ISO14001-2015版环境因素识别与评价控制程序

重要环境因素评价标准（ISO14001：2015）1 目的:分析、评价重大环境因素，确定重大环境因素的优先行动等级。

2 适用范围:适用于本公司所从事的活动、产品、服务中的重大环境因素以及供应商、承包方等为本公司提供服务时所产生的重大环境因素。

3 定义:3.1 重大环境因素：对环境具有或可能具有重大影响的环境因素。

3.2 正常状况：生产正常进行、设备正常运转的工作状况。

3.3 异常状况：生产设备的开机、关机、维修状况。

3.4 紧急状况：指火灾、水灾等。

4 职责：4.1 环境管理委员会负责对重大环境因素进行评价和对重大环境因素优先行动等级的判定。

4.2 环境管理代表负责对重大环境因素进行汇总、登录。

4.3 重大环境因素的优先行动等级由环境管理代表呈报总经理批准。

5 重大环境因素的评价：5.1 明显违反环境保护法律相关条文规定的可直接判定为重大环境因素。

5.2 正常状况下5.2.1 资源、能源的耗用（水、电、油、瓦斯、天然气、纸张）。

5.2.1.1 资源、能源的再生性（A）以目前状况考虑已缺乏1年内不缺乏不可回收 3 2可回收 2 15.2.1.2 使用中对环境的污染性（B）污染状况分值使用时不会产生污染 1使用时会产生污染 25.2.1.3 使用量（C）分值纸张（千张/月）用水量（吨/月）1 C≤1C≤1002 1＜C≤10100＜C≤2003 10＜C≤30200＜C≤5004 30＜C≤100500＜C≤10005 100＜C≤2001000＜C≤20006 200＜C 2000＜C分油（升/月）电（度/月）气体（M3/日）值1 C≤100C≤100C≤1002 100＜C≤300100＜C≤200100＜C≤5003 300＜C≤600200＜C≤400500＜C≤10004 600＜C≤1200400＜C≤8001000＜C≤20005 1200＜C≤2000800＜≤16002000＜C≤40006 2000＜C 16000＜C 4000＜C5.2.1.4 判别T=A×B×C T≥20为重大环境因素。

1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

环境方针目标和管理方案控制程序（ISO14001：2015）1 目的为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现对环境方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的环境行为。

2 适用范围适用于公司环境方针、目标和指标、管理方案的制定、更改与实施。

3 职责3.1 总经理制定环境方针，并负责方针、目标、指标、管理方案的批准。

3.2 管理者代表负责组织目标、指标与环境管理方案的制定，负责目标、指标、环境管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的组织实施。

3.3 各部门负责环境方针、目标、指标与管理方案的具体实施。

4 工作程序4.1 环境方针4.1.1环境方针的制定总经理以保护和改善环境、维护员工健康和人身为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。

4.1.2环境方针应确保：a、适合于公司的经营性质和规模以及环境影响；b、对持续改进健康预防作出承诺；c、对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺；d、为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础；e、与公司的其他方针一致。

环境方针为组织的环境职责和环境表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动依据。

4.1.3环境方针的更改每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。

环境方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。

4.1.4环境方针的宣贯a. 通过环境手册的分发，宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯；b. 管理部负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。

4.1.5 环境方针的公开总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开环境方针。

4.2 环境目标与指标4.2.1目标与指标的制定a. 环境管理者代表于每年2月份组织各部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标与指标，编制《环境目标指标》，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效；b. 体系建立之初的环境目标与指标，由环境管理者代表根据初始环境评审结果，组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。

精品文档Q/XXXX环境因素识别、评价与更新控制程序XXXX有限公司发布环境因素识别、评价与更新控制程序1 范围本程序确定了识别和评价公司在生产管理活动中能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素的方法和要求，以确定和更新重要环境因素，并对其进行控制。

本程序适用于本公司管理活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。

2 规范性引用文件G B/T 24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》Q/XXXX 201-01-2016《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 216-02-2016《记录控制程序》3 术语环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)人事行政部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责；b)人事行政部是重要环境因素识别和评价的主管部门，负责组织影响环境的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素；c)公司各部门负责本部门的环境因素识别和初步评价、环境管理方案的实施；d)管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批。

5 管理内容、方法与要求5.1 环境因素的识别与评价时机在下列情况下，公司应进行环境因素的识别和评价：a)公司进行初始环境评审时；b)相关法律法规发生变更时；c)相关方要求时；d)公司生产经营任务和内容发生较大变更时。

5.2 环境因素的识别5.2.1 环境因素识别的范围应涵盖公司管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的各个方面。

5.2.2 在识别公司活动、产品或服务中的环境因素时，应考虑a)公司生产经营活动对环境的影响；b)法律、法规及其他要求；c)相关方的关注和要求；d)环境因素的三种状态：正常（例行的作业活动）、异常（计划中但非例行活动）和紧急（合理预见，但不能预见何时何地发生）状态；e)环境因素的三种时态：过去（以往遗留的环境问题）、现在（现在的污染及环境问题）和将来（计划中的活动在将来可能产生的环境因素、产品出厂后可能带来的环境影响等）；f)六个方面内容：大气污染、水污染、废弃物污染、土地污染、资源及能源的消耗及当地环境问题和社区问题等。