2016年度内部审核计划

审核目的审核依据审核范围审核组成员123456789101112
完成
备注:
批准： 审核： 编制： 表单编号：图例说明技术部
销售部计划
已实施审核
已纠正
跟踪审核
生管部
品质部
行政人事部
制造部
资材部
总经办
年度内部审核计划表
检查公司的质量管理体系是否符合国际标准ISO9001:2015的要求；是否得到有效的
实施和保持；是否符合公司质量管理体系策划的安排.1.国际标准 ISO9001：20152.质量管理体系程序文件
3.质量管理手册
4.适用的法律、法规和相关方要求.
公司质量管理体系涵盖的所有部门、活动、产品和服务。

月份
部門。

2016年度内部审核报告根据《2016年管理体系内审工作计划》安排，本年度分五个阶段完成了内审检查工作：到检查前策划、检查中记录、检查后总结、提出措施对薄弱环节进行改进。

通过总结会、安全生产会、质量技术例会、上半年经济会等渠道和方法将检查结果进行通报，能够覆盖管理体系的所有区域和产品，管理体系运行持续有效，但也存在一些不符合“三标准一规范”、“工程质量治理两年行动”及国家、行业相关法规的情况。

通过内审、日常检查及年底综合大检查，发现以下共性问题，制定纠正措施如下:1. 安全隐患发现不及时，安全资料追溯性不强，个别项目安全生产责任制落实不到位。

2.对外聘人员管理不到位，人力资源整体素质亟待提高。

3.部分项目土建及专业分公司相互间没有签订内部配合协议，在专业工程造价、进场时间及进度要求、付款方式、配合费用及管理职责等方面协调配合不力。

针对以上问题在管理评审报告中制定了纠正措施，在内审报告中就不再重复。

4. 直管项目资源配备和过程控制较弱，工程质量及安全隐患、工程档案及管理资料缺项、专业分包管控不到位、现场管理不规范等问题普遍存在。

纠正措施见《对直管项目检查情况的通报及处罚决定》。

5. 工期滞后带来管理成本增大，工期索赔经济资料收集及签认意识不强。

纠正措施1：2016年公司产值有所下滑，原因多方面，其中没有按照计划工期完成的项目较多，如何在2017年有限的施工有效期期间完成今年产值指标，需要工程监控中心积极协调组织，各分（子）公司大干快上，以产值保证各项指标的落实。

纠正措施2：在2017版《项目管理风险管控手册》和《企业管理风险管控手册》造价合约管理中对索赔经济资料收集及签证工作提出了明确的要求，各项目按照规定及时收集相关证据，分公司检点签证的办理情况。

6.省外项目及较偏远地区工程使用的施工机械存在的隐患较多。

纠正措施1：工程监控中心出台了《大型起重机械（塔吊、施工升降机）委托管理办法》，对省外项目及较偏远地区工程在租赁塔吊等大型机械设备时进行供方控制管理。

2016 年度内部审核方案、目的和范围1、对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况进行检查，以验证质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、有效性，识别持续改进的机会。

2、在2017 年1 月份完成对公司机关及相关项目部的房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工、建筑装修装饰工程施工所涉及的质量管理，以及上述工程施工及相关管理活动涉及的环境/ 职业健康安全管理的全部内审，将审核结果提交管理评审，以确定是否可以在2017 年 2 月接受管理体系认证审核。

二、审核内容及时间安排1、审核内容：ISO9001:2015、GB/T50430-2007、ISO14001:2015、GB/T28001-2011标准以及本公司管理手册和相应程序文件、顾客要求、有关法律、法规和其他要求，对上次内审不合格项进行现场验证。

