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大润发操作流程大润发基本模式：简介：2000年，欧尚购买了台湾大润发集团67％的股份，而在中国大陆，双方曾经在采购中采用联合谈判的形式开展合作，但是目前已经停止联采。
运营策略：欧尚在全球发展的速度并不是特别迅速，但是其单店的营运绩效在同类客户中处于第一集团。
在经营中首次将“自选，廉价，服务”推行的整体经营原则：销售高质量的产品，由选择地销售商品，每日低价，方便消费者，良好的客户服务以及舒适的购物环境。
家乐福在中国目前推行“集中管理模式”。
利用他的集团优势，建立一个独特的组织，集中进行商品管理，集中协调、管理与供应商的谈判。
统一供货价格、付款条件、新品卖入等。
将上海总部建设成为一家咨询服务公司，下属11个CCU 和2个MU区域作为从属的行政中心，将资源和竞争力集中。
大润发组织架构：划分为5个区域区域区域总部管辖省份华东区上海上海、江苏、浙江、安徽华北区济南山东、河北东北区沈阳辽宁、黑龙江、吉林华中区武汉湖北华南区广州广东同时在上海设有全国采购，负责与销售产品覆盖全国范围的产品有较大知名度的供应商进行业务联系。
我司就属于全国厂商。
因此在大润发属于双重管理的客户（总部采购与区域采购同时参与）总部架构：门店组织结构：各部门职能及可解决的事项：总部：1全国采购总监：在年度合约及影响未来业务发展的事务时可进行沟通的对象2杂货全国采购经理：进行年度合约谈判的主要对象，并负责协调公司与大润发各区域间的业务发展。
3杂货处采购经理：主要负责本区域本部门的商品业绩（销量，利润），可与其沟通新品，促销，陈列，价格等业务问题。
4采购助理：促销的跟进，订单的落实，对帐等5全国营运总监：一般不与供应商进行接触，由采购部与其沟通。
对于提供与采购部商定而需要门店执行的事务（堆头，收银口，挂网）需要其确认，然后发文至门店要求执行。
6营运专员：一般不与供应商进行接触，由采购部与其沟通。
负责本区域门店按照总部要求执行各项促销及陈列等。
超市门店供应商直送收货操作流程一、前期准备工作1.了解供应商直送政策和要求，与供应商签订直送协议。
2.设立直送货物的存储空间，确保仓库的容量和装备能够满足直送货物质量及数量的要求。
3.建立并完善超市门店与供应商的电子数据交换平台，确保实现订单信息的传输和交流。
二、下单与收货1.店内根据销售数据和库存情况，提前制定订货计划，并向供应商下达订货单。
2.供应商收到订单后，确认订单、准备货物并进行配送。
3.超市门店收到货物后，由仓库管理员进行收货操作。
首先核实收货单上的货物信息与实际到货情况是否一致，包括品类、数量、规格等。
4.仓库管理员对货物进行质检，检查货物是否符合质量要求，并按照超市门店的质检标准进行验货。
5.货物通过质检后，仓库管理员根据不同的品类和规格进行分类并存储，确保货物的安全和完整性。
三、验收与处理异常情况2.对于货物损坏或者质量不合格的情况，仓库管理员应及时向供应商反馈，并记录下来，以便进行索赔和退货。
3.同时，超市门店要求供应商提供详细的产品质量说明书和其他质量检测报告，以备查验。
四、入库与上架2.超市门店根据库存情况和销售需求，将货物根据类别和规格进行上架，确保货架的整齐和货物的易于取放。
五、数据更新1.收货操作完成后，仓库管理员将收货信息及时输入到电子数据交换平台上，更新订单信息、库存信息等。
2.同时，向超市门店的相关部门和员工提供及时、准确的货物信息，以便后续销售和管理操作。
六、退货与结算1.超市门店对于质量不合格的货物，可以根据供应商的退货政策进行退货，并将退货信息录入到电子数据交换平台上，以便供应商进行结算。
2.超市门店可以根据订单和实际收货情况，对供应商进行结算，并建立供应商的信用评估制度，以保证供应链的稳定和发展。
以上是超市门店供应商直送收货的操作流程，通过完善的流程和控制，可以有效提高直送货物的收货效率和质量。
超市仓库收货流程收货，基本意思为对事物表示可以接受，对事情表示尚算认可。
以下是店铺为大家整理的关于超市仓库收货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市扫描商品收货流程1.预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。
每天下班前，从系统中打印出预约送货明细表。
2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。
审核内容：A定单清晰合格，包括：A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D 如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E定单的打印日，取消日。
3.审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。
4.助理将撕后的定单(将定单的订货数量撕掉)交给收货员实行盲收。
5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。
