珠宝公司管理制度金仓管理制度OC页
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某某珠宝金行有限公司 文件编号 OL-SY-00-00 文件类别 制度类
金仓管理制度 版本号/页数 0101/共9页第1页 文件状态 1 为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。
一、 人员配备
1、 必须对该物料有一定的认识，有一定统计核算经验；
2、 必须高中以上毕业或有专业经验者；
3、 实行帐与实物分开管理
二、 领用范围
1、 本公司规定须用部门，超出规定不得发放；
2、 金料只允许倒模领用，即倒模师傅；
3、 水口只允许拉线领用，即执模收发；
4、 半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据；
A、 存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明OL编号、PO客户、款号；
B、 补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出；
C、 报废必须先收入报废原料，才作补出。
5、 配件、焊线须用规定部门：
A、 执模收发；
B、 镶石收发；
C、 QC收发；
D、 根据工场制作单需要发出，并在制作单中注明已领用。
6、 除以上部门规定按用途可以领用外，其余人员一律不得领用，除与客户对数之结余清数，但必须有总经理签名盖章确认；
7、 一切暂借等公司不作任何承担责任，所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓，每月盘点前追回进仓，无该数据发生。
三、 记帐规范
1、 总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据，以及客来记帐）； 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期
某某珠宝金行有限公司 文件编号 OL-SY-00-00 文件类别 制度类
金仓实物员管理制度 版本号/页数 0101/共9页第2页 文件状态 1 一、 实物员职责与权限
1、 所有进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续；
2、 每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室；
3、 实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续；
4、 进出前先检查电子磅，先回零后过称，所有数据当面点清，否则各自负责；
5、 负责对倒模领金表审核工作，检查真实性；
6、 对实物管理数据，准确性负责。
二、 物料标识规范与存放
1、 所有金仓物料必须清楚标识，按序存放，不能乱摆乱放，倒乱成色必须即时通知总经理；
2、 工作期间离座，先上锁后离去；
3、 下班必须将所有物料锁箱，存放于夹万内，禁止任意存放于工作台内，否则自行承担一切责任；
4、 所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识；
5、 按单所需，按客所需，发倒模领料；
6、 足金混补口时，注意控制好成色及存料；
三、 工人回金与化金程序
1、 工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓，集合所有回金，通知化金人发料回纯；
2、 如有成色不乎，只允许工人补溶一次，再溶相差重量如实填写回金表上，再溶回成色不乎，按实际成色回收，无成色的金另行存放，待财务部扣完该款，由金仓财务出具放行条交回工人；
3、 准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计；
4、 每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收，月月回收；
5、 发出化金数，必须及时追回； 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期
某某珠宝金行有限公司 文件编号 OL-SY-00-00 文件类别 制度类
金仓记帐员管理制度 版本号/页数 0101/共9页第3页 文件状态 1 一、 记帐员职责与权限
1、 所有进出料必须先完成开单手续，才能进行实物进出，进出仓单必须有记帐，领用实物负责人三方签名确认，否则无效；
2、 使用进出仓单指定有单据号码，填写时必须有使用部门名称、金类、用途；
3、 书写必须整洁，不能用涂改液涂改，只能允许直线及签名确认更改过；
4、 入帐时必须将出入仓单原始号码记录，以备查找出入仓单必须准时入帐，做好项项、日日清帐、保持日清月结；
5、 每天上班先盘点昨天发生过的数据是否相乎，才作下一步领料计划；
6、 负责监督实物管理员的出入数据正确性，以及进出有否乎合公司领用条件；
7、 负责监督实物管理员有否不依序进出，或其他异常举止；
8、 发现任何问题，任何数据不乎，必须第一时间书面报告总经理室；
9、 每天必须做一份金仓日结表，交生产管理员，作出核算生产倒模依据；
10、 每星期总盘点一次包括（原材料、补口、配件），每月例行月盘工作，报表准时呈交。
二、 倒模须用金程序
1、 倒模表由记帐员保管，月未做一份倒模领用金月结表，分开成色编制，报表连同倒模表一齐交财务核算员入档；
