日常费用及差旅费报销流程与注意事项ppt课件

差旅费报销制度及流程一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需请示经理）；住宿费和餐费规定，按以下标准执行：级别住宿费（元/晚/人）伙食、交通费（元/天）经理层180 60部门经理层150 60一般员工120 60二、费用标准的补充说明：1. 参加学习培训的，如主办单位安排的，服从主办单位，没有安排的按上述标准执行。2.上述伙食费标准和住宿费

差旅费报销及付款流程图

差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员

公司差旅费报销管理制度及流程一、总则、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、办理程序、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款

员工出差流程及报销标准一、出差申请步骤1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经理批准。2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批：1) 人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。2) 报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时

日常费用及差旅费报销流程与注意事项(PPT35页)

差旅费报销制度及流程一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需请示经理）；住二、费用标准的补充说明：1.参加学习培训的，如主办单位安排的，服从主办单位，没有安排的按上述标准执行。2.上述伙食费标准和住宿费严格按标准执行，出差期间按出差时段区间平均费用不超标执行。特殊情况需有招待等特殊花费的，须请示主管领导批准。3.两人共同出差，住宿标准按一个

公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3

费用报销流程为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。一、差旅费员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城市开展业务，自租房之日起，不属出差。(一)出差审批１．流程图：２．流程说明：2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》,并发电子版

费用报销流程为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，降低企业经营成本，根据国家有关财政法规和公司宏观发展战略方针，特制定本制度及审批程序。一、差旅费员工因工作需要，离开员工办公所在市行政区域处理公司事务属出差。受公司外派，长驻某一城市开展业务，自租房之日起，不属出差。 (一)出差审批１． 流程图：２．流程说明：2.1 员工出差前应填列好《出差申请单》,并发电

差旅费报销制度及流程一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需请二、费用标准的补充说明：1.参加学习培训的，如主办单位安排的，服从主办单位，没有安排的按上述标准执行。2.上述伙食费标准和住宿费严格按标准执行，出差期间按出差时段区间平均费用不超标执行。特殊情况需有招待等特殊花费的，须请示主管领导批准。3.两人共同出差，住宿标准按一个人报销，费用

米高时尚集团差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情

议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程）2）F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（1）F2.1A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键操纵点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）（2）F2.2A相关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。以最

米高时尚集团差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情

米高时尚集团差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情

MP02.09.02.01差旅费报销..完完开始01以纸质或网上形式提交出差申请02审批通过，没有借款03出差出差已结束04粘贴票据完完完完完吐哈油田相关业务部门所属单位相关业务部门所属单位员工纸质出差申请网上请销假系统出差申请相关业务部门所属单位主管领导纸质出差申请网上请销假系统出差申请不通过，返回重通过，有借款不通过，结束新申请相关业务部门MP02.09

说明：不按流程，不予报销。违反流程，责任自负。

差旅费报销制度及流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII米高时尚集团差旅费报销管理制度为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的

公司差旅费报销管理制度及流程为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。2、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费。3、凡与原出差申请单规定的地点、天