文件编号：CASC/CX 01.03-2001 受控状态：中国某某航空器材进出口总公司内部审核控制程序版次： A发布日期：2001.8.15 生效日期：2001.8.151 目的为了验证质量活动及有关结果是否符合计划的安排，保证质量管理体系运行的符合性、有效性，特制订本程序。2 范围2.1 本程序规定了内部审核的职责、要求以及形成的文件和记录。2.2 本程序

1.0目的验证公司质量活动、环境管理活动以及合规性评价是否符合要求，为保证质量、环境管理体系有效运行及不断得到完善提供依据。2.0适用范围本公司内部质量、环保体系审核。3.0职责3.1 文控中心负责制定“年度内审计划”，经管理者代表审核，总经理批准。3.2 管代选定审核组长及内审员，并经总经理批准。3.3 文控中心协助审核组制定并执行“内审实施计划”，提交“

房地产内部质量审核控制程序1.目的通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核工作。3.职责3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划,组织制订实施质量体系年度内审计划,确定内审小组,任命审

内审控制程序

[体系内审]内审控制程序

XX有限公司ISO 9001：2015版全套体系文件内审控制程序（1.0版）制订：审批：2020-1-1发布2020-1-1实施

Q P内部质量审核控制程序This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.1.目的验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续性和有效性，及时处理顾客投诉。2.范围适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。3.职责3.1 管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组

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公司质量管理体系内审控制程序

内审控制程序Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】内审控制程序1.目的规定定期进行内部审核的职责、程序和内容，以验证本公司质量管理体系的实施效果是否达到规定要求，以便发现存在问题、采取纠正措施，确保管理体系持续有效运行。2. 适用范围适用于内部质量管理体系审核活动的控制。3. 职责3.1

1.目的定期实施质量管理体系审核，评价和验证质量管理体系活动是否符合策划要求，及时发现问题，采取纠正/预防措施，以确保质量管理体系得到实施和保持，确保质量管理体系的有效性。2.适用范围适用于公司质量管理体系内部审核。3.职责3.1管理者代表负责任命审核组组长及成员，负责质量管理体系审核计划、审核报告审批。3.2体系办负责制定体系审核计划、实施审核计划及不符合

过程审核流程图责任部门 主要流程 相关资料/记录1.目的通过过程审核，证明本公司生产具有可靠的过程、工艺流程和对顾客要求的符合度。从而评价过程质量控制的正确性、有效性。2.适应范围适用于从原材料直至交付过程中的所有影响产品质量的活动，包括产品各加工工序、与顾客满意相关的制造过程的审核。3.过程要素分析本过程的要素主要包括过程输入、输出、负责人、资源、作业原则

反恐内审控制程序1.0目的：为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。2.0范围：本程序适用于全厂范围。3.0职责:3.1安全小组：主导公司内部审核。3.2安全经理：对反恐体系审核负责。4.内容:4.1审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。4.2 内审频次

1.目的：为了验证公司各项活动与相关的结果是否符合策划的安排，并为体系有效的实施和维持提供依据，特制定本程序。2.范围：公司内部针对各个部门的审核，其中包括内部质量体系审核、产品审核和过程审核。内部质量体系审核程序如下；产品审核和过程审核见相应的《过程审核管理办法》和《产品审核管理办法》。3.相关文件及术语审核员：取得外部机构培训合格证书，对审核标准相对熟悉

TITLE : CORPORATE PROCEDURE FOR INTERNAL AUDIT内审之管制程序Document No.: QA20001 Rev. No. : A00 Page 1 of 12Revision HistoryREV DCN # INITIATEDBYEFFECTIVEDATE(MM/DD/YY)DESCRIPTIONA00 Wil

反恐内审控制程序Revised on November 25, 2020

文件编号：GD/FS-1632（管理制度范本系列）质量环境管理体系内审控制程序详细版The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behav

内审控制程序作者:日期:目的根据标准的要求，审核质量管理体系所涉及的各部门所开展的质量活动及 结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体 系的改进提供依据。适用于对本厂内部质量管理体系的审核。3. 引用文件ISO 9001 : 2000 8.2监视和测量《质量手册》8.2章厂长批准内部质量审核计划，批准内审报告。管理者代表制定内部质量审

内审控制程序文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

内审控制程序1 总则通过内部质量审核，检查食品安全管理体系要求实施情况，验证食品安全管理体系是否符合标准要求，并对审核中发现的问题采取措施，及时纠正，确保质量体系有效运行，并作为管理评审的输入。2 适用范围适用于本公司食品安全管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3 职责3.1 质量管理小组组长任命内审组，审批《内审计划》3.2 综合部负责制订《内审