2、审核组成员：XXXX。

3、本公司管理体系内部审核采用集中一次的完整审核形式。

4、内审时间：2017 年1 月中旬。

5、管理评审：2017 年2 月中旬。

1、最高管理者：---对QEOHS管理体系的有效性承担责任；---确保制定QEOHS管理体系的QEOHS方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；---确保QEOHS管理体系要求融入与组织的业务过程；---促进使用过程方法和基于风险的思维；---确保获得QEOHS管理体系所需的资源；---沟通有效的QEOHS管理和符合QEOHS管理体系要求的重要性；---确保实现QEOHS管理体系的预期结果；---促使、指导和支持员工努力提高QEOHS管理体系的有效性；---推动改进；---支持其他管理者履行其相关领域的职责。

2、体系运行代表：---确保QEOHS管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；---协助最高管理者实施QEOHS的承诺，提出调整组织机构、提供必要人力资源专项技能、组织的基础设施以及技术和财力资源的建议；---组织公司内部的QEOHS管理体系审核，协助最高管理者组织管理评审，组织对纠正和预防措施效果的验证；---向最高管理者报告QEOHS管理体系的绩效和任何改进的需求；---确保提高公司全体人员增强顾客满意的意识；---对QEOHS管理体系范围内产品和服务质量、环境和职业健康安全绩效,以及QEOHS管理体系的正常运行负全责。

年度内部审核计划ZG-02、审核目的审核质量保证体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量保证体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据二、审核范围：本公司质量保证手册覆盖的全部产品、全部部门及其涉及的过程。

三、审核依据1）公司《质量保证手册》；2）程序文件及其他质量文件；3）《固容规》、产品标准、合同。

四、审核组成员审核组长：党聚良组员：高银林、高银枝、孙占群、党国红、孙建文、柏春艳、刘振峰、冯二红、范翠平、仵晓强、高瑞亮、张换真、潘峰。

五、审核日期编制: （质保工程师）批准: （总经理）2016年1月4日〜2016年1月5日六、审核日程安排审核时间2016年1月4日~1月5日审核地点会议室内部体系审核通知单参加审核人员:高银林、党聚良、孙占群、高银廷、高银枝、党国红、孙建文、柏春艳、潘峰、 刘振峰、冯二红、范翠平、仵晓强、高瑞亮、张换真。

审核内容:质量手册中的各个环节如下:质量体系、管理职责、合同评审；文件和资料控制、质量记录控制；采购与材料控制、设备与计量 控制；检验控制，耐压试验控制；工艺控制、焊接控制；理化控制、不合格品控制；热处理控制、无损检 测控制；质量改进、人员培训。

审核目的审核质量保证体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求, 系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据审核范围本公司质量保证手册覆盖的全部产品、全部部门及其涉及的过程。

审核依据组长ZG-03确保质量保证体公司《质量保证手册》、程序文件及其他质量文件； 《固容规》、产品标准及合同 。

党聚良编制 日期审核 日期批准 日期时间：2016年1月4日审核员: 审核组长:时间：2016年1月4日审核员: 审核组长:时间: 2016年1月5日审核员: 审核组长:时间: 2016年1月6日审核员: 审核组长:时间: 2016年1月7日审核员: 审核组长:时间: 2016年1月5日审核员: 审核组长:ZG-05审核时间2016年1月4日内部质量体系审核报告受审部门审核目的审核质量保证体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求, 系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据确保质量保证体审核范围 本公司质量保证手册覆盖的全部产品、全部部门及其涉及的过程。

关于组织开展集团公司2016年上半年
第一阶段内部审核的通知
QG 1.2016-3
各公司、部室：
为了进一步提高内部审核质量，更好地了解与评价集团公司管理体系运行情况，及时发现管理中存在的问题并实现管理的持续改进，经集团公司批准，决定对体系内部审核进行创新。