2、 每天倒模表由记帐员复核领用数据计算是否相乎，即领用的金加补口成色是否一致；
3、 倒模回金手续，成品由总收发处填写数据，水口由金仓实物管理员填写数据，总计由记帐员统计，如有腊镶，必须准确减除石重才作计算；
4、 倒模须用金出入仓单必须及时由三方负责人签名确认。
三、 工人回金与化金程序
1、 月未工人按程序溶金，后由收发作出记录成色、重量明细再由收发作出一个汇总，帐与实物交记帐员，由记帐员交金仓实物检查成色，将成色得出结果编制/日期： 审核/日期： 批准/日期
某某珠宝金行有限公司 文件编号 OL-SY-00-00 文件类别 制度类
金仓成色、补口、配件配置管理 版本号/页数 0101/共9页第4页 文件状态 1 一、 配金要求及使用补口型号
1、 18K王（75.5%）即100克K金中，占足金75.5克，补口是24.5克，N-71112#；
2、 18K白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，N-143#；
3、 18K红（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，OR134#；
4、 18K钯白（76.0%）即100克K金中，占足金76克，补口是24克，PD250#；
5、 14K王（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-126#；
6、 14K白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，W-158#；
注：如果倒OL规定货型，侧用H-143型号补口，因为含镍3%；
7、 14K钯白（58.6%）即100克K金中，占足金58.6克，补口是41.4克，H-3000#；
8、 10K王（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，H-126#；
9、 10K白（42.0%）即100克K金中，占足金42克，补口是58克，W-158#；
10、 9K王（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-126#；
11、 9K白（37.5%）即100克K金中，占足金37.5克，补口是62.5克，H-158#；
注：如果倒OL规定货型，侧用含金量*38%
12、 8K王（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，补口是66.4克，H-126#；
13、 8K钯白（33.6%）即100克K金中，占足金33.6克，补口是66.4克，H-3000#；
14、 PT950，即100克金中，配铂95%，配铱3%，配铜2%；（即称为不含钯PT950，但含贵金达95%）
15、 PT900，即100克金中，配铂90%，配钯5%，配铱3%，配铜2%；（即称为含钯PT900，但含贵金达95%）
16、 客人来金应注明客户，如来金不够用，参考来金资料，回入厂PT950或PT900，但倒模回树头，亦应注明客户下次倒货用回化此水口。
二、 存放规定
1、 必须按成色分开存放；
2、 存放时，必须注明成色；
3、 水口不能混乱，分清存放；
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某某珠宝金行有限公司 文件编号 OL-SY-00-00 文件类别 制度类
配件名称分类 版本号/页数 0101/共9页第5页 文件状态 1 三、 配件名称分类
PT900链尾 18K白链尾 18K王线 14K王轻迫
PT900焊片 18K白机制 18K王硬金线 14K王美式拍
PT900生圈 18K白拉筒 18K王焊 14K王哈比
PT900焊头 18K白车轮制 18K王勾焊 14K王硬金线
PT900耳迫 18K白彩针的 18K红金线 14K王焊
PT900呔的 18K白鱼勾制 14K白硬金线 14K王鱼勾焊
PT900鱼勾制 18K白合鸭利制 14K白硬金片 14K红金焊
PT900机制 18K白碎链 14K白硬金片碎 14K红线
PT900拉筒 18K白轻迫 14K白焊 14K钯白线
PT900线 18K白圆底迫 14K白线 14K钯白耳迫
银焊支 18K白耳针 14K白美式拍 10K王线
银线 18K王美式耳迫 14K白耳针 10K王焊
硬银线 18K王哈比 14K白圆底迫 10K王鸭利片
银焊片 18K王美式耳迫 14K白轻耳迫 10K王美式拍
银耳迫 18K王耳针 14K白生圈 10K王链尾圈
银机制 18K王美式耳敦 14K白机制 10K王哈比
银鱼勾制 18K王圆底耳迫 14K白鱼勾制 10K王平底圈
银针的 18K王轻迫 14K白焊头 10K白鸭利制
银链尾 18K王机制 14K王机制 9K白线
银条 18K王生圈 14K王鱼勾制 9K王线
硬银条 18K王链尾 14K王生圈 9K王焊
18K钯白线 18K王鱼勾制 14K王车轮制 9K王耳针
18K白焊 18K王拉筒 14K王链尾 9K王线
18K白线 18K王车轮制 14K王耳针 9K王耳迫
18K白硬线 18K王彩针的 14K王圆底耳迫 9K王耳针
18K硬金片 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期
某某珠宝金行有限公司 文件编号 OL-SY-00-00 文件类别 制度类
配件名称分类 版本号/页数 0101/共9页第6页 文件状态 1
