管理评审准备资料(GBT45001)

综合办OHS体系运行情况分析报告自公司OHS体系建立运行以来，综合办在公司领导及各部门的支持下，取得了一定的成绩，主要体现在以下方面：一、按本部门的职能活动，对本部门可能涉及的影响OHS绩效预期结果的能力的各种内外问题进行了识别和确定(详见《影响OHS绩效的内外议题明细表》)；如：未识别需管控的重大危险源等。

针对所辨识的危险源和评价出的OHS风险在日常工作中加以了控制。

二、按本部门的业务运作范围及所接触的层面，识别和确定了与其业务运作的除员工以外的相关方、员工和其他相关方的需求和期望以及需遵从的法律法规和其他要求(详见《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》)；如：无火灾等危及周边的安全事故。

三、对本部门的各职能工作及工作流程进行了详细的梳理，以使其工作中涉及到的环节、环节中涉及到的具体工作事项、工作事项中涉及到的人/机/料/法/环/测/管等有明确的规定(包括可能的危害因素、涉及到的相关方与可能面临的风险等)，使其工作细节与工作要求更加明确与明朗。

四、对公司制定的OHS方针和OHS目标组织各中层管理人员进行了公司级的培训、讲解与说明，对分解到本部门的OHS目标进行了部门内的宣讲与落实，同时要求部门内各级各类人员领会公司所制定的OHS方针、OHS目标和完成本部门的OHS目标，使其意识到个人工作只是公司整个业务运作中的一个环节，其个人工作质量的好坏优劣均直接或间接地影响公司OHS 体系的整体运行，遵从或违反OHS体系的运行要求将会对公司OHS体系的运行带来有利或不利影响等。

五、按公司分配的体系运行职责进行了详细的分解和部门内的再分配，并据此编制了各级各类人员的《部门与岗位安全职责》以落实所分配的部门职责。

六、识别和确定并制订了本公司OHS运行过程中可能存在的OHS风险和风险控制措施，如：电气线路老化引起火灾等(详见《危险源辨识与风险和机遇评价表》)。

七、按部门的职能活动与业务运作过程建立了部门的OHS目标，如：受控文件发放登记率100%、全员安全受教率100%、全员按期体检率100%、办公区火灾事故为零等。

并按规定的考核时限进行了部门OHS目标和公司OHS目标的汇总统计。

八、建立了《办公设施设备台帐》，加强了对日常办公设施设备的管理，对突发性的故障进行了及时的维修处理，并要求各员工对自身使用的办公设施设备进行日常的维护等；实施了对办公用品类、清洁用品类物资的申报采购与回场发放，以满足日常办公用物资的需求；对办公用品类、清洁用品类物资进行了登记、签收与发放，以控制必要的办公成本。

九、向社会招募、面试、试用、培训、分派、考核、录用了新进人员，建立了人员档案、职工花名册等人员信息。

十、对公司OHS体系成文信息进行了分列汇总和登记分发，以使其需要时能及时获取；并根据实际使用情况对差缺脱漏的管理事项重新编制了相关的管理制度或规范。

以确保各项工作在受控条件下运行。

十一、为实现公司OHS体系的有效运行，综合办拟制了公司各岗位人员所需具备能力的任职要求，分别从教育、培训、技能、经验、年龄、性别等方面加以了规定；为确保公司内各级各类人员具备该岗位所需的能力，综合办主要采取招募、送外培训、内训等方式以确保所需能力的获得，如：制定《年度安全教育培训计划》，对员工实施专业技术、操作技能、质量/安全/环保意识等培训，通过考试、考核以确保获得所需的能力。

十二、主要通过大众参与、文件拟制/审批与下发、集中培训、部门内传达、提问与考核等方式，确保公司内各级各类人员均了解公司的OHS方针、OHS目标、部门的OHS目标、个人工作是公司整个业务运作过程中不可或缺的一环，其工作质量的好坏优劣会直接影响公司整个业务运作及OHS体系的运行有效性、违反OHS要求将会给公司带来的不利影响等。

十三、本部门在日常业务运作过程中，对内部日常工作产生的需交流信息以及接收到的来自相关方的信息进行了及时的部门间与公司内外的交流和传递，以确保业务运作所需的信息和监管产生的信息能及时有效传递到相关职能部门与行政监管机构，以利于持续改进。

十四、对公司OHS运行所需的成文信息进行了集中收集与分发(包括：管理手册、程序文件、法律法规、制度及规范、部门与岗位安全职责、突发危害事故应急救援预案、表单等)；按《部门受控文件清单》里所列的受控文件目录，对本部门在用的受控文件进行了清理，以便在取用文件时方便、快捷和提高效率。

通过对本部门各体系文件的学习，加深了文件在工作中系统性、指导性和规范性作用的认识。

按部门《记录清单》里所列的各记录目录，对本部门需作见证性工作的记录件进行了清理，防止了记录零散、不系统的弊病。

通过对本部门各工作如实规范的记录，加深了记录在工作中条理性、可追溯性和见证性作用的认识。

十五、对OHS体系运行过程中所监测到的相关数据和信息进行了分析和评价，以确保影响员工身心健康、OHS体系预期绩效的内外部问题、相关方及相关方的需求和期望得到有效的监视、测评和管控，消除其所带来的风险，应对其所带来的改进机遇，使业务运作和OHS体系能更加持续、有效地运行，以持续稳定地满足员工及相关方对健康安全的要求。

