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新供方质量管理体系审核

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4教育培训文件管理变化点管理ab产品、过程的设计及开发a3技术人员人数审核日期a2员工人数a1新供方体系审核表分类分值供方名称受审核地址5管理职责审核人员c监查项目工程技术人员的配备 公司质量活动的参与审核组长主要产品公司高层对质量信息的掌握b管理评审工作的开展供方陪同人员计划供应产品质量目标工作的开展产品重要度质量人员人数项目主审人员公司的组织机构及各部门职责权限的明确公司质量部门的配备及质量负责人的权限质量人员的配备内部质量管理体系审核的实施质量体系管理文件方面的规定及实施技术文件方面的规定及实施产品、工艺设计和开发方面的管理规定设计输入资料的内容设计输出文件的内容及发放开发各阶段对产品的检验及确认记录开发计划的制订及实施变更时的具体要求变更的实施及记录变更初物的检验及其记录形式变更初物的标识开发各阶段问题的改进初期流动管理变化点管理规定相关部门对变化点管理的重要性及要求的掌握对新招员工、转岗员工培训的实施对检验人员培训的实施
对操作人员培训的实施

对供方的选择、评价、重新评价及指导
主要原材料及零部件的采购要求的明确

QR10.01.1.20-4c
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9检验控制

生产过程
控制
8

6采购管理7a生产设备检测、试验设备能否满足使用要求babcaa模具、工装的寿命管理及刀具、砂轮等工具的管理生产设备的台账的建立及记录情况生产设备的配备材料或零部件的采购控制
生产设备的管理规定
对供方进行等级划分并对最差供方所采取的措施
对外购件及原材料的不良信息的掌握及落实

g
仓库的管理要求及实施情况
操作人员对本岗位的操作要求和质量标准的掌握
按工艺文件及作业文件的执行情况

安全特性及功能特性的识别
对实现安全特性及功能特性的工序的管理

主要管理项目的工序能力及其不足时的对策

f
de检验标准的制定及分发对实现安全特性及功能特性工序的变更的管理仓库产品的先进先出管理
仓库产品的防护管理

生产现场产品的标识及定置管理
各要素作业及检验的环境情况
质量及生产计划看板管理

生产现场产品的防护

回炉料、可用余料及不合格材料的标识、隔离

产品的批次标识及先进先出管理
批次管理的相关记录

重点工序及特殊工序的生产设备的管理状况
关键工序的识别及作业文件的配备
作业指导文件的内容

对生产设备的定期检查、日常点检等管理的执行

原材料的管理要求及收发情况
原材料的标识管理

成品检验的执行情况
可靠性试验的实施及记录
检验数据的保管、保存
检测、试验设备及设备监控用仪器仪表的配备

检验标准中的检验项目的要求
检验标准的内容
进货检验的执行情况
过程检验的执行情况
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11产品实物质量a5
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325

410

质量异常的管理规定及员工对规定的掌握程度
质量问题信息的传递
各责任部门领导对不良质量信息的掌握

不合格品的标识、隔离不良对策的内容及其效果的跟踪和确认对策措施的固化主要的、重大的质量问题的原因调查及对策情况不合格品的处理及返修、返工处理后的产品检验检测、试验设备的管理规定检测、试验设备的检定、校准及其标识产品实物质量的抽检情况检测、试验设备档案的建立及记录情况质量问题处理的规定及归口管理部门质量异常的处理审核评价总分测量设备评价分数410325127910b

a

a
不合格品的管理规定及处理权限的规定
c
质量管理的常用工具及技术的运用
质量改善活动的开展

实评得分
实评总分
×100 =
×100 =

0%
20%
40%
60%
80%
100%
1.管理职责
2.文件管理3.设计及开发4.教育培训5.变化点管理6.采购管理7.生产设备管理8.生产过程控制9.检验控制10.测量设备管理11.产品实物质量12.质量异常处理

审核分数分布图
郭军安 2009.3.9杨光玉 2009.3.9
注： 5分； 3分、4分； 0～2分。

该报告分发至物资公司开发部、质量中心体系管理部、供方
结论：审核通过，但仅限开发EG33气缸头产品并指定新机加线加工，整改不合格项后，可
进入后序开发活动。

审核人员/日期体系管理部经理/日期路新、张效民、邢彦文2009.3.6审核评价：质量中心总经理/日期

该公司专一生产气缸头，管理机构简单，各部门职责明确；新建的CG、CB两条机加线生
产设备完好并能对其进行有效管理；检验岗位设置齐全，专检、巡检、终检分工明确；量检
具的管理到位，具有国家二级计量资格；有一定的同类产品设计研发能力；员工队伍相对稳
定，团队学习进取意识较强。
但是，在本次审核中也发现了以下几个方面的问题：⑴新机加车间（生产CG、CB产品）
检验标准与检验记录及实际执行情况存在许多不相符的项目。⑵个别检测设备不能满足大长
江的质量控制要求。⑶毛坯产品放置于地面，未使用周转器具。⑷压铸，铣两大面、机加分
别在三个地方且距离较远，产品防护措施缺乏，外观易碰伤。⑸作业标准、检验标准存在多
处表述不清的地方，如尺寸和时间要求未标注公差范围等。⑹质量改进能力相对较弱，原因
分析可能性多，对策空泛，没有数据支持，不能查找到末端原因等。
本次审核是抽样进行的，可能会存在其它不合格。根据本次审核的情况，共提出12项不
合格项及10项建议项，具体情况详见《不合格项清单》及《建议项清单》。

