采购管理知识笔试试题及答案
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采购管理制度考试试题
考试时间：60分钟 总分：100分
姓名：
单选题（共16题，每题 2 分，共32分） 1、
酒店所有⽤用品采购必须 ，由各部⻔门根据实际情况填写品名、数量及规格（有1.
特别要求的需加以注明），经 确认后签字。( A )
填写采购申请单 部⻔门负责⼈人 B.提交书⾯面申请 本⼈人 A.
C.填写采购申请单 本⼈人 C.提交书⾯面申请 部⻔门负责⼈人
经仓库确认的采购申请单送交采购部，由采购部寻找供应商报价，要求不得 2.
少于 报价，并在采购申请单上注明 及物品价格。( C )
⼀一家 品名 B.两家 供应商名称 A.
C.三家 供应商名称 D.四家 品名
厨房⽇日常采购由使⽤用部⻔门在订货前⼀一⽇日 酒店⽤用友供应链系统填写采购订单，采3.
购部根据市场货源情况及时与供应单位联系组织次⽇日送货。( A )
A.17:00 B.18:00 C.19:00 D.16:00
厨房⽇日常采购的价格受市场影响浮动较⼤大，要求由采购部、成本部及使⽤用部⻔门联合4.
成⽴立市场价格调查⼩小组每 做⼀一次市场询价，并形成 报财务总监。( A )
⽉月 市场调查报告 B.⼗十天 市场调查报告 A.
C.两周 数据图表 D.⼗十五天 数据图表
在采购部寻找供应商的同时，由采购部、成本部及 进⾏行市场询价，并形成书⾯面报5.
告与采购申请单⼀一起送交 审批。（ B ）
⾏行政部 财务经理 B.使⽤用部⻔门 财务总监 A.
C.使⽤用部⻔门 财务经理 D.⾏行政部 财务总监
由于市场变化或其他原因造成购买时价格⾼高于有效订单报价或数量多于有效订单数6.
量时，必须 ，经审批后⽅方能购买。（ A ）
重新办理补缺申购 B.重新填写采购申请单 A.
C.向财务经理提交书⾯面说明 D.向财务总监提交书⾯面说明
⽆无论是采购⼈人员⾃自⾏行购买还是供应商送货，货到酒店后，必须先 ，不允许采购8.
⼈人员或供应商直接将货物交付使⽤用部⻔门。（ B ）
放置采购部 B.与总仓验收⼈人员联系 A.
C.放置⾏行政部 D.与采购主管联系
采购申请单 ，各部⻔门应妥善保管，以备查询。（ C ） 9.
⼀一式两联 B.⼀一式三联 C.⼀一式四联 A.
供应⼚厂商优惠、折扣、赠送、回送等归 所有，并在报价中注明（ A ） 10.
酒店 B.采购员 C.采购部 D.使⽤用部⻔门 A.
如出现应急采购情况，需由使⽤用部⻔门电话请⽰示 ，经同意后⽅方可安排采购部实11.
施采购，应急采购后使⽤用部⻔门应按采购申请单审批流程补办⼿手续。（ B ）
财务经理级采购经理 B.财务总监及总经理 A.
C.财务总监 D.财务经理
采购部接到审批⼿手续⻬齐全的申购单后采购时间不超过 天，特殊情况不得 13.
超过 天，应急采购当天内完成。（ D ）
A.3 5 B.1 2 C.4 5 D.2 3
选⽤用供应商⾓角度采⽤用 原则。（ C ） 14.
A.多选择 B.⾼高品质 C.1+2+N. D.1+N+2
供应商为（ B ），可⾃自⾏行开具增值税专⽤用发票。 15.
A.⼩小规模纳税⼈人 B.⼀一般纳税⼈人 C.个⼈人 D.都可以
酒店采购物品时，需要获得（ B ）发票，可进⾏行增值税抵扣。 16.
A.增值税普通 B.增值税专⽤用 C.地税 D.都可以
多选题（共 3题，每题4 分，共12分） 2、
购买过程中要认真检查所购买物品的 标准等相关内容，坚决杜绝假冒伪劣等17.
不合格商品流⼊入酒店。（ABCD ）
A. 品质 B.商标 C.期限 D.卫⽣生
各项进货均由总仓验收⼈人员按收货凭证进⾏行验收，每次到货需有⼆二⼈人同时验收，根18.
据收货凭证、发票核对货物的 价格、数量、⾦金额是否⼀一致，货物验收合格后
，即开出验收⼊入库单并签字盖章。（ABD ）
A.品名 B.规格 C.外观 D.质量
采购部根据审批⼿手续⻬齐全的采购申请单实施采购，采购回来的物品必须由 同时19.