十六、编制了《年度内审方案》，按计划督促相关部门/人员接受或实施内部审核；编制了《管理评审计划》，按策划的时间间隔要求相关部门/人员提交管理评审所需的资料。

十七、对公司日常业务运营过程中所发生/发现的事件、事故、不符合规定要求的事项等，督促相关部门/人员实施了整改，并要求其采取措施避免其重复发生或者在其他场合发生。

在过去的OHS运行过程中，综合办工作虽然取得了一些成绩，但仍有许多工作需要我们持续改进，如部门内外部问题、部门内所面临的各类OHS风险、管理制度的建设与督查督办的力度、文件资料的分类管理等应进一步加强，以此来提高综合办的综合管理水平。

综合办：自公司OHS体系建立运行以来，销售部在公司领导及各部门的支持下，取得了一定的成绩，主要体现在以下方面：一、按本部门的职能活动，对本部门可能涉及的影响OHS实现其预期绩效的能力的各种内外问题进行了确定(详见《影响OHS绩效的内外议题明细表》)；如：外来车辆等。

针对所辨识的危险源和评价出的OHS风险在日常的工作中加以了控制。

二、按本部门的业务运作范围及所接触的层面，识别和确定了与业务运作要求的除员工以外的相关方以及员工和相关方的需求和期望(详见《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》)；如：及时有效地处理所反馈的问题等。

三、对本部门的各职能工作及工作流程进行了详细的梳理，以使其工作中涉及到的环节、环节中涉及到的具体工作事项、工作事项中涉及到的具体因素等有明确的规定，使其工作细节与工作要求更加明确与明朗。

四、对分配到本部门的部门职责，进行了详细的分解和再分配并通过文件下发、部门内部沟通等方式以使部门内员工明确自身的安全工作职责与安全工作要求。

五、按部门职能活动、对影响OHS绩效取得预期成效的内外部问题及各相关方和员工及相关方的要求进行了风险的识别和确定及其应对措施的制定，并在日常活动和业务运作过程中应用所制定的措施，以确保职能活动取得预期的绩效、增强有利影响、预防或减少不利影响、实现改进。

六、按职能活动规定了本部门OHS目标所对应的工作事项、需收集整理的信息以及OHS目标的统计计算方法和考核时限等。

七、组织本部门员工对公司的OHS方针、OHS目标以及部门的OHS目标、个人工作对部门工作/公司整体OHS体系运行绩效、违反OHS体系运行要求所带来的不利影响等进行了培训、讲解，以使部门内各级各类人员从意识上转变观念，从而形成安全第一、以人为本、预防为主的自觉行为。

八、按《部门受控文件清单》里所列的受控文件目录，对本部门在用的受控文件进行了清理，以防止文件零散、不系统的弊病，在取用文件时方便、快捷，提高了效率；按部门《记录清单》里所列的各记录目录，对本部门需作见证性工作的记录件进行了清理，防止了记录零散、不系统的弊病，在取用记录时方便、快捷，提高了效率。

九、对本部门日常安全工作中发生/发现的不符合、其他部门传递的不良信息、相关方提供的好的建议/意见等进行了逐项的传递、落实与改进等。

在过去的体系运行过程中，销售部工作虽然取得了一些成绩，但仍有许多工作需要我们持续改进，如本部门所面临的内外部问题、危险源及其OHS风险的细致识别，相关方与其要求的识别，以此来提高公司的OHS绩效和本部门的OHS管理运行水平。

销售部：生产部通过OHS体系的建立和运行，其运作主要有以下方面的变化：一、按部门职能活动、对本部门在安全生产工作中的影响OHS体系实现其预期绩效的能力的内外部问题进行了识别和确定(详见《影响OHS绩效的内外议题明细表》)，如：未制订设备维护保养计划等。

二、按本部门作业流程，识别和确定了有关的相关方及其需求和期望(详见《工作人员和其他相关方的需求和期望清单》)，如：无危害人身安全与身心健康的健康安全的工作场所和无毒无害的作业活动等。

三、确定了本部门的职能活动和作业流程及先后逻辑关系、流程中涉及到的各环节、各环节中涉及到的具体工作事项、事项中涉及到的影响员工身心健康的各因素，以确保工作要求明朗和清晰。

四、对公司分配的职能活动，按部门内人员的配置情况予以了分解和再分配，并在部门内予以了培训讲解、个别沟通，以使其明确各岗位人员具体的工作内容与自身的安全职责要求。

五、按部门职能活动和工作流程，评价了各环节可能面临的风险(详见《危险源辨识与风险和机遇评价表》)并针对各风险制定了相应的应对措施，以确保能够实现其预期结果、增强有利影响、预防或减少不利影响、实现改进。

六、按本部门的职能活动规定了实现OHS目标所需做的具体工作、需收集整理哪些统计信息、OHS目标的统计计算方法以及考核时限要求。

七、通过部门内的文件下发与培训讲解，使部门内员工知晓公司的OHS方针、OHS目标、部门的OHS目标、个人工作质量对部门安全管理绩效的重要性以及改进他们自身工作的绩效对部门安全管理有效性的促进作用、违反公司OHS体系运行要求所带来的潜在不良影响等。

八、加强了部门内各人员作业信息方面的沟通、涉及跨职能部门的重要信息交流、重大信息的上传与下达等，使部门内各级各类人员及时了解部门内外及公司内外发生的大小事情，以利于和谐融洽地、齐心聚力地做好份内份外的工作。

九、按《部门受控文件清单》里所列的受控文件目录，对本部门在用的受控文件进行了清理，以利于防止文件零散、不系统、取用不方便等问题；按部门《记录清单》里所列的各记录目录，对本部门需作见证性工作的记录件进行了清理，以防止记录零散、不系统、取用记录不方便等问题；通过对本部门在用文件和在用记录日常化的使用过程中，发现了以往工作中的诸多问题与不足，改变了以往一些工作上的习惯与做法，使自身的管理工作更加地轻松而日渐成效。