内部审核计划表格

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. 2015年度内部审核计划

QR-8.2.2—01 NO：1/1

月份

部门 1月 2月 3月 4月 5

月 6

月 7

月 8

月 9

月 10月 11月 12月

最高

管理层 √

办公室 √

技术科 √

检查科 √

财务科 √

备注：1、每次内审前7天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和

参加人员。

编制：毕晓腾 审核：连志钢 批准：尹民贤

日期：2015/4/1 日期：2015/4/1 日期：2015/4/1 .

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2015年度内部审核计划

QR-8.2.2—02 NO：1/1

审核日期：2015年4月10日--11日

审核目的：评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2008 idt标准—要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。

审核依据：1. GB/T19001-2008idt标准

2.质量手册(A版)、程序文件(A版)及质量管理体系其他文件

3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件

审核范围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.

审核组 组长：连志钢

组员：陈忠民 王国义 单晓阳

日 程 安 排

日期/时间 受审核部门 标准条款 审核员

2015-4-10

8:00--8:30 首次会议

8:30--12:00 最高

管理层 4.1/5.1—5.6/6.1/8.1/8.5.1 连志钢

内部审核实施计划表

审核目的 评价质量目标和管理体系的符合性和有效性。通过内审了解管理体系的运行情况与结果，发现存在的问题并分析原因，为实现质量管理体系的持续改进。

审核范围 管理体系所覆盖的所有要素、所有场所、所有活动和所有部门。

审核依据 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、A/0版《质量手册》、A/0《程序文件》、《作业指导书》客户的要求、标书和合同条款、相关的法律法规。

内审组成员 内审组长：

内审员：

审核日期

审核方式 查阅文件和记录、抽查、面谈、观察、现场试验等方式进行审核。

日期 起止时间 受审核部门、人员及审核要素、审核人员

受审核部门/

人员 审核条款 审核人员

08:30-09:00 相关人员 首次会议 内审组长

09:05-09:25 相关人员 现场观察 内审组成员

09:30-12:00 最高管理者 4.1 4.2 4.5 4.5.1 4.5.13

09:30-16:30 技术负责人 4.2 4.3 4.4 4.5.4- 4.5.6 4.5.9

4.5.11 4.5.14-4.5.17 4.5.19-4.5.26

09:30-16:00 质量负责人 4.1 4.2 4.5.8-4.5.10 4.5.12 4.5.19

4.5.27

09:30-17:00 部门一 4.1.5 4.2.5 4.3.1-4.3.4 4.4

4.4.1 4.4.3-4.4.6 4.5.3 4.5.11

4.5.14 4.5.15 - 4.5.26 安排现场试验 日期 起止时间 受审核部门、人员及审核要素、审核人员

受审核部门/人员 审核条款 审核人员

09:30-17:00 部门2 4.1.5 4.2.5 4.3.1-4.3.4 4.4

序号标准条款条款内容可能性严重性风险频次初定审核月份实际审核日期1121.1高级管理层承诺与不断改善122每年1231.2组织结构，责任和管理权限122每年124252.1HACCP食品安全小组-食品法典第一步133每半年6、1162.2前提方案133每半年6、1172.3描述产品-食品法典第二步133每半年6、1182.4识别预期用途-食品法典第三步133每半年6、1192.5制定工艺流程图-食品法典第四步133每半年6、11102.6审核流程图-食品法典第五步133每半年6、11112.7列出与每一个工艺步骤相关的所有潜在危害，进行危害分析，并考虑控制已查明危害的任何措施-食品法典第七步第一项原则133每半年6、11122.8确定临界点（CCP）-食品法典第七步第二项原则133每半年6、11132.9为每一个CCP设定临界限值-食品法典第八步第三项原则133每半年6、11142.10为每一个CCP建立监控系统-食品法典第九步第四项原则133每半年6、112019年内部审核风险评估及审核计划表

