通信工程施工安全风险管理办法

1 通信工程施工安全风险管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强通信工程施工安全风险管理，维护人身和财产安全，保障通信工程施工的顺利进行，根据《XXXX公司通信工程安全风险评估实施指引》、《XXXX公司通信工程施工安全风险管控实施指引》、《各专业工程安全风险评估省基准及评估工具》、《卓越现场4P管理体系》等文件，结合公司工程实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称通信工程施工安全风险包括“工程安全风险评估”，“工程施工安全风险管控”等。 第三条 本办法适用于公司所承接的通信工程项目管控。

第二章 职责 第四条 公司项目管理部 （一）项目专业主管每月负责收集《工程施工安全风险管控考核（检查）汇总表》（见附件十一）、《工程施工安全风险管控考核表》（见附件十二）、《工程施工安全管理考核表》（见附件十三）,确保工程施工安全风险的各项工作得到贯彻和落实； （二）质量专业主管负责收集《分公司工程施工风险管2

控管理情况月报》，并根据各分公司月报进行统计分析，发现工程施工安全风险管控等需要改进的地方，提出改进建议和要求，并在《工程质量月报》发布相关内容。 （三）项目专业主管负责收集《安全风险信息周计划》,确保工程施工安全风险的管控工作。 （四）设立风险信息管理员，负责有关风险警示信息的收发工作。 （五）按《安全风险管理考核（检查）实施细则》（见附件五）要求对工程项目进行抽检。 （六）按《安全施工检查验收实施细则》（见附件六）要求对工程项目进行安全抽检。 第五条 分公司项目管理部 （一）负责每星期五下午填写《在建工程环节安全风险信息周报汇总表》（见附件十）,收集汇总备案； （二）按照《安全风险管理考核（检查）实施细则》（见附件五）、按《安全施工检查验收实施细则》（见附件六）要求对工程项目进行巡检，确保工程施工安全风险的各项工作得到贯彻和落实； （三）每月5日之前，整理本月分公司巡检考核情况，并填写《工程施工安全风险管控考核（检查）汇总表》（见附件十一）、《工程施工安全风险管控考核表》（见附件十二）、《工程施工安全管理考核表》（见附件十三）上报公司项目3

管理部； （四）每月5日之前，整理本月工程安全风险管控情况，编制《分公司工程施工风险管控管理情况月报》并上报到公司项目管理部。 （五）负责收集上报工程项目各环节要求上报的报表。 （六）负责对《安全风险信息周计划》表的收集，确保工程施工安全风险的管控工作。 （七）明确分公司风险信息管理员设立，指导风险警示信息的收发工作；分公司的风险信息管理员负责将风险警示信息要根据风险级别按流程要求分别发送至相关人员，具体流程见附件一（风险警示短信流程图）。 第六条 项目部 （一）督促、检查项目经理风险警示信息传递及风险应对措施实施的监督管理；负责督促项目经理上报工程项目各环节要求上报的报表。 （二）负责督促项目经理按时报送《安全风险信息周计划》；将所有已审批的《安全风险信息周计划》转换为电子版并上报分公司项目管理部,以确保工程施工安全风险的管控工作的落实，具体流程见附件二（安全风险信息周计划上报流程）。 第七条 项目经理 对电信客户： 4

（一）根据《XXXX公司通信工程安全风险评估实施指引》、《XXXX公司通信工程施工安全风险管控实施指引》、《各专业工程安全风险评估省基准及评估工具》等文件，负责对建设单位工程管理部门的风险评估报告内容汇总。 （二）按照在设计（风险）评估报告基础上，结合施工组织和施工环境，制订施工组织方案，内容格式为《环节风险初评表》（见附件七），并提交建设单位审批。应包含WBS作业计划、各环节风险的初评等级、风险应对计划，并负责执行计划； （三）开工前2天施工项目经理现场勘查核实该施工环节实际存在的风险因素，施工内容、环节风险、实施实点等信息如实填写《施工前2天环节风险信息》（见附件九），同时按要求提交给项目部、分公司项目管理部、监理单位和建设单位等各所需部门。 （四）开工前组织施工人员进行风险因素、防范措施等签名确认的安全技术交底表，并提交给分公司项目管理部、监理单位和建设单位； （五）属于A、B级风险必须召集全部施工人员进行现场警示。项目经理向施工人员的警示内容必须详细到具体工序，提醒施工人员注意在具体工序作业时应防范的风险。 （六）每周四根据工程实际进度，制定下一周环节施工计划及下一环节施工计划，内容格式为《环节风险下周计划》5

