湘潭市残疾人劳动就业服务中心
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湘潭市残疾人劳动就业服务中心
2016年部门预算和“三公”经费说明
一、部门职能职责
我中心是正科级全额拨款事业单位,参照公务员管理工
资。现有编制人数9人,实有在职职工9人(较上年增加1
名工作人员),配备1辆公务用车。主要职能职责如下:负
责落实残疾人就业、扶贫、社会保障和救助等相关政策;负
责全市残疾人就业保障金的征缴、审核管理工作;负责农村
残疾人扶贫工作和农村残疾人实用技术培训;负责残疾人职
业康复项目(机构)的审核认定及评估;指导县市区残疾人
就业服务机构多渠道、多层次、多形式安置残疾人就业;负
责残疾人求职登记、推荐介绍等就业服务工作。
二、部门收支概况
2016年部门预算编报范围为本中心。收入包括公共预
算;支出既包括保障本中心基本运行的经费,也包括工作经
费等业务性商品和服务支出。
(一)收入预算,2016年年初预算数85.24万元,其
中,财政预算全额拨款85.24万元。
(二)支出预算,2016年年初预算数85.24万元,其
中,基本支出85.24万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2016年年初预算数为85.24万元,是指
为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项
支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公
用经费、业务性商品和服务支出。
(三)"三公"经费预算:2016年"三公"经费预算数6.9
万元(当年财政拨款6.9万元),其中:公务接待费2.9万元、
公务用车购置及运行费4万元、因公出国(境)费0万元。
"三公"经费预算数增减变动说明:与上年预算相比没有
增减变化。
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表1)
2016年部门财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 85.24 一、本年支出
85.24
经费拨款 85.24 (一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入
拨款
(二)国防支出
二、政府性基金收入 (三)公共安全支出
(四)教育支出
(五)科学技术支出
(六)文化体育与传媒支出
(七)社会保障和就业支出
85.24
(八)医疗卫生与计划生育支出
(九)节能环保支出
(十)城乡社区支出
(十一)农林水支出
(十二)交通运输支出
(十三)资源勘探信息等支出
(十四)商业服务业等支出
(十五)金融支出
(十六)国土海洋气象等支出
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收 入 总计 85.24 支 出 总 计
85.24
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表2)
2016年一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 社会保障和就业支出 85.24 85.24
20811 残疾人事业 85.24 85.24
2081101 行政运行 85.24 85.24
合 计
85.24 85.24
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表3)
2016年一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 基本支出
科目编码
科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 工资福利支出 59.02 59.02
30101 基本工资 24.72 24.72
30102 津贴补贴 20.76 20.76
30103 奖金 8.54 8.54
30104 社会保障缴费 5 5
302 商品和服务支出 19.01 19.01
30201 办公费 5.49 5.49
30202 印刷费 0.54 0.54
30206 电费 0.9 0.9
30207 邮电费 0.36 0.36
30211 差旅费 1.98 1.98
30213 维修(护)费 0.54 0.54
30215 会议费 1.08 1.08
30216 培训费 0.45 0.45
30217 公务接待费 1.35 1.35
30228 工会经费 0.55 0.55
30229 福利费 1.14 1.14
30231 公务用车运行维护费 4 4
30299 其他商品与服务支出 0.63 0.63
303 对个人和家庭补助支出 7.21 7.21
30311 住房公积金 7.01 7.01
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.2 0.2
合 计
85.24 66.23 19.01
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表4)
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
上年预算数 本年预算数
合计 因公 出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计
因公
出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接
待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置
费
公务用车
运行费
6.9 0 4 0 4 2.9 6.9 0 4 0 4 2.9
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表5)
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码
科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
无 无 无 无 无
合计
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表6)
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 85.24 一、本年支出
85.24
经费拨款 85.24 (一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 (二)国防支出
二、政府性基金收入 (三)公共安全支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款 (四)教育支出
四、上级补助收入 (五)科学技术支出
五、其他收入 (六)文化体育与传媒支出
(七)社会保障和就业支出
85.24
(八)医疗卫生与计划生育支出
(九)节能环保支出
(十)城乡社区支出
(十一)农林水支出
(十二)交通运输支出
(十三)资源勘探信息等支出
(十四)商业服务业等支出
(十五)金融支出
(十六)国土海洋气象等支出
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收入总计 85.24 支 出 总 计
85.24
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表7)
2016年部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款
政府
性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码
科目名称 小计
经费 拨款 纳入一般公共预算管理
的非税收入
拨款
类 款 项
208
社会保障
和就业支出
85.24 85.24 85.24
20811
残疾人事
业
85.24 85.24 85.24
2081101
行政运行
85.24 85.24 85.24
合计
85.24 85.24 85.24
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表8)
2016年部门支出总表
单位:万元
功能分类科目
合计 基本支出 项目支出
科目编码
科目名称
类 款 项
208
社会保障和就业支出
85.24 85.24
20811
残疾人事业
85.24 85.24
2081101
行政运行
85.24 85.24
合计
85.24 85.24