内部审计员职位说明书

岗位编号：岗位名称：审计部部门经理序号类别任职资格要求内容1 学历及专业大学本科以上学历，审计、财务、预算或相关专业毕业2 职称中级以上职称3 岗位证书会计证4 工作经验5年以上审计相关工作经验，3年以上审计主管工作经验5 年龄要求28岁以上6 性别要求不限7 身体条件健康8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规，熟悉公司的相关制度；2、熟练使用财务、预算软件及OA办公软件；3、沟通协调能力强，对审计工作有较深的理解；4、做事认真，有责任心。

岗位职责和权限1、全面负责年度责任目标的完成；2、负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作；3、负责组织对公司及其所属单位进行年度，半年度及季度考核；4、负责组织对公司所属项目部进行竣工审计；5、负责组织对公司所投资的子公司进行年度审计；6、负责组织对公司领导干部进行离任审计；7、负责组织专项审计工作；8、负责制定审计制度和相关规定；9、负责审计人员培训及系统人才序列培养，制定系统内年轻员工长期发展规划和队伍建设；10、负责完成领导临时安排的其他审计工作。

岗位编号：岗位名称：审计部部门副经理（工程）序号类别任职资格要求内容1 学历及专业大学专科以上学历，工程造价相关专业毕业2 职称中级以上职称3 岗位证书预算员证4 工作经验5年以上相关工作经验5 年龄要求28岁以上6 性别要求不限7 身体条件健康8 其他条件1、熟悉国家相关政策法规和公司的相关制度；2、熟练使用电脑，熟悉使用预算软件；3、有施工现场工作经验，有与分包队伍结算工作经验；4、沟通协调能力强，有责任心。

岗位职责和权限1、负责核算分包结算工作。

2、负责工程审计人员的业务指导及培训工作。

3、负责组织对项目的专项审计工作（工程方面）。

4、负责项目的节点考核工作。

5、组织工程审计人员对项目的施工管理进行分析评论。

6、其它工程审计工作。

岗位编号：岗位名称：审计部部门副经理（纪检稽查）序号类别任职资格要求内容1 学历及专业大学专科以上学历，经济类相关专业毕业2 职称中级以上职称3 岗位证书4 工作经验5年以上纪检、稽查类相关工作经验5 年龄要求28岁以上6 性别要求不限7 身体条件健康1、熟悉北京市纪检稽查工作要求；8 其他条件2、对不合法行为能够大公无私、秉公执法。

c)配合纪检部门审查营私舞弊行为（专项审计？）
5.负责在职专业培训及办理会计证年检
6.负责完成董事会审计委员会委托的相关工作
工作权限
1.财务权限：
无
2.人事权限：
无
3.业务权限：
在财务部工作范围内，对审计费的支付建议权
任职者素质要求
1.教育背景及工作经验
1.1财务、会计专业，大学本科以上学历
1.2从事5年以上房地产行业会计工作经验（大本5年，研究生3年），具有大型企业集团总部审计主管工作经验，有上市公司工作经验优先
首创置业职位说明书
职位编号：编写日期：2002年9月
职位名称
内部审计
所属部门
财务部
直接主管
财务部经理
直接下属
无
工作目的
为实施会计监督职能，配合董事会审计委员会工作，承担财务制度建设，实施内部审计工作
工作职责
1.负责建立和完善公司财务管理制度
a)建立健全预算费用管理办法
b)建立健全会计档案管理办法
c)建立健全相关费用开支审批流程
2.负责建立和完善内部审计制度
a)建立和完善内部审计制度
b)建立和完善内部审计报告上报流程3.参Fra bibliotek子公司资产的处置
a)组织子公司资产处置的评估、审计工作
b)检查子公司经营资产的财产保险投保工作及其他风险控制工作
4.负责对子公司和业务部门内部审计职责
a)编写内部审计报告
b)对子公司执行财务会计制度情况进行评价
2.基本素质要求
2.1注册会计师资格、中级会计师或以上职称
2.2熟悉房地产行业会计、财务知识,熟练运用企业会计制度、税法、外汇管理制度,熟悉国际会计准则的优先考虑