6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货(此时收货库房内只有收货员和供应商)。
7.验货时，应注意以下几点：一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。
如果是进口商品必须带有卫检证书。
开箱率：标准箱10箱以下全开，10-20箱开10箱再开20%--30%，20箱以上先开10箱其余随机抽查，非标准箱全开。
商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。
核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份(如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告)，但不在系统中做最后的确认。
并让收货部的核查人员进行核查(抽查)，无误后交给收货员。
收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告上签字。
收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。
生鲜操作流程第一节生鲜订货流程一、档期订货1、新品订货由采购部负责下订单，若产生滞销，由采购部负责退换货或者转化等。
2、卖区长在接到采购档期明细之后，对促销品货量进行预估，填写在《订货单》上，要准确填写促销品的库存，现库存进价，现售价，下档期进价并签字确认。
货量预估参考因素：A：档期促销力度，是否大型活动，当地消费能力等客观因素。
B：现有库存量。
C：以往促销期间的销量及当时价格。
D：同期缺断货情况。
E：采购开放订单数量，如果超出采购订单数量，需上报。
3、部门经理或助理在次日进一步把握货量后签字确认。
4、班长在确定货量的次日上午9点前，按照《订货单》的订货量打电话或者发传真通知供应商订货数量与到货日期。
如果供应商无法按照店内要求供货，马上联系部门经理或助理。
5、如果《订货单》上无部门经理或助理签字，不许订货。
6、对于有特殊送货时间的供应商，按照时间约定订货。
7、开档当天上午10点前，部门统计档期未到货促销品，经理或助理签字确认后上报店内。
由店内统一整理后转集团采购部长处。
二、日常订货1、每日班长在17：00前依据库存量、前日销量、上周同期订货量、同期缺货情况、卖场销售情况填写《订货单》并签字确认。
2、经理或者助理确认订货单的货量后签字确认，班长电话通知供应商送货时间与货量。
3、如果《订货单》上无部门经理或助理签字，不许订货。
4、节日和季节性订货在参照档期订货流程的基础上，要注重特定时间和节日的销售特点，增加订货的针对性。
5、对货量和品种如果有特殊需求，应及时与采购部门和供应商沟通。
三、订货权限1、班长如未得到部门经理签字的《订货单》，不得订货。
2、经理或助理订货金额权限20000元以下（含20000元）。
主管店长订货金额权限20000元---50000元。
店长五万元以上。
档期订货流程图班长第一时间检查档期与彩页的正确性需考虑活动力度，库存等各班组班长填写无部门经理签字不得订货如果有厂家无法及时送货，马上汇报经理第二节生鲜退货流程一、退货商品范围:（1）不在不可索赔商品范围之内。
直发单怎走流程？（5字头）直发单直发单走自采，先用zmb0a收货，按当天日期收货然后过10分钟左右用zzszdyccx查出后续单据，后续生成的交货单才改日期收1、ZMB0A采购收货交货单（填来货单号）---选择第1按钮（采购订单）---在出现的框架填单号回车2、进入收货界面，选择要收的品种打钩。
（可以按实际收货数量修改来货数）----按上面的保存按钮生成收货单号。
zzszdyccx按单号和日期查，没收货肯定没后续出来之后按后续单据的交货单号收货这个后续如果是手工做的收货就不会显示系统自动生成的才显示这个商品有问题，所以后续过账出不来，你给数据组维护一下为什么要维护数据?因为直发单的数据不用我们，只需截图过去给省店维护即可。
数量是对的，但码洋不对（图书品种的），可以收货吗潘攀9:23:27那你要对一下品种是不是对的梦雨9:28:46品种是对的，数量也是对的原清单码洋是1260，但SAP是1320潘攀9:25:14那应该没有问题直发单数量有异常修改流程先VL02N删交货单，然后me22n删转储单，最后才是mbst冲原直发单收货那你现在先VL02N删交货单，然后me22n删转储单VL02N删82916721，me22n删4700528868直接点抬头的垃圾桶，删除整张交货单来货数量多了，怎么办？跟省店业务联系补单补单完成，直接按8字头收货即可出现上述是系统没有自动过账，要==潘攀10:54:49删除完重新对直发单收货就行了，数量不对就改数量，没有的品种就不打勾你用ZCGD查直发单吧删除已收直发单的流程：1，vl09冲82950573（交货单号）2，vl02n删82950573（交货单号）3，me22n删4700534056（转储单）4，mbst冲5002786300（收货凭证）你们没做收货的都可以用在途查，zmb5t直发来货清单数量有误，省集团已经按实收数量修改了单据，收货如何处理？还需要做差异单吗？不需要10月和11月账期的单中还有89月的单没做收货，流程怎走？潘老师，这是什么什么问题这里没有交货单号呀，怎么收不了货潘攀9:58:34你用zzszdyccx查下异常日志，把10去掉,如果品种有问题就给数据维护出现这个了，然后呢潘攀10:04:31双击梦雨10:06:30截图给数据组维护,异常数据不会消失的，等系统自动跑完就可以验收了。
