报销适用于一些特定的费用项目。
例如，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费等。
在公司规定的报销范围内，员工可以将这些费用提交给公司，公司会按照相关规定进行审核和报销。
费用代报销需要员工按照规定的流程进行操作。
首先，员工需要按照公司的要求填写报销申请表，并附上相关的费用明细。
然后，员工将报销申请表和费用明细交给所在部门的财务人员进行审核。
财务人员将对费用明细进行核对，并与员工沟通确认。
最后，财务人员将审核通过的费用明细提交给财务部门进行报销操作。
在费用代报销的过程中，公司对费用的合理性和合规性进行了严格的把关。
财务人员会对每一笔费用进行详细的审核，确保费用的真实性和合理性。
同时，公司还建立了完善的内部控制机制，对费用代报销进行监督和管理，以防止虚假报销和滥用费用的情况发生。
对于员工来说，费用代报销是一项非常重要的福利制度。
它不仅减轻了员工的经济压力，还提高了员工的工作积极性和满意度。
同时，费用代报销的规范和透明也保证了公司的财务安全和合规运营。
费用代报销是公司为员工提供的一项重要福利制度。
通过这一制度，员工可以将合理的费用提交给公司，由公司代为报销。
这不仅减轻了员工的经济负担，还提高了员工的工作积极性和满意度。
同时，公司也通过严格的审核和管理，保证了费用代报销的合理性和合规性。
希望通过这一制度，能够更好地为员工服务，提高工作效率。
1.医保报销情况说明怎么写（格式）医保报销情况说明范文如下：尊敬的领导：我叫***，是***学校的一位老师，今年38岁。
我于20XX年11月份在***学校打排球时不慎扭伤左足，当时脚有点痛，后自行购买云南白药喷雾剂外用，疼痛较前稍好转，后未予以重视未曾就诊治疗。
20XX年2月13日曾就诊常宁市中医院门诊部，查左足正侧位未见明显异常，未予以其他特殊处理，后自行触摸发现左足跟一肿块，大小约2cm，行走疼痛加剧，后到南华大学附属第一医院检查，检查结果显示：左足跟腱改变，左踝关节积液，需住院进行手术。
为了医疗费的报销问题，我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司，但两处都不予授理，我病情越来越重，左脚行走也颇感吃力，医生也告诫我应尽早治疗，否则，有后顾之忧，万般无奈之下，我住进了医院，动了手术，个人自己结清了所有费用。
我是一名在编教师，每年都按国家要求交纳医疗保险，为此，我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定，落实我的医疗费的报销，本人及全家不胜感激。
此致敬礼申请人：***20XX年9月28日星期日2.报销申请书怎么写申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。
申请书要求一事一议，内容要单纯。
不同的对象有不同的申请书，常见的有入团申请书，入党申请书等。
申请书一般包括四个部分的内容：标题；称谓；正文和结尾。
（1）标题有两种写法，一是直接写“申请书”，另一是在“申请书”前加上内容，如“入党申请书”、“调换工作申请书”等，一般采用第二种。
申请书（2）称谓顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导。
（3）正文正文部分是申请书的主体，首先提出要求，其次说明理由。
理由要写得客观、充分，事项要写得清楚、简洁。
（4）结尾写明惯用语“特此申请”、“恳请领导帮助解决”、“希望领导研究批准”等，也可用“此致”“敬礼”礼貌用语。
（5）署名、日期个人申请要写清申请者姓名，单位申请写明单位名称并加盖公章，注明日期。
差旅费报销特殊情况说明模板尊敬的领导：我是贵公司员工XXX，我在此向您申请差旅费报销，特此向您说明报销的特殊情况。
首先，我需要向您说明的特殊情况是：我出差期间遇到了一次突发情况，导致我的差旅费用超出了预算。
具体情况如下：在我出差期间，我被派往另一城市参加一场重要的会议。
根据公司的差旅政策，我提前预订了经济舱的机票，并在目的地预订了经济型的酒店。
然而，当我到达目的地后，我发现酒店的基础设施非常欠缺，房间的卫生条件也十分差劲，严重影响了我的工作和休息。
考虑到我的工作需要以及保证身体健康，我不得不立即更换了酒店。
新酒店的价格比原先预订的酒店要高出很多，因此导致了我的差旅费用超出了预算。
