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文件名称 外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的对外发加工作业进行管制，确保外发加工工件及产品能够满足本公司质量和交期要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司外发工件加工和整单外包的控制。
3.定义外包是指本公司基于技术能力、成本、设备或产能等的考虑，对组成产品的零部件、半成品、产品委托外部厂商或处理。
4. 外包管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 外包管理程序过程责任者： 采购主管其职权和资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.电脑、网络2.电话、传真机3.车辆、资金过程风险控制： 外发加工产品不合格、 外发未按时交货 过程输入：1.外协加工通知单2.质量要求3.产品包装要求4.运输要求5.图纸技术资料过程输出：1.加工合格的零部件或产品2.相关出入库记录3.检验和实验记录过程顾客：生产部门输入部门：生产部、技术部 支持部门：仓储部、技术部、品管部过程管理目标：1.外发加工批次合格率99%以上2.按时交货率95%以上，具体数值见《年度目标规划表》门部口接SP 外包管理过程制控险风文件名称外包加工管理程序文件编号：DXC - 13 版本:A 编制部门采购部编制日期：2020.07.08 页码：2/3序号外包管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 生产部技术部5.1.1生产工序外发由生产部依据《生产通知单》、工艺文件要求及生产能力提出工序外发加工要求,并填写《外发加工通知单》。
5.1.2整单外发由技术部提供《生产通知单》并注明是整单外发。
《生产通知单》《外发加工通知单》5.2PMC仓管员采购5.2.1PMC将外发产品及《外发加工通知单》交仓管点收签字确认。
5.2.2PMC将《外发加工通知单》及外发所需图纸交采购确认要求及交期。
《外发加工通知单》5.3 采购5.3.1采购接到《外发加工通知单》根据《合格供应商名录》选择相应的外发加工商。
IATF16949数据分析与绩效评价程序（含乌龟图）文件名称数据分析与绩效评价管理程序文件编号：DXC – 05 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的为规划数据的收集，分析和应用。
为质量管理体系的绩效评价提供依据。
并寻求持续改进的机会，特制定本程序。
2.适用范围用于本公司产品过程质量体系有关的数据分析与绩效评价。
包括内部数据和来自外部的数据。
3.定义无4. 数据分析与绩效评价管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1. 数据分析与绩效评价管理程序2. 不合格及纠正措施管理程序过程管理目标：数据信息错误0次过程责任者：品管主管，其资格见《岗位职务说明书》使用资源：1.电脑系统2.电话3.复印机过程风险控制：数据分析信息不完整未按时提供数据过程输入：1.经营计划目标和指标2.质量体系运行的相关数据及外部相关信息过程输出：1.目标和指标的相关统计数据2.绩效评价的结果3.相应的纠正措施成果过程顾客：公司高层输入部门：各部门和客户支持部门：各部门MP6数据分析与绩效评价过程制控险风门部口接文件名称数据分析与绩效评价管理程序文件编号：DXC-05 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08页码：2/3 序号数据分析与绩效评价流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1品管部5.1品管部于每年元月份根据年度经营计划中规定的质量目标和质量管理体系过程COP/SP/MP 中预定的管理目标，将需统计分析的项目进行规划，汇总于“质量目标和过程管理目标统计分析规划表”，确定目标指标数据、计算方法及统计周期等。
《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》5.2总经办5.2品管部将《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》提交总经办审核其可行性和合理性后发放到公司各部门。
《质量目标和过程管理目都统计分析规划表》 5.3各部门5.3各部门平时要做好数据收集整理工作，并确保所收集数据的客观性与真实性。
领导决策过程控制程序（IATF16949-2016）1 目的切实体现领导作用，确保决策效果和效率。
2 适用范围公司领导层证实其领导作用的活动与相关决策活动。
3 定义3.1 战略决策：公司全局性、长远性、战略性的重大问题的决策。