配送中心的基本作业流程一、配送中心的作业流程上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。
目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。
所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。
统一采购的主要目的是：（1）减少交易手续和费用，提高经营效率；（2）减少流通环节，产生采购规模效益。
通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。
统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。
配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标：（1）降低企业的物流总成本；（2）缩短补货时间，提供更好的服务。
二、配送中心的作业配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。
（一）进货作业程序和要求配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。
进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。
然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。
最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。
配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。
1．收货操作程序和要求（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。
（2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。
（3）在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。
服装店收货文件流程步骤服装店收货文件流程主要有以下9大步骤，分别是供应商投单→核单→打印验货清单→外箱辨识→检查数量品质→复查数量品质→输入电脑(服装店软件)→单据复核→归档。
1、供应商投单：是指供应商持我方采购部所发订单递交收货窗口。
2、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等服装店软件项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单，分发卸货卡号，等待卸货。
3、打印验货清单：经核对无误后，在秘奥服装店软件上通过订单上订单号码打印出验货清单一式二联，再填写瑞邦超市管理顾问收货号码，收货号码为8位数：AA-BBB-CCC。
其中AA=年份代号，BBB=太阳日，CCC=验收序号。
其中食品类序号为001—499，百货类序号为500—999。
将供应商联贴在验货清单第一联，收货联贴在验货清单第二联。
4、外箱辨识：检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。
5、检查数量品质：抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，并做数量统计，收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。
6、复查数量品质：同一商品再由另一位收货员做复查，经核实无差异后，收货员与供应商分别在验货清单上签字，收货员盖收货章。
将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联其后。
7、输入电脑(服装店软件)：完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，秘奥服装店软件录入员仔细核查验货清单上所列项目，特别是数量填写是否清楚，再做电脑录入。
8、单据复核：1）、每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与服装店软件录入数量是否相同。
2）、第二天收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。