此外，另一个特殊情况是：出差期间的机票价格突然上涨。
尽管我提前预订了经济舱的机票，但是由于其中一种原因，航空公司在出差前一周突然宣布调整了机票价格，使得我原本预算充足的差旅费用不够支付新的机票价格。
为了确保能提前到达目的地参会，我只能选择支付高价机票费用。
鉴于以上特殊情况的发生，我诚恳地请求公司能够理解并考虑给予报销的特殊情况。
尽管我尽力控制花费并选择了相对较为经济的选项，但是面对突发情况和航空公司的价格调整，我的差旅费用超出了预算。
为了更好地了解特殊情况并提供相应的证明，我已经准备了相关文件和证据，包括更换酒店的发票、酒店住宿评价、机票购买记录等，均可供您查阅。
我相信这些文件可以清晰地说明我遇到的特殊情况并证明超出预算的原因合理有效。
最后，我再次向您保证，我在出差期间一直严格遵守公司的差旅政策，并尽量控制花费。
我深知公司对于费用控制的重要性，并会从本次经历中吸取教训，更加谨慎地安排出差行程和预算。
此致。
费用报销
一、财务单据使用说明
1.《原始凭证粘帖单》
（1）用途：用于粘帖发票及相关附件。
（2）特别说明：
①如果票据数量较多，可将票据粘贴在多张粘贴单上。
尤其对于差旅费报销，若出差地点较多，将每个地点的票据分别粘贴于不同的原始凭证粘贴单上。
②票据、附件有序整齐粘贴铺满《原始凭证粘贴单》，不得超出单据粘贴范围。
2.《费用报销单》
（1）用途：用于一千元以下非差旅费、出租车费的现金报销。
（每周五付款）
用于超出一千元以上（含1000元）非差旅费、出租车费的报销。
（每周三付款）
（2）特殊说明：报销业务招待费前，应先填写《业务招待审批单》，并且业务招待审批OA需在费用发生前完成审批。
3. 《业务付款单》
（1）用途：用于对公款项支付，即需使用转账支票/电汇/贷记凭证等方式支付款项时使用。
（亦可理解为支付货款时使用的单据）。
4. 《出差报销单》
（1）用途：用于报销差旅费。
（2）特殊说明：填写该单据前，应先填写《出差审批单》，并附上《出差审批》、《出差考勤》OA为附件。
5.《出租车费用报销单》
（1）用途：用于员工出租车费用的报销。
（2）特殊说明：当月产生出租车费用后，应在次月8号前填写《出租车费用报销单》，填写准确完整后，提交至财务部进行汇总。
次月8日后将不予报销。
6.《借款单》
（1）用途：用于员工因公预计产生的费用，如差旅费、招待费等（2）特殊说明：
①借款用途为差旅费、招待费等，必须提供出差审批、招待费审批单，否则不予借款；
②编制外员工及非本公司员工不得办理借款；
③借款人、使用人和还款人必须为同一人；
④按制度规定时限（业务完成五个工作日内）内办理还款或报销手续。
“业务完成”的标志为，差旅费为返程机票日期，小额零星采购、业务招待费等为发票记载的日期。
⑤财务部将于每月底清理个人借款并在OA中上报财务负责人审批后抄送给经办人,督促经办人及时还款。
对于未按制度规定期限归还
的，借款人应在收到OA后2个工作日内书面提出合理说明，说明原因及预计归还时间，报城市财务主管-影城经理-区域财务经理-区域总经理批准后交财务部留存；否则，从当月工资扣回，不足扣除的部分在以后月份内扣回；
二、报销审批流程
影城报销及付款流程图
步骤1：经办人将单据提交到本部门主管处行审批，然后将单据将交于财务部。
步骤2：财务部进行审批，然后将单据交至影城经理处审批。
（建议急需付款的单据，由经办人直接将财务审批后的单据提交至影城经理审批）
三、报销填写规范
1. 需要填写的要素齐全（单据类别、经办部门、业务时间、事由、金额、附件张数等）。
2．单据审批签字组合真实、完整。
①经办人必须由本人签字；
②多人共同发生的业务，需由多人共同签字；
3．单据不得有涂改、刮擦或挖补现象。
4．单据需用黑色钢笔或签字笔填写、签批。
5．大小写金额准确，书写规范。
6．粘贴单上票据需整齐、有序、美观，附件张数填写正确。
7．发票需符合院线要求：
①机打发票必要内容完整，不得有任何错误；
②机打发票或手写发票抬头名称有误，须在修改处加盖发票专用章；
③发票必须加盖发票专用章；
④发票抬头为公司全称，不得写简写，不得为“个人”等；
⑤如发票金额与单据填写金额不一致，需注明“实报**元、张三”等字样；
⑥报销人应通过税务网站验证发票真伪，打印查询结果；
⑦发票开具单位须与发票专用章名称严格一致；
⑧发票的日期和业务发生的日期符合；
8．及时发起费用报销OA流程。
