采购部工作流程图
文献名称 采购部管理制度与工作流程 编号 日期
副总经理签订 副总经理签订 财务经理签订
拟订 总工程师签订 总经理审批
一、 目旳：
为规范采购流程，提高采购工作旳效率，特制定本制度。
二、 合用范畴：
合用于我司采购管理。
三、内容：
1、 总则
为加强采购工作旳管理，提高采购工作旳效率，制定本制度。所有旳采购人员及有关人员均应以本制度为根据开展工作。
2、 采购基本流程
各部门请购单---采购筹划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同旳签订（拟定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算
合同旳签订
交货验收 验收合格
入仓 财务部确认付
采购筹划 审批
寻找供应商 分 销 部
工程部
生产研发部总经理寻价、比价、填写请购单
验收
退货 财务结算 报总经理采购洽谈一、申请商品采购流程图
二、申请付款流程图
三、商品到货验收流程
分销：
项目：
生产： 副总审批（有合同）
副总审批（无合同） 总经理审批
分销部 副总审批 项目部 提出需求
提出需求
总经理审批 采购订购 采购订购
生产部 提出需求
总工审批 总经理审批 采购订购
采购 财务经理审批 根据供应商帐期总经理审批
采购填写进仓单 成本会计打进仓单 仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等
合格进仓，不合格退回供应商 采购填写进仓单
成本会计打进仓单 仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等
采购填写进仓单 成本会计打进仓单 仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商
合格进仓，不合格退回供应商 生产部验收与否合格 申请商品采购及付款筹划流程图
1） 采购筹划：采购员应根据请购单和公司生产筹划、销售筹划制定采购筹划。 需提交资料：
1、 选择供应商；
2、 询价；
采购 采购筹划
采购部工作流程图
1、 采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购计划 审批
寻找供应商 采 销 员
采 购 经理
采 购 总 监
总经理
寻价、比价、议价
采购洽谈 采购需求
一、申请商品采购流程图
二、申请付款流程图
三、商品到货验收流程
1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2） 供应商的选择和考核： 采购部审批（有合同）
采购部审批（无合同） 总经理审批 销售部 提出需求 合同的签订
交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料
验收
不合格
退货 报总经理
审批
采购订购
采购 采购总监审批 根据供应商帐期限
总经理审成本会计审核入库单 门店凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 门店打入库单 财务结算
财务对账 财务部确认付款条件及帐期
计划对账 入仓 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价 。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、 采购管理制度：
1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
采购管理流程图
随着企业规模的扩大和国际化业务的发展，采购管理成为企业日常运营中不可或缺的一环。采购管理的流程图可帮助企业清晰地了解和掌握采购流程，从而提高效率、降低成本、改善供应链管理。本文将基于题目，以流程图的形式呈现采购管理的各个环节。
采购管理流程图一共涵盖五个主要环节，分别是需求识别、测算与分析、供应商选择、合同签订和采购执行。以下是详细的流程图说明。
【需求识别】
在这个环节，企业需要识别并明确自身采购需求。该环节的具体步骤如下：
1.1 需求识别与定义：企业相关部门根据业务需求和目标，明确需要采购的产品或服务，包括数量、质量要求等。
1.2 需求审批：相关部门对采购需求进行审批，并确保与企业战略和预算的一致性。
1.3 需求发布：将采购需求发布给采购部门，并告知采购部门相关要求和时间周期。
【测算和分析】
这个环节主要是对采购项目进行测算和分析，以便为后续的供应商选择提供决策依据。具体步骤如下：
2.1 市场调研：采购部门通过市场调研收集相关供应商信息，包括产品价格、质量、供货能力等。
2.2 技术评估：根据采购需求和产品要求，对可能的供应商进行技术评估，评估其产品的技术能力和适配性。
2.3 经济测算：采购部门进行经济测算，考虑采购项目的成本、效益、回报率等因素，以确定财务可行性和投资回报。
2.4 风险评估：评估潜在供应商的风险，例如供应商的信誉度、交货能力、合规性等，以确保供应链的稳定性和安全性。
【供应商选择】
在这个环节，采购部门将根据测算和分析的结果，选择最合适的供应商。具体步骤如下：
3.1 筛选供应商：采购部门根据市场调研、技术评估、经济测算和风险评估的结果，对供应商进行筛选。
3.2 发出询价邀请：向筛选出的供应商发出询价邀请，要求其提供报价和相关技术参数等。
3.3 报价评估：采购部门对供应商提交的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，以选择最优供应商。
采购业务流程图
一、采购申请审批流程1.110000元以下采购：
报送采购计划
合格采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用申购部门验收不合格财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心实施采购（10000元以下）
采购是否是否采购明确原因和办法总经理审批1.210000元～30000元采购：
报送采购计划
合格采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用申购部门验收不合格财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心组织不少于三个部门的工作人员进行议价
签订合同，供应物资是否是否采购明确原因和办法总经理审批1.330000元以上采购：
是报送采购计划
合格采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用申购部门验收财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心组织招投标，确定供货商
签订合同，供应物资否是否采购明确原因和办法总经理审批回复二、紧急采购申请流程
三、服务中心应急小金额零星采购紧急采购申请
副总经理、总经理同意
经营发展中心指定采购实施部门
申购部门验收、使用
补办进仓手续申购部门3日内补办采购申请手续
服务中心小金额零星采购（500元内）
补办进出仓手续
月报表反映应急使用
