流程步骤详细说明：收货章后将验收单和食品销货凭证（批发台账）第1联（白联）捏对后返财务部结算员。第2联（红联）捏对后给供货商作为结算依据，将第3联（黄联）门店留存作为工商台帐及门店核对单据的依据。c)烟草商品：供货商、门店收货人员签字后，将烟草公司出库单返财务部作为结算凭证。d)系统录入错误的处理方法①错码录入按未录入的收货国际码补录一个新单据（宏业系统—“

门店工作流程培训课件

超市员工收货流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UTXxxx超市收货流程一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店当班人员收货；二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、质量

门店收货流程1.1流程图-1--2--3-

收货步骤及收货时注意事项

Q/JZCS G04.048—2010代替标准号Q/JZCS G04.008 —2009门店补货流程1 范围本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。2 职责2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。3 内容与要求

Xxxx超市收货流程一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店当班人员收货；二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期

门店收货操作流程：一：直送商品：A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核；D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的正式订货单交回柜组，由柜组将

流程步骤详细说明：

门店退货流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII门店退货流程1 范围本标准规定了连锁门店退货的程序和方法。本标准适用于连锁门店退货的作业控制。2 职责2.1 采购经理对门店的退货负监督责任。2.2 门店店长对商品的退货负全面管理责任。2.3 门店收货主管负责按照标准作业程序执行商品的退货操作。3 退

任务名称操作步骤作业规范及注意要点工具与表单收货验收1．大包装件数的确认与外包装检查收货时，应在货物运输单位（人）在场时先检查外包装有无损坏现象如件数不符或发现外包装有损坏现象应立即与货物运输单位（人）进行交涉：原因查明，并在送货人还在的情况下进行点货，确认无误后方可在送货单上签收，同时在公司的《物品中转签收单》中进行签收，并通过MSN或电话告知储运部收到的

收货流程一、目的规范收货程序，保质、保量的验收物品二、开货1、各岗位在晚上收档时盘点库存量，根据计划量、客流量以及剩余量开货。2、若开货漏单，由门店第一收货责任人采购。3、若物品单价超过500元，需在采购群提出申请，经代总同意后方可申请。4、开非常规用品必须告知店长或值班经理。三、汇总门店第一收货责任人根据各岗位的开货量进行检查、验收、汇总，并将开货量告知采

九龙收货流程1、供应商投单：是指供应商持我方采购部所发订单、供应商商品出库单递交收货窗口；2、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，如有待退商品，先行交涉

生鲜自采蔬菜配送、收货流程1．目的为规范自采蔬菜配送、收货过程的相关管理，提高蔬菜的经营效益，明确自采蔬菜采购损耗和经营损耗，区分蔬菜采购人员与门店经营人员双方的损耗责任。2．适用范围适用于生配部分拣课长及分拣员工、生鲜采购助理、采购代表、高级采购、采购部长、财务、信息、驻店生鲜采购、门店生鲜处、收货课、防损课、信息课、城市生鲜经理、区域营运进行自采蔬菜配送

门店收货流程流程步骤详细说明：精品文档收集于网络，如有侵权请联系管理员删除

关于门店收货流程规范的通知1、门店收货主管复印采购部采购的原始单，原始单上必须有采购数量、采购单价和采购金额。2、收货主管根据复印件开始收货，在复印件上面如实填写重量，此重量必须为除去包装后的净重，单位为公斤。3、收货主管将填写好的收货单交给出纳制作每日报表，出纳填好报表后由店长初步审核。店长审核好之后，出纳将报表于每日上午8:30传到总仓，同时传一份到办公

荣盛便利收货流程荣盛便利收货验货标准相关部门：物流中心、门店1.拒绝接受未经批准的货物。2.拒绝接受损坏的货物。3.公司库房拒绝接受超过三分之一保质期的货物；门店拒绝接受过二分之一保质期的货物。4.要求厂商在送货时必须携带随货同行单。5.如厂商送无条码货物拒绝收货，必须贴自制条码签方可入库。6.检验厂商所持机打订单商品与货物是否对应，商品编码、商品名描述、订

4.“票货同行”可以保证库存在第一时间的正确记录和准确。5.“收货异常”报告的记录分析。9六、流程图；1.收货流程示意图供应商收到订单后提前一天预约 供应商送货收货文员收取《送货单

门店收货操作流程门店收货操作流程：一：直送商品：A、分店各柜组做手工订货单，柜组长签字确认，交由电脑员做补货申请单。B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单；C、新建单据，在表格中录入商品编码或条码，录入补货总数量，保存，审核；D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单，由采购部对订单进行审核，电脑员打印审核后的正式订货单交

门店收货流程和注意事项收货流程：1、门店厨师长依据《送货单》（即订货需求）审查供应商提供或者调拨处调拨的货物，审查内容为：（1）、包装是否完整（2）、货物品名是否《送货单》（即订货需求）相符；（3）、货物规格是否与《送货单》（即订货需求）相符；（4）、货物数量是否与《送货单》（即订货需求）相符；（5）、货物是否出现变质现象2、门店厨师长根据质量检测标准对各种