员工出差管理规定
XX集团员工出差管理规定
1.总则
1.1.制定目的
为进一步规范对员工出差的管理，制定本规定。
1.2.适用范围
集团总部所有员工，不包含外派常驻分、子公司的员工。
2.出差审批
2.1.员工出差当天往返者，由直接上级批准。
2.2.员工出差外地一天以上者，需事先填写《出差申请单》，并按
下列程序审批：
部门员工：报部门总经理或总监批准。
部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理批准。
2.3.如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示
同意后方可出差，并事后补签《出差申请单》。
2.4.员工凭《出差申请单》订购机票，及到财务部报销差旅费用。
2.5.出差返回后应及时通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。
3.交通工具
3.1.部门副总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车
或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。
3.2.集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐
火车时可乘坐软卧；其它员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。
3.3.员工出差，出发时公司安排车辆送往机场或车站。集团副总裁
及以上级别人员出差返回时，由公司安排车辆接飞机（或火车、汽车）。其它员工出差返回时，如两人或两人以上同时到达，公司安排车辆接飞机，如为一人，公司原则上不安排车辆，员工乘坐机场巴士到市区，从市区到家或公司的路程可乘坐的士。如一人携带大件物品等特殊情况，公司可安排车辆。
4.出差费用
4.1.费用标准
4.1.1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费
用，按照公司规定的标准和流程予以报销。具体标准见附件《国内差旅费报销标准表》。
4.1.2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿
费用，则员工可按照住宿标准的50%报销，但需提供出差地、出差期间的发票。
4.1.3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费
标准报销，超出部分，共同分担。
4.1.4.不同职级员工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分别报
销的，可按照高职级人员的交通费标准报销，超出部分，共同负担。
4.1.
5.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机
场、车站的交通费用。出差人员从市区往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。
4.1.6.如预计出差费用较大，可在办理出差审批的同时向公司申请预
借款。
4.2.不予报销项目
4.2.1.由分、子公司或其它单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报
销时由出差人注明，不再报销相关费用。
4.2.2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、
培训、考察统一支付的，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。
4.2.3.未经集团领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，
或办理非工作事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。
4.2.4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予
报销。
4.2.
5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住
宿超出标准的酒店，必须经集团总裁批准后方可报销超出费用。
4.3.报销流程
4.3.1.员工出差费用根据集团规定的标准凭票报销，不以现金补贴的
形式发放。标准之内的实报实销，超出标准的由本人承担。4.3.2.员工报销须提供出差期间实际发生的交通、住宿、伙食支出的
合法票据，并在每张票据背面简要注明用途，多名同事共同发生的费用，还需注明所有同事的姓名。
4.3.3.报销流程：
部门员工：员工填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》部门总经理或总监审核财务部审核总裁审批财务部处理。
部门总经理、总监：填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》财务部审核总裁审批财务部处理。
4.3.4.一次出差完成后，同行出差的各位员工应分别将各自的报销单
填写完整后，统一由一名员工交财务部处理。
4.4.其它
4.4.1.出差期间发生的招待费、礼品费等不属于差旅费范畴的费用，
根据公司费用管理办法处理。
4.4.2.严格禁止弄虚作假、虚报冒领行为，如有发生，一经查实，将
不予报销相关支出，并将已报销部分追回。同时，公司将根据情节给予处罚。
5.附则：
5.1.1.本规定由集团行政部负责解释。
