湖南科技大学基建工程施工现场签证管理办法-湖南科技大学基建处

工程现场签证管理办法
第一条 签必须保证签证真实性； 2、先审批后实施原则：工程部收到施工单位申报的《工程签证申请单》后，填报
《工程签证审批单》，公司审批通过后在《工程签证申请单》上签字，返还施工单位开 始实施；
3、完工确认原则：施工单位完成工程签证的施工后，填报《工程签证确认单》，报 监理单位、工程部审核签字确认；
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2、初审预估工程量和费用，并对工程签证与合同的界面关系及责任划分出具意见， 提出相关优化和建议意见；
3、收集整理相关资料，做好工程签证台帐，及时掌握动态成本情况； 4、审核施工单位上报的签证费用。 第五条 财务管理部部职责 1、财务部每月3日前对上月工程签证单进行核对，以避免重复签证的现象。工程部 或成本合同部必须无条件积极配合，提供工程签证单明细表、工程签证台账等。 2、、签证管理中，财务部应建立工程签证台账。工程部每周星期五下班前将本周原 始签证单送公司档案室存档并报财务部备案，每月3日前，成本合同部汇同工程部与施工 方核对上月签证单，完毕后三方在核对清单上签字确认。每月5日前，财务部将上月所有 工程签证与成本合同部或工程部提供的原始三方核对清单进行核对，核对完毕后，财务 在三方核对清单上签字，原件一份留财务，一份由成本合约部在6日送档案室归档。 3、财务部一律凭成本合约部和工程部、监理公司总监签字认可的签证单作为工程款 结算的依据。签证单项金额在50，000元以上的，成本合同部应通知财务部进行现场核实 签字。 第六条、工程签证的确认 1、现场签证事项发生后7天内，施工单位必须向业主提报签证原始资料（包括签证 编号、签证理由、签证事项、计算数据、测量图片等），签字手续齐全； 2、承包商根据双方合同资料及甲方的《工程联系单》完成相应的工作后，工程部、 成本合约部、监理做现场计量定量，办理《现场计量记录表》。 3、施工单位按照公司统一的格式编制《工程签证单》，在工程签证单中写明原因、 完成部位及尺寸、使用材料、机械设备等具体内容，并将公司《工程联系单》或工程会 议纪要及可能的《现场计量记录表》、设计变更图纸资料、照片等附在后面构成一份完 整的签证文件。 4、工程部档案员收到施工单位经过监理公司审核确认后的工程签证资料后，进行项 目公司内部审批。审批流程为工程部现场工程师→工程部长→工程总监→成本合约部→ 财务管理部→项目总经理→总经理→董事长→工程部档案员。工程部档案员根据审批结 果处理《工程签证单》，发送给施工单位、监理公司，工程部、成本合约部、财务管理 部存档。

基建工程设计变更与签证管理办法
一、工程设计变更的具体经办人为现场项目负责人，具体负责与施工、设计、监理等有关单位和人员的联系，并负责分发设计变更通知单。

二、所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。

特殊情况下的口头承诺，事后应马上补办设计变更通知单。

三、由于各种原因引起设计变更造成的工程费用有较大增加，应注明增加部分费用的具体内容。

四、设计变更一般经由项目管理人报处内施工质量、技术负责人，审查并由处务会研究决定后，以书面方式通知设计单位，设计单位出具符合规范的变更通知并发至相关单位，方可付诸实施。

五、现场施工过程中发生的各种签证均需在工程例会上讨论研究后，由项目负责人报处长同意后签署。

重大签证报分管校领导同意后签署。

六、所有工程的设计变更由项目负责人分发到以下单位和人员：设计单位、施工承包单位、处领导、资料室、预决算员和各专业现场施工管理负责人
七、各专业工种的设计变更应加强互相联系，避免信息不畅造成新的变更和费用增加。

工程项目现场签证及结算管理办法项目现场签证及其结算管理办法1概述1.1为进一步规范公司基本建设和常规技改（以下简称:工程项目）现场签证管理，保证项目实施过程投资、进度受控，特制订本管理办法。