3.2战术决策：为了实现战略决策、解决某一问题而进行的决策。
4 运行和控制4.1 战略决策每个经营年度初期，或经营年度期间的适当时机，最高管理者根据监测评价过程输出的外部因素和内部因素及其变化的信息，顾客及相关方需求和期望的信息，适当运用分析模型（如SWOT、波士顿矩阵、GE矩阵），按以下步骤进行战略决策。
4.1.1 确定战略定位依据分析模型所获得的不同SP战略单元的行业盈利性变化规律、竞争格局和公司自身能力等信息，确定公司的战略定位，重点应确定公司的市场范围定位S和产品门类定位P。
4.1.2 确定战略指标在确定战略定位之后，应确定各SP战略单元的战略指标值，重点应包括净利润指标、资本收益率目标、资本投入目标、市场份额目标、资本产出目标等。
应综合分析不同SP战略单元相关指标值，包括不同战略单元净利润的构成比重，资本量的比重，相对竞争力比较等，以优化调整各战略单元的战略目标，促进整体经营最优化。
应考虑公司自身资源状况的约束，综合权衡不同SP战略单元的机会和资源投入，考虑资源获得的渠道以及投入的策略。
针对大笔投资还要考虑决策对行业整体的影响。
4.1.3 确定业务战略应确定保障战略指标实现的相关业务战略。
包括并不仅限于：a）提高资本收益率的业务战略，如成本领先战略、质量领先战略等；b）提高可投入资本量的业务战略，如融资战略、并购战略等；c）提高市场份额的业务战略，如低价战略、渠道战略等；d）提高资本产出的业务战略，如精益生产战略、流程再造战略、信息化战略等。
4.2 战术决策完成战略决策之后，最高管理者组织各部门负责人根据其职能范围，围绕战略决策确定的方向和目标，通过专业性分析，采用多方论证方法，调整相关的活动方式，保持执行战略决策的制度、措施、方案等成文信息。
文件名称 内部审核管理程序文件编号：DXC - 06 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的通过执行定期与不定期的内部审核，验证公司质量管理体系是否有效实施与保持，以便于及时发现问题，并采取适当的纠正措施，确保质量管理体系持续的符合性和有效性，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司质量管理体系的内部审核。
3.定义3.1审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
3.2质量体系审核:是对公司质量管理体系覆盖的所有过程、活动、区域和责任部门进行的全面审核。
4. 内部审核管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 内部审核管理程序过程管理目标：内部审核不符合项改善有效率100%过程责任者： 品管主管，其资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.电脑系统2.办公设备3.会议室过程风险控制： 未按时实施内部审核、不符合项未能有效改善结案。
过程输入： 1.内部审核计划 2.ISO 9001标准 3.质量管理体系文件 4.产品相关法律法规 5.顾客要求过程输出： 1.内部审核结果2.内部审核不符合项报告3.不符合项改善跟踪表4.内部审核总结报告过程顾客：公司高层输入部门：品管部、总经办 支持部门：各部门门部口接内部审核管理过程制控险风文件名称内部审核管理程序文件编号：DXC - 06版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号内部审核作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1品管部管理代表总经理5.1.1品管部于每年初制订本年度内部审核计划列入《内审与管理评审规划表》,每年度实施一次定期审核,由管理代表核准。
5.1.2管理代表可根据具体需要提出不定期的质量体系审核,经总经理批准后执行了5.1.3品管部负责内部审核的策划、组织及实施。
《内审与管理评审规划表》5.2 管理代表5.2.1管理者代表指派审核组长和审核员,委任者需符合资格要求,且不可审核与自己相关的工作5.2.2审核组长与审核员资格详见《特殊岗位人员资格鉴定表》。