一是在今年上半年围绕公司本年度工作重点及策划安排等前期工作，开展包含两阶段内部审核的滚动式审核。

上半年审核分为两个阶段，第一阶段审核时间为4月份，第二阶段审核为5月份，具体时间及审核部门将另行通知。

二是在今年下半年对各单位重点要素开展一次集中式审核。

根据以上安排，上半年第一阶段审核将在2016年4月12日至15日进行，具体安排见《集团公司2016年上半年第一阶段内审计划》。

为进一步加大对审核员的培养力度，提高审核员的专业素养，审核前企管部将组织内审员培训研讨会，并聘请有经验的外部审核老师前来培训和现场指导，具体时间另行通知。

各部门有增加内审员意向的，请与企管部联系，以提前安排培训事宜。

附录：《集团公司2016年上半年第一阶段内审计划》
企业管理部
2016年3月30日
附录：集团公司2016年上半年第一阶段内审计划QG1-34 №：
批准：李晓光（签批） 2016年 3 月30日
第四组审核具体安排
第四组审核具体安排。

******有限公司2016年内部质量审核计划书审核：确认：编制：二零一六年三月目录一、内部质量审核计划 (3)二、内部质量审核组别分布及图例 (4)三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 (4)四、附件 (4)一、内部质量审核计划1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。

2、审核性质：内部审核。

3、审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：ISO9001：2008标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。

5、审核组：组长 ****第一组（A）：****、****；第二组（B）：****、****；第三组（C）：****、****；审核流程：6、其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程的问题。

二、内部质量审核组别分布及图例时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部门管理者代表B B研发部 C C财务部 A A行政部 B B计划课 C C采购部 A A国贸部 C C国内部 A A品管部 A A仓储课 A AIE工程组 B B成型课 C C管件课 C C阳极课 C C喷油课 B B喷涂课 B B装配课 A A针车课 B B图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布（另附表格）四、附件1、会议签到表2、核查表3、审核记录4、内部审核报告。

2016年“三体系”内部审核实施计划的通知各单位：《2016年质量、环境、职业健康安全管理体系审核实施计划》已经公司管理者代表批准，将在9月12日至9月13日进行实施，望各单位接到通知后做好准备，配合公司内审组做好此次内审工作。

附件：1、《内审组成员名单》2、《审核活动日程表》二O一六年九月一日黄冈兴和电线电缆有限公司2016年“三体系”内部审核实施计划根据“三体系”整合认证工作计划安排，9月12日-13日将对公司2016年度的质量、环境、职业健康安全三体系进行内部审核，现将具体实施要求安排如下：一、审核目的验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系是否在2016年度得到了有效运行，是否符合GB/T 19001-2016 idt ISO9001：2015质量管理体系标准、GB/T 24001-2015 idt ISO14001：2015环境管理体系标准、 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系的要求。

二、审核依据1、GB/T 19001-2016 idt ISO9001：2015标准；2、GB/T 24001-2015 idt ISO14001：2015标准；3、GB/T 28001-2011标准；4、XH/QM-A-2016《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》；5、XH/QP01～QP33-2016《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》；6、XH/WIQEO 001～XH/WIQ 110《质量、环境、职业健康安全管理体系作业文件》；7、国家、行业和地方有关的法律、法规。

三、审核范围公司质量、环境、职业健康安全管理手册覆盖的所有部门，产品的设计开发、制造和服务过程及相关管理活动，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

四、审核组内审工作由管理者代表王国祥同志主持，委派生产部张志宽同志任审核组组长。

内审组成员是经方圆认证公司培训、考核并取证的，并取得公司授权对“三体系”运行进行内部审核，内审组成员名单见附件1。

2016内部审计工作计划--年度工作计划2016内部审计工作计划2016内部审计工作计划一根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神,结合XX 区教育局内部审计制度及具体情况,制定2016年内部审计工作计划,具体如下:一、指导思想:认真贯彻落实xx大精神,以科学发展观为统领,继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想,牢固树立“审计为发展服务”的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点（一）继续深化经济责任审计。

认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》,做到凡“离”必审。

同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。

进一步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

（二）继续深入开展财务收支审计。

以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。

积极开展食堂、房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。

（三）进一步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。

（四）认真抓好跟踪审计。

以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。

督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施1、坚持以人为本,以法治审的原则。

加强审计队伍建设,提高审计人员的素质,努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识,继续发扬”依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2、贯彻“全面审计、突出重点”的方针,做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任,成果到位。

