门店收货流程图

书店收货流程
1.书店设置专人负责接发货，要随时保障电话畅通，接到物流的到货信息后确认送货时间（留好对方的送货人员联系电话），安排好工作人员准备接货。

2.物流送货到店后，首先确定到货的件数/包数无误后店长签字，店长如不在请采购经理验货签字。

3.收到商品后，店长应安排工作人员对照供货商开具的清单，对每一种物品的名称、单价、数量等进行核对，验收无误后，再根据采购经理提供的我方采购明细进行核对，确认无误后，在供应商的清单上签字，之后呈予采购部经理进行签字确认。

如果采购单上出现不是我方采购的商品或缺少我方采购的商品时，请及时把此信息反馈给采购部经理。

4.所有清单核对无误后，取样品后台进行商品信息录入。

5.根据商品，图书的信息结合供货清单进行电脑录入，最后所得实样一定是和清单上的数字吻合，如有误差必须找出原因。

录入完毕后，信息录入人员在原始单据上签字确认，并另打印清单。

原始单据上交店长，店长签字后交给采购经理。

6.录入清单完毕后样品归位，进行商品分类。

7.联系前台上架。

前台工作人员和后台工作人员一起核准打印清单明细并在清单上签字后商品进入前台。

亲爱的供应商:首先，非常感谢您信任欧尚为您提供配送服务。

欧尚（中国）指定的欧尚第三方物流收货流程如下：地址：嘉定区丰茂路99号-3号库预约及收货时间每周一至周六8：30～17：00，国定假日另行安排预约电话: 021- 传真：021-客服电话：1. 送货时请注意以下事项：1.1送货前请提早一天向欧尚第三方物流预约，提供准确的门店号、订单号、每张订单的总箱数、总体积；1.2供应商需携带欧尚各门店订单传真件及至少2联供应商送货单；1.3对于标准包装商品，送货前应在每箱货品的外箱上按规定格式，贴在外箱的侧面(见附件2)；1.4 对于混箱商品，送货前除在外箱贴上规定个格式箱唛，外箱侧面必须注明箱内所包含的欧尚商品货号明细；1.5开箱检查供应商需自备封箱带；1.6送达仓库时，供应商应按不同门店、订单卸货到仓板上，然后协助欧尚第三方物流收货员清点及检查货物；1.7在双方确认数量后，双方在欧尚第三方物流的收货单上签字，供应商保留一联欧尚第三方盖章的收货单以备日后查询；1.8合并订单供应商请务必在上午11：00前到达，以免收货、分货和发货时间延迟；如供应商未按要求送货，欧尚第三方物流有权根据实际情况做出安排。

2. 关于退货2.1 供应商在收到门店退货单传真并确认后须向欧尚第三方物流提供盖红色公章的退单复印件，欧尚第三方物流方可从门店接受退货；2.2 供应商至欧尚第三方物流仓库接受退货时也必须提供盖红色公章的退单复印件，以证明退货人员是受贵司委托；2.3 供应商接到欧尚第三方物流退货通知后，须30日内领取退货，否则欧尚物流部将处理退货商品；3. 关于客服3.1 关于送货差异的投诉，请把按门店号、订单号、货号、商品差异数量的excel表格统一发至欧尚物流部公共邮箱: log.；3.2 如有任何疑问投诉，请联系欧尚物流部（65432211转分机6804 汪小姐（财务）6805或6806 卢小姐/吴小姐）或物流部公共邮箱：log.;感谢您的合作！附件1. 欧尚第三方物流仓库地图附件2. 外箱标签店名店名供货商编号供货商编号附件3. 欧尚常温第三方物流上海仓库发车时间表（D-发车日）以上发车时间仅供与欧尚物流部签运输合同的供应商。