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如何做质量管理体系审核(PPT39页)

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第六讲 内部质量审核的实施
2. 现场审核(续)
➢ 客观证据的收集 -- 收集客观证据的方式 -- 客观证据的形式
12
第四讲 审核策划
1.内部审核工作计划
➢ 年度审核工作计划应考虑的因素 -- 纳入公司经营计中 落实审核组织部门 确定审核的时间等
13
第四讲 审核策划
1.内部审核工作计划（续）
➢ 当出现以下情况时，应增加内部审核。
-- 第二方审核前 -- 第三方审核前 -- 运行有效性存在潜在威胁 -- 经出现失效
如何做质量管理体系审核(PPT39页) 培训课 件培训 讲义培 训ppt 教程管 理课件 教程ppt
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第五讲 审核检查表的编制
3. 检查表的设计要点
应对照标准及公司的质量体系文件 应选择典型的质量问题 应突出被审区域的主要职能 具备完整的覆盖面 可加大抽样面
➢ 现场审核记录 记录应清楚、全面、易懂、便于查阅 -- 记录应准确，例如什么文件，什么物资标识、产品批
号、设备编号、记录编号、合同号码、陈述人职位和 工作岗位等
记录的格式无统一规定，一般由审核员自定
如何做质量管理体系审核(PPT39页) 培训课 件培训 讲义培 训ppt 教程管 理课件 教程ppt
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第二讲 质量体系审核的特点
2.质量体系审核必须是一种正式的活动
供应商质量体系审核表

供应商质量体系审核表

供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网址:____________________________________电邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米其它: 平方米6、员工总数：人，其中工程技术人员人，品管人员人，生产人员人。

7、主要部门负责人：总经理业务部/市场部开发部/工程部资财部/物控部品管部生产部8、主要产品：9、主要设备：10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）11、公司成立于哪一年：创始人：12、公司营业额：去年：今年计划：13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样的证书？：14、有受过哪些主要客户的审核：审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。

二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。

b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。

供方现场审核检查表(制造商)

供方现场审核检查表(制造商)

七、过程控制
1
重要的工艺参数有规定（如压力、温度、速度）。
○
○
1.5
2
各工艺参数的执行有据可查（检查、调节按钮、显示仪）。
○
○
1.5
3
对检验结果作质量变化趋势分析、评价。
○
○
1.2
4
缺陷排除措施，做好记录，并对措施有效性进行验证。
○
○
1.2
5
重要产品/过程特性在文件中标识规定。
○
1.2
6
对关键特性采用SPC方法进行过程监测。
○
○
1.2
7
模具和设备受到有效监控。
○
○
1.2
8
试生产和批产时进行过程能力分析，能力不足时采取适当的措施。
○
○
1.2
八、产品监测
1
按控制计划和工艺卡片等对生产制造过程实施监控（定期实施过程自查）
○
○
○
1.2
2
有首件检验规定，并严格执行。
○
○
1.5
3
最终检验有详细的检验规程。
○
○
1.2
4
监测装置和方法对发现缺陷的合理性。
供方名称：
序号
内容
评价对象/结果
评分
程序文件
计划
实施
记录
一、质量管理体系
1
建立ISO9001或TS16949质量管理体系，并通过认证。
○
1.5
2
对ISO/TS16949技术规范有所了解，并按要求正在逐步实施。
○
○
1.2
3
质量方针符合汽车行业市场和顾客期望。
○
○
1.5
供方审核报告模版

供方审核报告模版

供方审核报告模版
一、审核目的
本次供方审核的主要目的是评估供方的综合实力、质量管理体系和交货能力，确保供方能够满足我们对产品和服务的需求，保证我们项目的顺利进行。

二、审核范围
1.供方的组织架构和人员配置；
2.供方的质量管理体系和相关证书；
3.供方的生产设备和工艺流程；
4.供方的质量控制措施和检测手段；
5.供方的供货能力和交货周期；
6.供方的售后服务和技术支持；
7.其他相关内容。

三、审核方法
本次审核采用的方法主要包括：
1.文件审查：审核供方的组织结构、质量管理体系文件、设备清单等相关文件；
3.采访：与供方的相关人员进行面对面的交流，了解其质量管理制度的实施情况、供货能力和售后服务等；
4.查阅资料：查阅供方的相关合同、业绩报表和客户反馈等资料。

四、审核结果
经过审核，供方审核结果如下：
1.组织架构和人员配备合理，有足够的技术力量和生产经验来满足我们的需求；
2.供方的质量管理体系完善，已取得了相关证书，并能够有效执行；
3.供方的生产设备齐全，工艺流程科学合理，能够按时交付产品；
4.供方的质量控制措施和检测手段完备，能够确保产品质量；
5.供方的供货能力强，可按时满足我们的需求，交货周期可靠；
6.供方的售后服务和技术支持体系健全，能够及时解决问题，并提供必要的技术指导；
7.其他相关内容符合我们的要求。

五、结论与建议
本次审核结果显示，供方具备满足我们需求的能力，可以作为合格供方。

建议在合同签订后，继续保持对供方的监督和审核，以确保其持续符合我们的要求，并及时解决出现的问题。

六、审核报告编制人员：
编制人：xxx
审核人：xxx。