开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3、坚持求真务实,讲求实效的要求,坚持一切从实际出发,实事求是,以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题,做到原则性和灵活性的和谐统一。

2016年内部管理评审报告
2016年内部审核计划
编制人: 编制日期：2016年10月15日审批人: 审批日期: 年月日
内部审核首次会议签到表
内部审核末次会议签到表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
金昌市金水水利工程质量检测有限责任公司
内
部
审
核
资
料
二零一六年十一月
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告
内部审核符合项/不符合项报告。

优选文库******有限公司2016 年内部质量审查计划书审查：确认：编制：二零一六年三月目录一、内部质量审查计划 (3)二、内部质量审查组别散布及图例 (4)三、 2016 年上半年内部质量审查排程、及审查因素散布 (4)四、附件 (4)一、内部质量审查计划1、审查目的：检查本公司质量系统能否正常运转，评论质量系统运转的切合性、有效性。

2、审查性质：内部审查。

3、审查范围：公司生产和服务全过程波及到的全部部门。

4、审查依照： ISO9001： 2008 标准，质量手册、程序言件、有关法律法例及产品标准。

5、审查组：组长****第一组（ A）：**** 、**** ；第二组（ B）：**** 、**** ；第三组（ C）：**** 、**** ；审查流程：流程负责人员形成成就备注编制计划审查组长内部质量审查计划书编制年度审查计划初次会议各审查组组员、各部门主管会议签到表向各人员说明审查计划和注意事项编制核查表各审查组组员核查表现场审查前一周提交审批核查表审查组长核查表现场审查各审查组组员、各部门主管审查记录 / 核查表内部会议各审查组组员、审查组长会议记录 / 纠正与预防总结当次审查部门问举措报告单 / 不切合项题，依照违犯程度开具报告对应的改良报告末次会议编制内审报告各审查组组员、各部门主管会议签到表总结半年度审查状况内审不合格项散布表 /审查组长内部审查报告6、其余要求：各受审查部门主管自己应全程陪伴审查，并自行记录审查过程的问题。

二、内部质量审查组别散布及图例时间3 月4 月5 月6 月89 月11121月 2月7 月10 月月部月月门管理者B B代表研发部C C财务部A A行政部B B计划课C C采买部A A国贸部C C国内部A A品管部A A仓储课A AIE 工程组B B成型课C C管件课C C阳极课C C喷油课B B喷涂课B B装置课A A针车课B B图例说明：计划审查已进行纠正举措纠正举措已拟订已考证三、 2016 年上半年内部质量审查排程、及审查因素散布（另附表格）四、附件1、会议签到表2、核查表3、审查记录4、内部审查报告。

备注
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技术部
质管部
生产部
销售部
综正措施已完成纠正措施已验证
编制
审核
批准
日期
日期
日期
审核范围：本公司每年安排一次集中式的例行内部质量体系审核，每次审核的范围均包括所有职能部门及ISO/IATF16949：2016所要求的各要素（7.3产品设计除外），所有的产品。
审核依据：ISO/IATF16949：2016标准（7.3产品设计除外）、质量手册、程序文件、相关文件和顾客合同等。
审核人员资格要求：与受审核部门无责任关系的经培训持ISO/IATF16949内审资格证的人员。
XX/QR-839-A
2016年内部审核计划
编号：2016001
第1页共1页
审核目的：通过内审检查贯彻ISO/IATF16949：2016质量体系所涉及各部门所开展的质量活动及其结果是否符合本公司质量体系文件的要求，确保质量体系持续有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。本次审核是按年度内部审核计划进行。
审核报告程序：审核后由每组的审核组长提交审核报告，审核报告的发放范围为各部门负责人以上干部。同时要求由管理者代表组织审核组对不合格项的纠正措施实施跟踪管理，验证实施的有效性，并对纠正结果进行汇总，填写不合格项跟踪报告送总经理等领导。
2016年内部质量体系例行审核时间安排表
受审核部门
审核时间安排（月）