商业卖场的收货操作一、接货1.1商业卖场的收货部门在收货前要与供应商提前预约到货的时间和数量，确保有足够的人力和设备来接货。

1.2收货人员根据预约的时间和单据，将货物的信息录入系统，并打印出收货单据，以备后续使用。

二、收货2.2然后，收货人员需要将商品取出，检查商品的质量和数量是否符合要求。

通常采用抽检的方式进行，即从一批货物中取出部分样品进行检验。

2.3检查完毕后，收货人员要对货物进行计数，并将计数结果与送货单据进行核对，确保数量准确无误。

三、分类分拣3.1收货人员将商品按照类别进行分类，如食品、日用品、服装等，方便后续的上架操作。

3.2然后，收货人员将同一类别的商品进行分拣，按照店铺的要求进行打包或者盘点，以便后续的上架和销售。

3.3在分类分拣的过程中，要注意将货物妥善摆放，避免货物受损或混乱。

四、上架4.1上架之前，收货人员要将商品的信息记录入系统，并打印出上架单据。

4.2然后，收货人员按照楼层、区域和货架号等信息，将商品进行上架。

在上架过程中，要注意将同一类别的商品放在一起，按照先进先出的原则进行摆放。

4.3在摆放商品时，要注意货架的承重能力，以免发生货架坍塌的事故。

五、清点盘点5.1上架完成后，收货人员要对上架的商品进行清点盘点，确保商品的数量和位置都符合要求。

5.2清点盘点完成后，要及时更新系统的库存信息，以便店铺的销售人员和消费者能够及时查询商品的库存情况。

六、异常处理6.2如果发现货物过期、变质或者存在质量问题等情况，收货人员要及时将商品隔离，并通知相关部门进行处理。

总结起来，商业卖场的收货操作包括接货、验收、计数、分类分拣、上架、清点盘点和异常处理等一系列流程。

在执行过程中，要注重准确性和效率，确保商品的数量、质量和位置都符合要求，从而提升商业卖场的运营成本和客户满意度。

作业编号：02作业程序及控制重点 说明收货作业程序及职责 1.厂商投单 ⑴收货人员检查:①订单传真件，是否为本店之有效订单。

②厂商送货单，是否有该公司之印章，所送商品、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。

2.调单⑴在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放 要求。

⑵根据订单传真件调出其原件(3)检查订单上是否有RTV 人员注明有“退货”字样,如有则需调出退货单，先退货后收货。

3 .商品验收是否正确。

⑶商品保质期超过1/3则拒收，如畅销品、低价促销品 等由店长核决。

⑴以手持扫码器检测商品是否为爱家销售条形码，品项⑵以我店销售单位作为收货点数，若厂商包装内有 多个爱家销售单位，应拆箱检测商品条形码、品 名、数量。

贵重物品 100 %抽检，一 般商品30%抽 检。

作业编号：02作业程序及控制重点说明收货作业流程⑷商品要符合国家及地方政府的法律、法规。

⑸专业性商品（如：家电、生鲜等）需由营运人员与 收货人员共同验收。

⑹如多于订单数量之商品退回厂商。

①称重商品以“爱家销售单位”作为收货单位以过磅后之净重为准。

②如有容器或栈板、筐子等包装物及水、冰块等 附属物，在过磅后将之扣除。

4 .电脑输入⑴收货课录入员依据订单上实收数量进行电脑输入。

⑵订单上需有实收数量、收货人、厂商签名才可做电 脑输入。

⑺收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在订单 之实收量栏下，核对厂商送货单商品品名、规格、 数量及单价是否有误，如有误必须请厂商修正并签 字确认。

收货价格按照“就低原则”收货，统配商 品按配送中心送货单价格收货。

⑻称重商品之收货填写规范：1. 必须用标准阿拉伯数 字填写。

2. 若单个商 品未到货，则 填®3. 若连续N 个单品未到 货，则实收数 量用“ /”划作业程序及控制重点说明⑶所收商品数量需当日做电脑输入。

作业程序及控制重点 说明⑷录入员须仔细核对输入数量是否有误，价格是否相符,然后列印验收单，并签名确认。

此文件是关于超市管理的制度和流程。

一、文件信息：名称：新店商品收货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：（一）常规商品收货流程图：经理/助理填写订货申请表（也可用打印或复印件），经理签字，店长签字，转资讯录入系统订单，保存，审核。

经理/助理在系统里下订单，保存，店长审核，生成系统订单。

订单组在系统里下订单，保存，审核，生成系统订单。

把订单导出，通过钉钉、微信等传给供应商。

供应商送货到店，到资讯部，出示订单号，打印预收货单一式两联。

收货部、商品部、防损部、供应商四方参与收货，并在机打预收货单上签字。

收货部整理单据：机打预收货单第一联、供应商随货同行单盖章联捏对，转资讯，食品的电子一票通转收货保存备查，机打预收货单第二联给供应商。

资讯录入系统验收入库单，保存。

财务核对，审核，通知资讯打印验收入库单。

资讯整理单据：机打验收入库单第一联、机打预收货单第一联、供应商随货同行单盖章联捏对，转财务；供应商持机打预收货单第二联到资讯部换取机打验收入库单第二联，作为对账凭证。

流程细则：1、商品部经理/助理填写订货申请表（也可用打印或复印件），经理签字，店长签字，转资讯录入系统订单，保存，审核。

资讯员要在订货申请表右上角写上系统订单单号。

商品部要在订货申请表上备注是否需要发钉钉或微信。

订货申请表资讯留存。

2、供应商持自己的出库单/随货同行单（也可复印），商品部经理、店长签字，并注明“同意下订单”，到资讯部录入系统订单，此出库单/随货同行单（也可复印）资讯留存，相当于系统订单。

3、或者：经理/助理在系统里下订单，保存，店长审核，生成系统订单。

4、或者：订单组在系统里下订单，保存，审核，生成系统订单。

5、资讯部/订单组把订单导出，通过钉钉、微信等传给供应商。

6、供应商送货到店，到资讯部，出示订单号，打印预收货单一式两联。

7、收货部、商品部、防损部、供应商四方参与收货，并在机打预收货单上签字。

超市收货流程图 商品盘点作业的⽬的是为了及时准确掌握商品的进销存情况,连锁超市应该每⽉对商场的商品进⾏盘点。

以下是店铺为⼤家整理的关于超市收货流程图，给⼤家作为参考，欢迎阅读! 超市收货流程图 超市部商品收货流程 1、供应商把订货商品送⾄收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商品抽取⼀个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑⾥商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进⾏确认，⽆误后⽅可收货。

2、收货员查看 a. 订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。

对的在订单商品数量栏旁边做个标记(如打√)。

b. 再查看商品质量，是否有QS、⽣产⽇期、保质期，是否符合公司规定要求。

注意⽣产⽇期是否有修改痕迹，特别⾷品类商品。

c. 商品包装检查：商品⾃⾝包装需完好，完全不影响销售。

商品外箱包装需完好⽆损，⽆受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，⽆其他超市商品标识或价格标识。

对散箱、破箱等⾮原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。

d. 最后清点商品数量。

清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。

若因为商品不能拆零⽽多送的商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。

若因为其他原因⽽多送的商品则还给供货商。

e. 若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。

商品全部收完，检查⼀遍订单⽆误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。

3、供应商再持订单(或⼿⼯单)到信息部⼊库，信息部根据订单上的商品名称、条码、数量等，打印⼀式⼆联⼊库单。

在订单上盖审核章。

订单和⼊库单再返收货部。

4、由收货员认真核对订单、⼊库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品数量有错⼊情况，收货员要及时反馈到信息部进⾏补救。