审计岗位职责说明书职位概述审计岗位是负责对组织内部运营情况进行全面评估和审查的职位。

审计员通过收集、分析和评估公司各个部门的数据，确保其运营活动符合法规和内部政策，同时提供改进建议，以提高组织的效率和风险管理。

职责和任务1.进行日常审计活动：审计员负责日常的内部审计工作，包括对业务流程、财务记录、营运活动等的审查，确保其合规性和准确性。

2.审计计划的制定：审计员负责制定审计计划，根据组织的需求和风险评估，确定审计范围、时间表和方法。

3.数据分析和报告编写：审计员通过对数据的收集和分析，识别潜在的风险和问题，并根据审计发现编写详细的报告，向相关部门和管理层提供建议和改进措施。

4.内部控制评估：审计员负责评估和监督组织的内部控制体系，发现和解决潜在的控制问题，保障公司财务报告的可靠性。

5.法规和合规性审查：审计员负责审查公司的运营活动是否符合法规和内部规定，确保公司的合规性，防止潜在的法律风险。

6.风险管理和建议：审计员负责识别并评估组织面临的风险，并提供相应的建议和措施，帮助公司有效管理风险。

7.协助外部审计：审计员在需要时协助外部审计师进行财务审计，提供相关数据和文件。

技能要求1.专业知识：具备财务、会计或审计相关专业的知识，了解企业内部控制、财务报告准则和审计准则等相关知识。

2.数据分析能力：具备良好的数据分析能力，能够运用统计学和财务分析方法对大量数据进行分析和解读。

3.沟通能力：具备良好的沟通能力，能够与不同部门和层级的员工进行有效沟通，理解他们的需求并解释审计程序和结果。

4.问题解决能力：具备独立思考和解决问题的能力，能够快速识别和分析问题，并提供切实可行的解决方案。

5.风险意识：具备敏锐的风险意识，能够识别和评估潜在的风险，并提供相应的风险管理措施。

6.应变能力：具备应对压力和变化的能力，能够在紧张的工作环境下保持高效工作。

培训和发展机会审计员可以通过参加内外部培训和考试来提升自己的技能和知识水平。

职
责
三
职责表述：对审计工作进行复核
工作时间百分比：１０%
工作
任务
负责复核各项审计工作底稿
审查审计结论，保证其真实、公正、客观、合理•
审核改进建议，进行必要的修改或补充
负责向主管财务的副总经理汇报工作，包括审计过程和审计结论、改进建议等
对审计决定的执行情况进行后续审计
职
责
四
职责表述：与公司各部门密切合作
审计方法运用不充分造成审计结果无效[否决性指标]
审计现场调查的有效性
确保数据的真实、可靠
未按计划进行现场调查的次数不高于[]次；
应收集的信息、资料的遗漏率不超过[]%
对公司内部控制制度进行审计的力度
确保公司各项内部控制制度的执行
未按期进行内部控制制度审计的次数不超过[]次
对公司财务状况进行审计的经常性、客观性
审计处理决定的及时下达率
保证审计工作过程的完整
因疏忽未按时下达处理决定的次数不超过[]次，或[否决性指标]
审计决定的督促执行率
确保审计工作的最终效果
因未能及时有效督促决定执行的发生率不超过[]%，或[否决性指标]
审计工作底稿的完备性
招标文件抽审率不低于[]%；
招标过程出席率不得低于[]%
对项目进行事前、事中、事后审计的经常性、规范性
保证整个项目运作的过程都要经过认真的审计程序
未能按照规定时间进行审计的次数不超过[]次，
现场审计次数不得低于[]次
审计工作规程的执行度
确保工作的程序合规
因为审计工作规程不规范造成影响工作质量的次数不超过[]次
内部审计职务说明书
岗位名称
内部审计
岗位编号
JC404