内部审核方案IATF16949-2016一、审核目的贯彻IATF16949-2016标准；对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查，使公司质量管理体系符合规范要求。

二、审核范围公司质量管理体系所覆盖的所有部门、产品及过程。

三、审核准则1、IATF16949-2016《质量管理体系要求》2、国家及行业相关法律法规、标准3、公司质量方针及质量目标4、公司质量管理体系文件5、客户要求四、资源配置1、总经理一负责提供审核所需资源。

2、管理者代表一内部审核方案的制定，实施、监视与改进审核方案。

一任命审核组长。

一评审审核报告。

3、审核组长一主持审核会议，制定内部审核计划，准备资料并向审核人员布置工作。

一对现场审核实施控制，使审核按计划执行。

一确认审核员审核结果，审核不合格项报告。

一编制审核报告及整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改进要求。

一按有关要求做好归档工作。

4、审核员一根据审核要求，编制《内部审核检测表》。

一按审核计划，完成审核任务。

一整理审核结果并填写《内部审核不合格项报告表》。

一开展不符合项整改跟踪审核，做好验证工作。

5、受审核部门一将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人接受审核。

一提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。

一负责实施审核发现的不合格项的纠正与预防措施。

五、审核流程制定年度内部审核方案→确定审核组长，建立审核小组→编制内部审核计划→准备审核文件，编制检查表→现场审核实施→编制内审报告→不合格项整改与跟踪验证。

六、审核实施1、首次会议：由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录。

2、现场审核：一现场审核与收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录与数据或其他方面的相关信息的收集。

一现场所有审核活动按审核计划和检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。

一审核员必须是与受审部门无直接责任的人员，以保证审核活动的独立与公正性。

总经理
管理者代表
卢国峰
袁长城
2016 年度
678 月月月
版本 1.0
NO. 共1页 第1页 9 √ 日期 2016-9-8
表单编号： TF4 -36
8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.4.1,8.4.2,8.4.3,9.1.2; 质量手册/与顾客有关过程控制程序/顾客满意度控制程序 7.1.5,8.6,8.7,10.3,10.2; 质量手册/过程和产品的测量和测量控制程序/监视和测量设备 控制程序/不合格控制程序/纠正和预防措施控制程序
2016 年度内部审核计划表
部门
ISO9001:2015 程序/章节
12345 月月月月月
4.1,4.2,4.3,4.4.1,2,4.4.2,5.1.1,5.1.2,5.2,5.3,6.1,6.2,6
管理层 .3,7.1.1,7.1.2,7.1.3,9.1.1;9.3,10.1 质量手册/质量方针/质 量目标/管理评审控制程序//风险和机遇的应对控制程序
开发部 8.3 质量手册/设计和开发控制程序
生产部
办公室 部
采购部 销售部
品质部
7.1.3,7.1.4,8.1,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.5,8.5.6; 质量手册/基础设施和工作环境控制程序/生产和服务提供控制 程序 7.1.5,7.2,7.3,7.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3,9.1.3,9.2; 质量手册/文件控制程序/记录控制程序/人力资源控制程序/内 部审核控制程序/数据分析控制程序 7.4,质量手册/采购控制程序

2016集团公司内部审计工作计划2016集团公司内部审计工作计划范文2016集团公司内部审计工作计划范文这是一篇2016集团公司内部审计工作计划范文,文章从工作总体思路、具体工作计划、提高审计工作质量等角度进行阐述，体现了集团对内部审计工作的重视。

下面让我们一起来看看吧～一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、2016年审计工作重点是：以内控制度审计为基础，以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、2016年度集团公司内部审计工作计划如下:1、完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善？首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

？内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2016年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运行。

？通过预算审计促进预算管理思想观念转变.目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。

质量管理体系2016年内部审核报告一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。

二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。

三、内部审核组成员名单：组长：XX第一组：XXX、XXX、XXX、XXX第二组：XXX、XXX、XXX、XXX第三组：XXX、XXX、XXX、XXX四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。