验收，对不符合要求的⼀一律予以拒收并退回。（ BCD ）
A.⾏行政部 B.采购部 C.使⽤用部⻔门 D.总仓⼈人员
三、判断题（共5 题，每题2分，共10分）对的打“√”错的打“×”
对于需订货或供需双⽅方认为必须签约的经济活动先要与供应⼚厂商洽谈有关业务细节1.
，报管理层同意，达成协议后，共同签订采购合同经双⽅方法⼈人代表签字（特殊合同必
需取得合法公证）后⽅方能⽣生效。（ √ ）
凡经批准的各类申购计划，申购单、订货单、合同复印件等由采购部有关⼈人员根据2.
不同时间交总仓验收⼈人员作收货凭证，⽆无任何收货凭证的货物，验收员有权拒收。（
√ ）
采购⼈人员零星的采购可以直接⽀支付现⾦金。但不得超过500元，超过500元的办理转账3.
结算，超过1000元必须办理现⾦金结算的须经财务总监同意。 （ × ）
使⽤用部⻔门经总仓核实后交采购部，采购部审批后集中送财务经理审批，财务经理审4.
批后汇财务总监审批，财务总监审批后交由办公室分发给各相关部⻔门。（ × ）
购买商品时，多家供应商提供的商品质量，价格⼀一致的情况下，不需要考虑是否获5.
得增值税专⽤用发票。（ × ）
四、填空题（共 14空，每空2 分. 共28分）
采购申请单由采购部经理 统⼀一安排招商、确认和报价。 1.
选⽤用供应商⾓角度采⽤用1+2+N原则，所谓1+21+N指⼀一类商品⼀一个 主 供应商，2个辅2.
助供应商，N个考察 供应商。
供应商按 ⽉月结⽅方式结算，每⽉月10⽇日前按要求⾄至财务应付账款处核对上⽉月送货记3.
录，结账期为⽉月结后 90天，所有结算必须取得合法发票⽅方可付款。
采购合同要求最少⼀一式 2 份，供应商与酒店各执⼀一份，酒店⽅方合同采购部复印4.
留存，原件交财务部纳⼊入合同管理范围存档。
应急采购，使⽤用部⻔门必须电话请⽰示财务总监或总经理，经同意后⽅方可实施采购5.
，应急采购后使⽤用部⻔门应按采购申请单审批流程流程补办⼿手续。
供应商优惠、折扣、赠送、回送等归酒店所有，并在报表中说明。 6.
五、问答题（共6题，每题3分，共18分）
简述采购申购单审批程序? 1.
使⽤用部⻔门填写采购申请单后交采购部，采购部审批后集中送财务经理、副财务总监、
财务总监审批，财务部审批后汇总送总经理审批，总经理审批后交由采购部下单实
施。
如何做好采购择商和价格管理⼯工作？ 2.
所有采购项⺫⽬目的择商、报价必须由采购部在充分准备、掌握市场⾏行情的条件下择优确
定，使⽤用部⻔门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应⼚厂商及购物意
向主动通报采购部，由其选定质优价廉服务好的供应商；
确属疑难采购项⺫⽬目，采购部应及时与使⽤用部⻔门进⾏行沟通，研究对策，必要时可由使⽤用
部⻔门派⼈人⼀一同采购。⽆无⼒力解决的必须及时上报，不得拖延误事
简述酒店常⽤用物资采购项⺫⽬目结算流程？ 3.
酒店常⽤用物资要求寻找供应商按⽉月结⽅方式结算，结帐期为⽉月结后的90天，统⼀一办理转
账结算。
采购物品时应注意事项？ 4.
所有购买活动必须依据有效订单规定的项⺫⽬目、数量、价格、时限、供应⼚厂商及相关要
求进⾏行
购买过程中要认真检查所购买物品的品质、商标、期限、卫⽣生标准等相关内容，坚决
杜绝假冒伪劣等不合格商品流⼊入酒店
对于需订货或供需双⽅方认为必须签约的经济活动先要与供应⼚厂商洽谈有关业务细节，
报采购部经理同意，达成协议后，共同签订采购合同经双⽅方法⼈人代表签字（特殊合同
必需取得合法公证）后⽅方能⽣生效。
采购物品验收应注意事项？ 5.
每次到货需有⼆二⼈人同时验收，根据收货凭证、发票核对货物的品名、规格、价格、质
量、数量、⾦金额是否⼀一致
作为⼀一名优秀采购员，应具备哪些素质要求？ 6.