过程分析工作表（乌龟图）品质部1 / 632 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部3 / 634 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部5 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部6 / 637 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部8 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部9 / 6310 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部11 / 6312 / 63过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/品质/制造13 / 6314 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部15 / 6316 / 63过程分析工作表（乌龟图）各部门17 / 63过程分析工作表（乌龟图）营销部/相关部门18 / 6319 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部20 / 6321 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部/相关部门过程分析工作表（乌龟图）品质部/制造部23 / 6324 / 63过程分析工作表（乌龟图）总经理/管代/相关部门25 / 6326 / 63过程分析工作表（乌龟图）采购部27 / 63过程分析工作表（乌龟图）设备部/生产技术部28 / 6329 / 63过程分析工作表（乌龟图）生产管理/制造部/营销部仓库30 / 63过程分析工作表（乌龟图）品质部31 / 63过程分析工作表（乌龟图）各部门32 / 6333 / 63过程分析工作表（乌龟图）采购部/营销部34 / 6335 / 63过程分析工作表（乌龟图）总经理/各部门36 / 63过程分析工作表（乌龟图）生产技术部/模修课37 / 6338 / 63过程分析工作表（乌龟图）总务部39 / 6340 / 63过程分析工作表（乌龟图）总务部/各部门41 / 63过程分析工作表（乌龟图）营销部42 / 6343 / 63过程分析工作表（乌龟图）营销部44 / 6345 / 63过程分析工作表（乌龟图）营销部46 / 6347 / 63过程分析工作表（乌龟图）营销部48 / 6349 / 63过程分析工作表（乌龟图）营销部/各部门50 / 63。
文件名称 制程及成品检验程序文件编号：DXC - 16 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的为确保生产制程及成品的质量能有效控制，以满足客户要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于本公司生产制程中的半成品加工品，成品等检验的管制。
3.定义 无4. 制程及成品检验过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1. 制程及成品检验程序 2. 质量控制计划 3. 检验标准书过程管理目标： 1. 交货合格率99％ 2. 客户批量退货0次 3. 质量问题客诉每月1次以内过程责任者： 品管主管，其职权和资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.合格检测仪器和设备2.计算机3.标签章及QC 章过程风险控制： 检测不及时、客户验货不合格，顾客退货等。
过程输入：1.产品图纸，相关技术资料2.检验标准书3.控制计划4.待检品过程输出：1.检验合格与不合格品2.相关检验记录3.不合格品的处理记录4.纠正预防措施处理单过程顾客：外部客户输入部门：生产部、技术部 支持部门：生产部、技术部SP 实验室管理过程制控险风门部口接文件名称 制程及成品检验程序文件编号：DXC - 16 版本:A 编制部门 品管部编制日期：2020.07.08页码：2/3序号制程及成品检验作业流程 权责部 门/人 作业要求参考文件/使用表单 5.1生产人员5.1生产部门依照《生产制程管制程序》在正式生产前先做首件加工《生产制程管制成》5.2生产人员质检员5.2.1操作员在加工好第一个零件时，首先按图纸和工艺文件要求自我检查自检合格后交质检员依样品图纸，工艺文件进行重要尺寸、外观等检验。
合格，由质检员在首件产品上做合格标示放置于加工机台旁做样板参照，并做好《首件检验记录表》；不合格，则由生产部门做调整，并重新试做，直至首件确认合格为止。
5.2.2首件确认时机： a. 每日刚开始生产时b. 换机，换人，换产品生产时。
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文件名称 人力资源管理程序 文件编号：DXC - 01 版本:A
编制部门 行政部 编制日期：2020.07.08 页码：1/3
1.目的
为确定并提供有效实施质量管理体系所需要的人员，并对所有从事影响质量管理体系绩效和有效性工作
的人员鉴定其培训需求并达成其能力，特制定本程序。
2.适用范围
适用于本公司与质量管理体系相关的所有员工。
3.定义
无。
4.人力资源管理过程图或过程乌龟图
如何做（方法/程序/技术）：
1.人力资源管理程序
2.人事行政管理制度
过程管理目标：