目录一、沃尔马的基本概况 (1)（一）沃尔马的历史 (1)（二）沃尔马在中国 (1)（三）沃尔马在大同 (1)（四）沃尔马的产品 (2)（五）沃尔马的组织结构............................................................ 错误！未定义书签。
二、沃尔玛的运作：.......................................................................... 错误！未定义书签。
三、沃尔马的运营： (2)（一）选址：.............................................................................. 错误！未定义书签。
1．店址选择的重要性 .......................................................... 错误！未定义书签。
2．商场选址应遵循的原则 ................................................... 错误！未定义书签。
3．沃尔马的选址 (2)（二）沃尔玛超市的（分区）平面图 (2)（三）沃尔玛物流系统 (4)四、大同沃尔玛的运营管理部门 ........................................................ 错误！未定义书签。
五、市场部与各部门的联系 ............................................................... 错误！未定义书签。
六、对沃尔玛超市的分析结果和改进 (12)沃尔玛的“大物流”与“小物流”一、沃尔马的基本概况（一）沃尔马的历史沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆.沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。
雨人医药连锁软件——门店操作手册1门店后台管理 (5)1.1分支机构请货计划单51.2门店应用61.2.1计划设采购置61.2.2采购计划单101.2.3门店请货，总部配送181.2.4门店退货，总部收回231.2.5直调入库单321.2.6店店调拨341.3总部调价单371.4包装拆零401.5促销流程1.5.1价格促销451.5.2配货促销481.5.3金额促销502门店前台管理 (53)2.1零售开单532.1.1价格促销562.1.2配货促销582.1.3金额促销593.1零售收款603.2退货613.3报表623.4会员积分离线上传3.5日结641门店后台管理1.1分支机构请货计划单〖雨人软件〗—进入主界面，单击左侧〖供应链〗，在列出的各项管理中，单击〖采购管理〗，可以清晰的看到采购管理模块中的各项子功能，以及每项子功能的明细功能。
如下图所示主要管理门店的、采购计划、、入库。
子功能包括：〖采购计划〗单击进入，包括采购计划设置，采购计划单。
〖入库〗单击进入，包括采购入库，采购退货。
1.2门店应用1.2.1采购计划设置采购员根据设置好的库存下限和门店缺货计划，沟通供应商确认并制定采购计划，同时审核计划单作为下一步验收人员的接货验收依据；一般操作过程：操作时，可以通过“调整”按钮整体调整数据，也可以在途天数、采购周期”等参数。
命令按钮说明：⏹【引入】：从商品资料中引入商品信息，。
点击【引入】，进入后，双击鼠标、单击空格键或过滤后点击全选，标记商品，点击【确定】，引入商品资料。
⏹【进销】：自动计算一段时间区间的进销数据，回填相应位置，用于检查采购计划的合理性。
点击【进销】，屏幕显示：输入需要取值的时间区间后，点击【确定】，软件自动计算时间区间的进销数据，计算完毕后，填写到字段“总进货数量、月均进货数量、周均进货数量、天均进货数量”“总销货数量、月均销货数量、周均销货数量、天均销货数量”，供采购人员参考，检查计划的合理性。
收货流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司的收货流程，提高工作效率，保证货品的准时入库，并确保货品质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有相关部门，包括仓储部门、采购部门、质检部门等。
第三条所谓收货，是指将采购的货品送到公司仓库，经过验收、入库等流程后，方可正式存放在仓库内。
第四条未经授权的人员，不得进行收货操作。
第五条所有收货记录必须真实、完整、准确，一经发现有虚假记录，将严肃处理。
第六条所有收货货品必须按规定分类、标记，确保入库无误，以免影响后续工作流程。
第七条收货流程中如有任何问题或疑问，应及时向质检部门和仓储部门询问，确保问题及时解决。
第八条本规章制度由公司质量部门负责监督执行，各部门负责人应当严格执行，确保规章制度的有效实施。
第二章收货流程第九条收货前，仓储部门根据采购订单，提前准备相应的收货场地和设备。
第十条采购部门将货品送到公司仓库时，应当提前通知仓储部门，并根据货品性质、数量等情况派遣相应人员协助收货。
