财务报销所需单据及其单据要求财务报销包含内容包括：1、费用报销2、流动资产采购报销3、固定资产采购报销财务报销所需凭据：①差旅费差旅报销单、出差申请单、出差报告、出差行程表、发票、其他相关票据（例如出租车票，餐饮娱乐票等）②其他费用（例如业务招待费）费用报销单、发票、其他相关票据。③流动资产采购（例如办公用品、食材等）采购申请、采购订单、送货单、入库单、发票

报销单要求及规范一、报销单据要求1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和实际支出金额一致；2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）；3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致

员工日常费用报销单据要求及罚则要求1．员工费用报销应正确填写《员工费用报销单》，内容不得涂改；如确需修改，应重新填写新的《员工费用报销单》。2．费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等。报销人按要求自行粘贴票据，并连同《员工费用报销单》一起经相应审批人签字、审核无误后交至行政财务。3．对报销人员原始票据及原始票据粘贴要求：

费用报销单填写要求和规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。1.3本制度自总经理签批之日起实施。2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制

费用报销单据的填写及粘贴规范

费用报销单据的填写规范

报销人签字： 部门负责人：财务审核： 财务部经理：分管领导： 财务总监：Βιβλιοθήκη Baidu主管领导： 出纳付讫：费用支出报销单填报单位： 费用项目 附件张数 报销内容

费用报销单据的填写规范1、《会计法》规定，对不真实、不合法的原始凭证，财 务人员有权不予以受理；对弄虚作假，严重违法的原始凭证， 财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单

费用报销凭证的规范一、报销单填写1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求1、原则上都必须是发票才能报销2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，3、车费：所有的车

12343、折叠法-适用附件大于报销单时最后，经过修整过的票据附在报销凭证后不应超 出单据封面的边沿线。三、粘贴中常见的错误集中粘贴，四周 厚薄不均匀三、粘贴中常见的错误超出粘贴单

费用报销单据的填写规范1.财务报销是是财务工作的基础部分，财务报销牵涉面广泛，不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规，同时还受制于本单位财务经济管理制度。2.《会计法》规定，对不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权不予以受理：对弄虚作假，严重违法的原始凭证，财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导报告，请求查明原因，追究当

附件1：费用报销附件规范指引在费用报销系统（EMS）中填写并打印费用报销/付款申请单后，需按规范提交如下附件作为入账依据：（一）五项费用报销单据规范：（二）专项费用付款/报销单据规范注：“营改增”应税服务范围逐步扩大，各业务部门应要求供应商开具增值税专用发票。

追究当事人责任；对记载不准确、不完整的原始凭证财务人员有权退回，要求重新补齐。 2、费用报销单据必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠 笔填写。字迹工整、不得涂改，填写大小金

（3）金额大写：费用报销单合计金额必须填写大写数字， 大写金额前必须加 ，大写后的如为零也必须填零，不能为 空白。（4）原借款：如有借支请填写。（5）应退余款：如借支金额大于报销金

4、差旅费报销单差旅费报销单的填写说明：（1）差旅费报销单需付出差申请单， 除出差补助不需要付发票及票据外，其 他均需有票据。 （2）出差起止日期必须填写清楚， 以便于财务方便核算

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12343、折叠法-适用附件大于报销单时最后，经过修整过的票据附在报销凭证后不应超 出单据封面的边沿线。三、粘贴中常见的错误集中粘贴，四周 厚薄不均匀三、粘贴中常见的错误超出粘贴单

费用报销单据的填写规范1.财务报销是是财务工作的基础部分，财务报销牵涉面广泛，不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规，同时还受制于本单位财务经济管理制度。2.《会计法》规定，对不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权不予以受理：对弄虚作假，严重违法的原始凭证，财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导报告，请求查明原因，追究当

2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装 订；3、票据分类，加油票，的士票，火车票，汽车票， 住宿票，餐饮票等，都要分好类别；4、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的 内容

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必