五、审核范围XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。

六、审核依据1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。

七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。

对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行；4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。

八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管/负责人及审核组成员。

九、内部审核综述根据公司2016年年度内审计划，经总经理和管理者代表批准成立了以杨厚胤为组长的13人内审小组。

公司内审组依据ISO9001：2008标准和《管理体系内部审核程序》规定要求，于2016年10月18～19日对生产的镍氢电池和锂离子电池的设计开发、生产和销售、检验和售后服务过程以及所涉及的部门和高层管理者进行质量管理体系内部审核，抽查了公司办公及生产场所。

***有限公司
2016年度内部质量审核计划
编制： /16.01.05 审批： /16.01.10
2016内部审核实施计划
SS/QR029
1审核目的：确定现有质量管理体系是否符合公司的策划安排、GB/T19001-2008标准的要求以及公司确定的质量管理体系的要求，并验证质量管理体系是否得到有效实施与保持。

2审核范围：船用舾装件（门、窗、盖、梯）的生产。

3审核依据：相关的法律法规/GB/T19001-2008/公司质量手册、程序文件及作业指导书4审核日期： 2016.1.15-2016.1.16
5审核组： A组 B组：
审核日期安排
不合格项报告
SS/QR031
2016年内部审核报告
SS/QR032
审核目的：确定质量管理体系是否符合公司的策划安排，验证质量体系是否得到有效实施与保持。

审核范围：船用舾装件（门、窗、盖、梯）的生产。

审核依据：GB/T19001-2008标准的要求以及公司确定的质量管理体系的要求
审核日期：2016.1.15-2016.1.16
审核组：A、B
公司各部门
注：“审核概述及结论”栏可续页。

首次会议签到表
SS/QR033
末次会议签到表
SS/QR033
不合格项分布表
纠正和预防措施处理单
SS/QR036。

管理体系内部审核计划JL(8.2.2)-006-01 No：2016001审核目的评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系与标准的符合性，体系运行的有效性，发现持续改进的机会，并为外审做好准备。

审核范围厦门公司质量、环境和职业健康安全管理体系的全过程。

审核准则厦门公司的管理体系文件；适用的法律、法规及其它相关文件。

审核组主要成员序号姓名所属部门组内职务备注1 叶仲春质管部组长Q、E、O审核员2 吴凤婷质管部小组长Q、E、O审核员3 林玲玲质管部小组长Q、E、O审核员4 李晓菲质管部小组长Q、E、O审核员5 张佳武质管部小组长Q、E、O审核员6 陈瑞兰质管部组员Q、O审核员7 陈江浩质管部组员Q、E、O审核员8 唐广军调度指挥中心组员Q、E、O审核员9 郑芳办公室组员Q、E、O审核员10 郭小涵办公室组员Q、E、O审核员11 王晓东翔安试验室组员Q、E、O审核员12 林定军五通试验室组员Q、E、O审核员13 吕庆祥海沧试验室组员Q、E、O审核员14 裴海军翔安试验室技术指导Q、E、O审核员15 李瑛五通试验室技术指导Q、E、O审核员16 林文忠海沧试验室技术指导Q、E、O审核员说明：1、Q代表质量管理体系、E代表环境管理体系、O代表职业健康安全管理体系2、审核组组长：叶仲春3、审核分组：第一组：张佳武（小组长）、林定军、陈瑞兰、李瑛（技术指导）第二组：吴凤婷（小组长）、郑芳、郭小涵、叶仲春（技术指导）第三组：李晓菲（小组长）、唐广军、吕庆祥、林文忠（技术指导）第四组：林玲玲（小组长）、王晓东、陈江浩、裴海军（技术指导）4、小组长根据审核部门对小组成员进行分工合作，保证审核的顺利进行。

5、小组成员如有异动请提前通知小组长，小组长根据组内人员合理调整。

总经理：管理者代表：审核：编制：日期：。