第十一条到达收货现场后，仓储部门人员应当向采购部门人员核对货品信息，确保货品无误。
第十二条仓储部门人员按照规定的程序对货品进行验收，验收标准包括货品的数量、质量、包装等。
第十三条货品经过验收后，应当及时做好标记，并按照分类摆放在对应的位置。
第十四条收货过程中如有争议或异常情况，应当立即通知质检部门进行核实。
第十五条收货完毕后，仓储部门人员汇总相关信息，填写完整的收货记录，并报告领导。
第十六条领导审核无误后，方可将货品入库，同时通知质检部门对货品进行抽检。
第三章质检流程第十七条质检部门接到通知后，应当尽快对货品进行抽检，确保货品的质量符合要求。
第十八条质检部门对货品抽检结果应当及时上报领导，同时将抽检结果反馈给仓储部门。
第十九条如抽检结果存在问题，质检部门应当立即通知仓储部门，并协商解决方案。
第二十条质检部门应当及时做好抽检记录，将记录存档备查。
第四章责任追究第二十一条如果在收货流程中发现有人员违反规章制度，应当及时采取纠正措施，并对相关人员进行教育和培训。
收货流程规章制度模板第一章总则第一条为规范公司内部收货流程，提高工作效率，保障货物安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门及相关人员。
第三条收货流程包括货物验收、入库、记录等各个环节，必须严格按照本规章制度执行。
第四条公司将不定期对各部门的收货流程进行检查，如发现违规行为将严肃处理。
第二章收货准备第五条收货人员应提前了解货物种类、数量、品质等相关信息，确保能够正确接收货物。
第六条收货人员应检查货物接收设备的完好性，确保能正常使用。
第七条收货人员应熟悉货物验收标准，了解验收程序，保障能够准确验收货物。
第八条收货人员应保持良好的工作状态，确保能够高效地完成收货任务。
第九条收货人员应做好收货记录准备工作，及时记录收货信息。
第三章货物验收第十条收货人员应按照收货单上的信息核对货物的种类、数量、品质等是否与单据一致。
第十一条收货人员应检查货物包装是否完好，有无损坏情况。
第十二条收货人员应检查货物外观是否正常，有无明显破损或变形。
第十三条收货人员应对货物进行抽样检测，确保品质符合标准。
第十四条若发现货物有异常情况，收货人员应及时通知相关部门处理。
第十五条收货人员应按照验收标准进行操作，遵守相关规定，确保验收结果准确。
第十六条收货人员应注意文明礼貌，与送货人员和其他相关人员保持良好的沟通。
第四章入库管理第十七条收货人员应根据验收结果决定货物的入库方式及位置。
第十八条入库接收人员应核对货物入库信息，确保信息准确无误。
第十九条入库接收人员应按照规定的流程将货物入库，防止错位或混乱。
第二十条入库接收人员应及时更新入库记录，确保信息实时性。
第二十一条入库接收人员应对入库货物进行分类整理，确保库房整洁有序。
第五章货物记录第二十二条收货人员应及时更新收货记录，确保记录信息的准确性。
第二十三条收货记录应包括货物种类、数量、品质、验收结果等相关信息。
第二十四条收货记录应按照规定的格式填写，保证信息的清晰易懂。
门店盘点制度一、盘点的定义所谓盘点是定期或不定期地对店内的商品进行全部或局部的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。
盘点种类可分为大盘、小盘、不定期抽盘，盘点有非商品物资盘点和商品盘点，一般所谓盘点为对门店所有商品进行盘点。
二、盘点的意义盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一段时间内的营运管理的综合考核和回忆。
盘点的数据直接反映的是损耗，这些损耗同样可以反响门店在营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题、改善管理、降低损耗是盘点的工作目标。
具体来说，盘点可以到达如下目标：1、分店在本盘点周期内的商品盈亏状况；2、分店最准确的目前的商品库存量，同时可以将所有商品的电脑库存数据恢复正确；3、得知盈亏数量最大的商品，通过分析原因，在以后的日常管理工作中有所加强，控制损耗。
三、盘点的周期1、各门店每月盘点，时间一般在中旬的周二至周四进行，盘点前必须做盘点申请及盘点方案。
2、总部对全国各店实行统一盘点或采取分区统一盘点的方式。
公司要求所有门店把盘点结果上报总部各所属营采中心。
3、店长、主管等管理人员异动、离职交接，门店必须进行盘点；门店如果撤场，门店要进行“零库存〞盘点。
四、盘点的要求要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。
所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
五、盘点的流程1、在盘点过程中，门店店长为盘点总负责人、会计为监盘人，对盘点过程起监督负责的作用。
2、门店在进行盘点结束后，必须要做门店盘点盈亏差异表及盘点分析，并且要做个人赔款明细。
门店会计、电脑管理员假设兼管几家门店，要承当自己所在门店盘点赔款〔按岗位赔款系数〕。
3、具体盘点流程见附件4. 盘点差异赔款方法4.1.货物丧失，对于能查清当班责任人的，由责任人进行收银台买单处理。