高级管理层承诺

食品安全计划-HACCP一、审核频率确定通过公司风险评估的角度来制定审核频率、从以下几个方面考虑：1、公司体系中存在的风险。如，部门对标准条款的理解偏差，过程执行不畅，模拟追溯和召回过程发现的问题，过程识别的新风险，法律法规的更新等；2、如体系或是一致性不充分可能出现的严重后果。对于客户异物的投诉，公司要对异物控制进行不定期的审核；部门执行过程不符合策划要求，要增加对体系的理解；员工操作不规范带来的风险等。3、公司内部情况。公司可用GMP检查表，每月对工厂内部设施进行审核，对卫生情况进行检查，通过检查结果，更新内审策划。4、操作规范。对于设备设施的使用操作，可进行不定期的评审。产品种类多样，标签管理存在风险，应增加审核频率。5、2018年度二方、三方的验厂审核的审核结果。主要集中在设备设施的基础维护、清洁、异物等方面，可进行不定期的评审。二、BRC各款项审核频次：152.11建立纠正措施计划-食品法典第十步第五项原则133每半年6、11162.12建立验证规程-食品法典第十一步第六项原则133每半年6、11172.13HACCP文档和记录保存-视频发嗲第十二步第七项原则133每半年6、11182.14HACCP计划的评审133每半年6、11193203.1食品安全与质量手册122每年12213.2文档控制122每年12223.3记录填写与维护122每年12233.4内部审核133每半年6、11243.5供应商和原材料审批和绩效监督122每年12253.6规格122每年12263.7纠正和预防措施122每年12273.8不合格产品控制122每年12283.9可追溯性133每半年6、11293.10投诉受理224每半年6、11303.11突发事件管理、产品撤回和召回133每半年6、11314324.1外部标准122每年12334.2现场安保与食物防护236每季度3、6、9、122019.3.25344.3布局、产品流和隔离236每季度3、6、9、122019.3.25354.4建筑物构造、原材料搬运、制作、加工、包装和贮藏区236每季度3、6、9、122019.3.25364.5公共设施-水、冰、空气和其他气体236每季度3、6、9、122019.3.25374.6设备236每季度3、6、9、122019.3.25384.7维护236每季度3、6、9、122019.3.25394.8员工设施236每季度3、6、9、122019.3.25404.9产品化学和物理污染控制：原材料搬运、制作、加工、 包装和贮藏区236每季度3、6、9、122019.3.25414.10异物检测和清除设备122每年12424.11内务管理和卫生122每年12434.12废料/废料处理122每年12444.13过剩食品和动物饲料管理122每年12454.14害虫管理133每半年6、11464.15贮藏设施122每年12食品安全与质量管理体系

上

中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下

管理部5.2/6.2 ； 5.3； 7.1.2； 7.2； 7.14； 10.2；

业务部5.2/6.2； 5.3； 8.2； 9.1.2/9.1.3； 10.1；

采购5.2/6.2； 5.3； 8.4； 9.1.3；日期

被审核部门

生产部

品管部实施时间年度ISO9001内部审核计划

8月9月承认确认作 成

1月2月3月4月

工程部/开发部

总经理/管理者代表

备注：10月11月

PMC、仓库12月

①审核范围对应条款号，在适用被审核部门时，在条款号上打“（）”；无此符号为相关责任部门。

②实施日期中的：上—1~10日、中—11~20日、下—21~31日。6月7月审核范围（以下为对应的ISO9001标准条款号）审核组长

5.2/6.2； 5.3； 7.2/7.3； 7.1.3/7.1.4； 8.1；8.5.1/8.5.5；8.5.2 ；8.5.4；8.7； 9.1.3；10.2/6.1.1/6.1.2；

7.5/7.5.1； 7.5.2； 7.5.3； 5.2/6.2； 7.1.5； 7.1.6；8.5.2； 8.6； 8.7； 8.7.1； 8.7.2； 9.1.1； 9.1.3；10.2；5月XX有限公司

5.2/6.2； 5.3； 8.5.1； 9.1.3； 7.1.3； 8.5.2； 8.5.3；8.5.4/8.5.5； 10/10.1/10.2

5.2/6.2； 5.3； 7.1.2/7.1.3； 8.3/8.3.1； 8.3.2； 8.3.3；8.3.4； 8.3.5； 8.3.6； 8.5.6；

4.1； 4.2； 4.3； 4.4； 7.5/7.5.1； 5.1/5.1.1； 5.1.2；5.2；5.3； 7.1.1； 7.4； 8.1； 9.2； 9.3； 9.1.3；10.1； 10.3； 5.3； 7.1.1； 7.4； 8.1； 9.2； 9.3；9.1.3； 10.1； 10.3；