1.2本办法适用于公司主体的各类工程项目，各子公司、托管公司参照本办法执行。

2术语与定义2.1现场签证是指在工程实施过程中，在施工合同约定的范围内，确认施工单位在设计图纸（包括设计变更和设计修改通知单）之外实施的工程量的行为。

2.2设计变更及现场签证的界定：凡涉及图纸修改的实施内容变更，由项目单位或项目组（以下简称：项目组）办理设计变更手续，具体根据公司设计变更管理制度执行。

凡实施内容无法在图纸上反映的，由项目组对实施内容进行现场签证确认。

3.现场签证的范围3.1施工合同约定建设单位应给施工单位提供的施工条件不完整，或者随着工程的进展需要补充或完善，且委托施工单位实施的，如地下障碍物处理等。

3.2施工合同中规定的特殊措施费用按现场签证结算的，施工方案批准实施后，实际措施或数量由现场签证确认。

3.3因特殊施工组织需要，要求施工单位实施的工作内容或因为设计变更等原因造成重复施工的。

3.4其他需要现场签证确认的工作内容。

4.管理职责划分4.1项目组4.1.1负责工程项目实施过程现场签证的确认并对签认的工程量负责，涉及施工方案审批的，须按照公司相应流程批准后实施。

4.1.2委托监理单位对现场签证进行审核确认，并督促施工单位建立现场签证管理账户。

4.1.3负责每月对本单位各工程项目的现场签证按项目汇总后向第1页，共3页运营管理部备案，并对现场签证费用结算判定提出初步意见（如结算原则、责任判定）。

4.2技术部4.2.1是公司现场签证的归口管理部门。

4.2.2负责现场签证涉及施工方案的审核，并对现场签证的实施情况进行监督检查。

4.2.3负责现场签证的记录管理，组织判断现场签证费用的结算方式。

4.2.4负责根据经确认的现场签证，对施工预算进行审核，并根据合同约定进行结算。

工程现场签证管理的规定一、现场签证控制目标：为了维护工程现场签证的严肃性，规范工作流程，明确签证经办人员的职责，便于办理工程结算，有效地控制成本，保障公司利益，把现场签证费用控制在合理的造价范围内，制定本管理的规定。

二、签证部门职责及签证流程1、造价部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。

2、工程部、造价部负责贯彻执行本管理办法3、现场专业工程师负责现场签证工作的检查、核实、验收并签字认可形成记录。

4、现场工地办主任负责现场签证的监督实施及相关部门的沟通。

5、工程部负责工程签证的抽查、汇总、编号、登记并把经确认的签证下发承包商及发送造价部（原件），其他相关部门发复印件。

6、造价部负责审核签证工程造价金额并确认是否计入结算。

7、工程签证仅证明签证事实。

任何按本办法规定审核的签证并不绝对代表公司会给予分包单位经济补偿、工期顺延或其他承诺。

公司将按照承包合同及相关法律法规办理签证结算，只有经过符合程序及公司领导审核后方能作为最终结算依据。

8、签证金额小于或等于3000元的由工程部、造价部直接办理签证单；签证金额小于或等于5万元的由分管副总负责审核；签证金额小于或等于10万元的由总经理负责审核；签证金额大于10万元的由董事长负责审核9、操作流程：施工单位提出现场签证，由监理单位根据提出的内容进行检查、核实，监理单位相关人员签字盖章后，由工程部进行复查，并签署意见，造价部根据签证进行审核、结算，并报公司领导审批。

三、工程签证的内容及产生的原因：1、有明确的工程指令，但需根据现场实际情况确定实施范围、程度、数量的工作；2、有明确的工程变更指令，但在指令发出时，承包单位已按原设计完成的部分或全部工作，需要返工的；3、由工程部或公司管理人员直接安排承包单位完成的与承包工程直接相关或与现场管理有关的工作；4、按照合同及工程惯例，本应由某一承包单位完成，因故由工程部安排另一承包单位完成的工作；5、不论属于合同内或合同外，在施工完成后无法证明，而日后可能需由公司结算支付费用的工作；6、某一承包单位因自身利益受损向另一承包单位索赔，而需由公司证明的事实；7、因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）8、施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；9、在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化,导致工程量增减10、材料代换或其他变更事项；合同规定需实测工程量的工作项目等。