制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行

超市生鲜收货原则

超市部商品收货流程1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。2、收货员查看a.订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。对的在订单商品

验货工作流程1、计划申报对于课内计划申报，并注明所需计划商品的名称、规格、型号、数量，填写计划订单并由该课负责人签名认可，由本课课长根据库存物资的储备量情况向采购部门或供应商提出申报计划。2、验收1）验货员根据订单进行验货；2）货物如有差错，及时通知采购与供应商，积极联系做更正处理；3）验货时，原则上根据要货计划收货，认真核对商品的名称、规格、型号、数量，进

超市员工收货流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UTXxxx超市收货流程一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店当班人员收货；二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、质量

超市结算流程一．对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30天账期对账单送回，15天账期对账单由文员直接发放。每月8号集中发放30天账期对账单。[注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]2.打印方法：经销：由超

超市收货员工作流程公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-超市收货员工作流程超市收货员工作流程1——5：1、超市收货员按电脑课打印的订货单验收商品2、协助供应商取单并到扫码处接收扫码3、协助供应商申请店内码并粘贴4、指导供应商码放商品5、辨认外包装标识(电器码、长城标)超市商场收货员工作流程6——10：6、超市收货员清点

超市收货部工作总结及工作计划XX年全年已经过去，我在领导的帮助和全体员工的共同努力下及在其他部门的配合下工作进展顺利，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经历了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下：1、自身学习：年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的

多方确认（系统+营运管理+公司收货章）打印验收单（系统+收货）多方确认（ 营运+收货+防损）2009年6月2日******超市收货流程图部门柜长申请，部门经理审核营运部门下单（营运）出示定单和送货单，交给收货员收货流程厂商送货（厂商）公司自采（公司）要求厂商所有单据填写清楚（数量、品名、条码、），尽量用电脑单系统数据核对（收货、系统）单据核对 （收货部）对所

钦州百货大厦业务流程再造手册内部文件流程编号： 流程编号： 流程名称： 流程名称：收货流程流程目录： 流程目录： ― 子流程 1：直配商品收货流程 ― 子流程 2：代销商品收货流程 ― 子流程 3：促销商品收货流程 ― 子流程 4：可销售赠品收货流程 ― 子流程 5：不可销售赠品收货流程 ― 子流程 6：不可销售礼品收货流程 目的： 一、 目的： ― 本流程

超市扫描商品的收货流程超市扫描商品的收货流程1.预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。每天下班前，从系统中打印出预约送货明细表。2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。审核内容：A定单清晰合格，包括：A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定

收货作业流程收货作业流程

水果蔬菜超市收货流程和标准蔬果的收货流程知识一、主品收货标准1、硬水果：苹果、梨、布伶等其标准，不能在商品上有虫眼、碰伤、花斑，不能有残留有害化学物，不能有水果传染病毒。2、软水果：如提子、毛丹、荔枝等商品标准是不能有枯烂、不能出水、霉变，因商品容易出水变质，一定要严格控制质量，有损伤的注意随时剪除。瓜类：甜瓜、西瓜等所有品标准是瓜不能太生，如太生，其品质就

水果蔬菜超市收货流程和标准——进超市必看！蔬果的收货流程知识一、主品收货标准1、硬水果：苹果、梨、布伶等其标准，不能在商品上有虫眼、碰伤、花斑，不能有残留有害化学物，不能有水果传染病毒。2、软水果：如提子、毛丹、荔枝等商品标准是不能有枯烂、不能出水、霉变，因商品容易出水变质，一定要严格控制质量，有损伤的注意随时剪除。3、瓜类：甜瓜、西瓜等所有品标准是瓜不能太

某超市收货部工作程序概述：1.验收过程2.退货过程3.清洁、整理相关人员：店长，收货部经理，助理，员工，培训讲师I.验收过程A.准备工作根据电脑系统待定，旧系统前一天已收货的订货/验收单是否已交到相关部门。电子称是否正常。笔和相关记录本。叉车、卡板是否已准备好。B.供应商到来时防损员合理安排平台停车，按照先后顺序，先到先验供应商出示订单传真件和送货单收货员找

收货流程及有关事项1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订货单进行收货。2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准5.已收商品与未收商品分类存放。6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。7.填写收货数量（实收数量）要求字迹清楚，严禁涂

1.收货流程1.1.正常产品收货1.1.1 货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符

中小型超市的经营流程一．订货：1．各部门员工对缺货商品填写补货单2．交店长签字，审核后交库管查库签字，部门主管将补货单告知厂商，3．自采商品携单采货二．退货的：超市员工填写商品退货单，交于店长签字，经理审核，到电脑部打印电脑退货单并安排反库退货，库管在收货区域在签字后进行退货。注：检查退货单的数量，进价，条码，名称，规格，型号，退货金额在500元以上必须要，

审 单打印 收货 单收货 单交 仓台 主管卸 货验 货收货 单核 对库位 清单 打印收货 单输 入 收货 单打 印 单据处理归档 核对每日收货报告预入 库确 认直接 入库 处理商品

水果蔬菜超市收货流程和标准——进超市必看！蔬果的收货流程知识一、主品收货标准1、硬水果：苹果、梨、布伶等其标准，不能在商品上有虫眼、碰伤、花斑，不能有残留有害化学物，不能有水果传染病毒。2、软水果：如提子、毛丹、荔枝等商品标准是不能有枯烂、不能出水、霉变，因商品容易出水变质，一定要严格控制质量，有损伤的注意随时剪除。3、瓜类：甜瓜、西瓜等所有品标准是瓜不能太