1.人员培训合格率100%
2.员工流失率6%以下，具
体目标见《年度目标规划
表》。
过程责任者：
管理部主管，其资格
见《岗位职务说明
书》。
使用资源：
1.计算机、内部网络
2.复印机、打印机
3.培训室
过程风险控制：
人力不足、培训不足、
流动率高。
门部口接
过程输入：
1.人员招聘需求
2.培训需求
3.培训教材
过程输出：
1.符合岗位资格要求的人
员
2.培训计划
3.教育、培训、技能和经
验记录
制
控险风
过程顾客：各部门
输入部门：各部门
支持部门：各部门
SP人力
管理过程
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文件名称 人力资源管理程序 文件编号：DXC - 02 版本:A
编制部门 行政部 编制日期：2020.07.08 页码：2/5
序号 人力资源管理 作业流程 权责部 门/人员 作业要求
参考文件/使用
表单
5.1
各部门
5.1各部门根据岗位需求及公司发展需要
需补充人员时应填写《人员增补申请单》经部门主管、总经理批准后交行政部进行招聘。 《人员增补申请
单》
5.2
行政部 5.2行政部按公司《人事行政管理制度》进行招聘和录用工作,及时满足各部门的人
员需求。
《人事行政
管理制度》
5.3
行政部 相关部门 5.3新进人员入厂时,行政部对公司基本的概况介绍,并提供书面的《人事行政管理制度》等相关资料给新进人员自行阅读再由培训人员进行重点讲解,内容包括公司文化及组织架构的介绍、公司管理规章制度、
公司的环境及工作性质介绍、公司的福利
及安全卫生等,培训之后对人员进行笔试
评估,80分以上(含80分)为合格,不合格者
需补考,否则不予录用,结果记录于《培训记
录表》内,并输入电脑存档。
《人事行政管理
制度》
《培训记录表》
5.4
行政部 相关部门 5.4.1行政部将入厂培训合格人员交由相关部门进行上岗培训,相关部门应根据其 《岗位职务说明书》的任职资格要求培训相应的知识和技能。
5.4.2上岗培训实施后应进行考核与评价，
考核可采用笔试或实际操作等方式进行，
考核结果填入《培训记录表》,交行政部存
档。
《岗位职务说明
书》
《培训记录表》
5.5
行政部
相关部门
5.5各部门根据公司发展规划和部门培训
要求,制订每个年度的培训计划,于每个年
度末提交下一年度的《培训计划表》给行政部汇总,行政部分析和整合培训资源支持和满足各部门的培训需求。 《培训计划表》
5.6
行政部
相关部门
5.6各部门每年度的《培训计划表》应由本
部门最高主管审核,提交管理代表批准后执行。 《培训计划表》
计划核准
在职培训计划
上岗培训
入厂培训
招聘/录用
人力需求提出
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文件名称 人力资源管理程序 文件编号：DXC - 02 版本:A
编制部门 行政部 编制日期：2020.07.08 页码：3/3
序号 人力资源管理 作业流程 权责部 门/人员 作业要求
参考文件/使用
表单
5.7
行政部
各部门
5.7行政部按各部门年度《培训计划表》监
督实施。行政部依厂内实际需求安排内部讲师培训或请外部讲师到厂授课。 《培训计划表》
5.8
行政部 各部门 5.8.1各部门依年度的《培训计划表》规定的时间和培训内容对所属人员进行培训并填写《培训记录表》交行政部。 5.8.2公司统一规划的培训课程由行政部负责安排,培训的具体时间、地点、内容主讲人、参加人、培训方式等由行政部在培训前负责通知,并在培训结束后做好《培训记录表》。 《培训计划表》
《培训记录表》
5.9
行政部 各部门 5.9由行政部收集外部培训信息,交各部门主管选择适当课程和确定培训人员,在参加外部培训前应提出《外部培训申请单》,经部门主管审核后,呈总经理核准方可外出培训。 《外部培训申
请单》
5.10
行政部 各部门 5.10.1内部培训评估,由培训部门以考试提问、实际操作等方式进行考核评估,其相关记录交行政部输入《教育训练履历表》。5.10.2所有经外部培训的合格人员,其相关资料交行政部存档并记入《教育训练履历表》。 《教育训练履
历表》
5.11
行政部
5.11教育、培训、技能和经验的记录按《记录管制程序》归档保存。 《记录管制程
序》
6.附加说明
6.1各部门主管应建立本部门岗位人员的《岗位职务说明书》,并明定其资格要求、培训需求和工作职责。
行政部于每年底做一次员工问卷调查,了解员工的需求和认知并改善之。
6.2针对特殊岗位人员的资格,由各部门按《特殊岗位人员资格鉴定表》鉴定其资格,符合要求方能上岗。
7.参考文件
7.1 《人事行政管理制度》
7.2 《记录管制程序》
8.使用表单
8.1 《人员增补申请单》
8.2 《培训计划表》
8.3 《培训记录表》
8.4 《外部培训申请单》
8.5 《教育训练履历表》
8.6 《特殊岗位人员资格鉴定表》
OK
NG
记录档案
训练评估
外部培训
内部培训
实施培训