（见附件八），同时提交给项目部、分公司项目管理部、监理单位和建设单位等各所需部门。 （七）符合环节风险A级条件的施工环节，项目经理在实施前必须报监理和建设单位项目主管书面批准，方可实施。一般情况下，施工开始前，必须有建设单位随工人员、监理人员到场，否则不能实施。 （八）在风险环节施工过程中，项目经理应确保施工人员掌握安全生产操作规范，明确风险警示内容和防范措施。 （九）项目经理负责上传发送至分公司风险信息管理员及分公司生产部门安全员的工作。（电信各专业风险级别参考《各专业工程安全风险评估省基准及评估工具》） 对移动及其它客户： （一）项目经理在施工前根据设计文件制定施工组织方案及安全防护措施，并提交建设单位及监理单位审批。 （二）工程施工前，项目经理对有关安全施工的技术要求向施工人员做详细的施工前安全教育工作，并在施工前提交《施工安全作业许可证申请表》。（见附件十四） （三）工程实施前，项目经理根据（移动及其它客户风险警示等级见附件十五）结合施工组织计划和施工环境对工程项目风险等级进行评估，并当移动及其它客户风险警示等级A、B级时，施工队长依照风险警示(短信)流程进行逐级转发。 6

（四）施工现场配备安全员进行现场监督负责，对违章操作者应当立即制止，并在危险部位设置明显的安全警示标志。 （五）每周四根据工程实际进度，制定下一周环节施工计划及下一环节施工计划，内容格式为《环节风险下周计划》（见附件八），提交分公司项目管理部。 （六）项目经理应根据不同施工阶段及周围环境，在施工现场采取相应安全施工措施，并做好现场防护； （七）施工现场安全防护措施分阶段实施，项目经理对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 第八条 现场项目安全员 （一）按照《安全风险管理考核（检查）实施细则》（见附件五）、按《安全施工检查验收实施细则》（见附件六）要求对工程项目进行自检，并将结果上报项目经理。 （二）对工程项目施工安全风险做出具体的定性、定量分析。 （三）在工程施工安全风险检查过程中，对发现工程项目施工安全风险管控上存在的问题，制定改进计划，做到有效防范工程安全事故的发生、确保工程建设顺利进行 。

第三章 通信工程施工安全风险管控管理流程 7

第九条 风险警示流程参照附件一《风险警示（短信）流程图》。 第十条 安全风险信息上报流程参照附件二《安全风险信息周计划上报流程图》。 第十一条 电信客户风险管控流程参照附件三《电信客户风险管控管理流程图》。 第十二条 移动及其他客户风险管控流程参照附件四《移动及其他客户风险管控流程图》。

第四章 风险管控标准 第十三条 本办法各专业风险（安全）识别及控制要点引用《各专业工程安全风险评估省基准及评估工具》。 第十四条 本办法参照《XXXX公司通信工程安全风险评估实施指引》、《XXXX公司通信工程施工安全风险管控实施指引》。 第十五条 本办法移动及其他客户风险安全管控引用 《卓越现场4P管理体系》。 第十六条 基本安全风险环节： （一）违章驾驶（失误操作、酒后驾驶、超载、超速）导致交通事故,造成人员伤亡； （二）意外交通事故（被动伤害）：没有按规范设置安全标志，施工人员没有穿反光衣及戴安全帽等被其他行驶车8

辆撞击伤亡； （三）公司车辆管理制度不严格,导致因车、因驾驶员问题发生事故，造成人员伤亡； （四）夜间作业、或早出晚归，项目施工地点多、远，驾驶时间超长，导致交通事故,造成人员伤亡； （五）车辆存在安全问题，车辆年龄老化、或未配备安全设施导致交通事故,造成人员伤亡。 （六）运输设备、材料途中人货混装；起重吊物、设备搬运操作不当，导致物体打击伤害。

第五章 通信工程施工安全风险考核条例及细则 第十七条 安全风险管理考核是指加强施工安全管理，实现对施工各环节安全风险的有效管控。具体要求见《安全风险管理考核（检查）实施细则》（附件五）、按《安全施工检查验收实施细则》（见附件六）。 第十八条 分公司每月填写《工程施工安全风险管控考核（检查）汇总表》（见附件十一）、《工程施工安全风险管控考核表》（见附件十二）、《工程施工安全管理考核表》（见附件十三），并在每月5号前提交项目管理部。每半年对分公司项目风险管理运行情况做出分析报告。每年1月5日汇总上年度整体运营分析、考核情况，并将结果报送项目管理部。 9

第十九条 项目管理部每月对分公司上月的项目风险管理做出相应评定。每半年对分公司项目风险管理运行情况做出分析报告。每年1月10日汇总上年度整体运营分析、考核情况，并将结果报送主管领导。 第二十条 项目风险管理分数由权重分、项目风险检查分数和风险管理事件分数组成。 （一）权重分：项目考核分配分值； （二）风险检查分数有项目经理、分公司项目管理部、项目管理部、甲方验收等分数组成； （三）风险管理考核扣分标准是依据在本项目施工过程中的项目风险关键事件，投诉或事故、客户验收问题、整改问题等要素组成。 第二十一条 对单个项目工程风险管理的考核： （一）项目经理、分公司项目管理部、项目管理部负责对项目工程的自检（验）、巡检（验）、抽检（验）、甲方验收和各检查项依据《检查实施细则》扣分内容的填写； （二）对项目的“风险管理事件”的管理考核评分依据扣分标准直接扣除。 （三）上级负责对下级填写的扣分内容的真实性进行审核。 （四）考核得分分数的计算方法：项目风险考核得分数=（项目安全风险权重分值*项目安全风险检查分）—项目风