部门：请购日期：需求日期：序号物品名称规格品牌数量单价总价12345备注：部门：请购日期：需求日期：序号物品名称规格品牌数量单价总价12345备注：总经理签字：1、日常办公用品请购由财务审核，经部门主管签字即可；2、大宗物品请购由财务审核，部门主管签字，并呈报总经理签字方才有效；3、此单先由库房审核，库房有现存则直接在库房处领取。请 购 人：库房审核：部门主管签字：总经理签字：1、日常办公用品请购由财务审核，经部门主管签字即可；2、大宗物品请购由财务审核，部门主管签字，并呈报总经理签字方才有效；3、此单先由库房审核，库房有现存则直接在库房处领取。物料请购单物料请购单请 购 人：库房审核：部门主管签字：
生产车间物料请购管理制度
1. 引言
为加强生产车间物料管理，制定本制度。该制度旨在规范生产车间物料请购流程，提升物料管理效率，保证生产流程顺畅。
2. 定义
• 物料：指生产所需的原材料、零部件、辅料、包装材料等物品。
• 请购单：指生产车间提交给仓库或采购部门的物料请购单。
• 采购单：指仓库或采购部门针对生产车间物料请购单发起的采购单。
• 物料接收单：指仓库或采购部门收到物料后，与生产车间进行确认，记录物料入库信息的单据。
3. 适用范围
本制度适用于生产车间的物料采购、库存管理及使用。
4. 流程规定
4.1 请购流程
1. 生产车间提出物料请购单，按照公司规定格式填写并加盖车间主管签字。
2. 请购单按照物料类别、数量、紧急程度等条件进行分类，并汇总后报送到仓库。
3. 仓库审核物料请购单并填写采购单，同时盖章并通知采购部门进行采购。 4. 采购部门收到采购单后，进行物料的选择、询价、比价等操作，并选择合适的供应商进行采购。
5. 采购部门将已采购好的物料及单据进行退回仓库，并填写物料接收单。
6. 生产车间再次确认物料是否符合要求，盖章并签字确认。
4.2 库存管理
1. 仓库应当按照物料的种类、重要性、数量等因素，对物料进行分类、贴标签管理，并做好入库、出库等记录工作。
2. 仓库应当设置专人负责物料管理工作，保证物料库存数据准确无误。
3. 仓库对每一批入库物料应当进行质量检测，并将检测结果记录在物料接收单上。
4. 仓库对过期、损坏、质检不合格等物料应当及时通知生产车间进行处理，并及时更新库存信息。
4.3 应急措施
1. 采购部门和仓库应当建立物料应急采购计划，并按照计划进行采购和储备物料。
2. 生产车间对于突发事件需要紧急处理的物料，可以向采购部门提交紧急采购申请，并由采购部门优先处理。
5. 责任规定
1. 生产车间负责识别、提出物料请购单，审核物料的质量、数量、规格等要求，并对确认过的物料进行盖章、签字。 2. 仓库负责对接生产车间，审核物料请购单后安排采购并管理物料库存。
1 3-001 用料清单
用料清单
主件名称 主件图号
物料类别 物料号码 零件名称 图号 每件用量 材料规格 备注
2 3-002 物料BOM清单
物料BOM清单
品名 规格 单位 经济产量 前置
天数 版本 新增日 更改日 工程
图号
品名 规格 机用 损耗率 供应
商号 版本 生效
日期 失效
日期 制程
说明 工程
图号 备注
3 3—003 存量基准设定表
存量基准设定表
序号 物料编号 名称
规格 单位 采购方法 去年平均月用量 设定月用量 安全存量 请购点
备注
数量 日期 数量 日期
4
审批: 复核： 制单： 日期：
3—004 产品零件一览表
产品零件一览表
产品名称 简图
产品型号
开发日期
客户
序号 材料名称 规格 计量单位 标准用量 损耗率 材料来源 单价 备注
5
确认: 审核： 制定：
3-005 产品用料明细表
产品用料明细表
产品名称 产品型号
产品料号 客户
阶数 料号 名称 规格 单位 标准
用量 标准
损耗率 来源 图号
6
确认： 审核： 制定：
3-006 存量控制卡
存量控制卡
品 名： 单位： 库号： 请购点: 采购前置时间：
规 格： 架位： 组立形式及数量： 请购量： 月拨发量：
件 号： 图号： 安全存量： 每月平均拨发量:
日
期 凭单
号码 摘
要 入库收／欠收 出库发／
欠发 请（订）
购量 分 配
结存
数量 请购量
申请部门Dept.质量保证部
1ISO/TS16949质量管理体系咨询12013.02320002ISO/TS16949质量管理体系认证12013.1172000345
用途Purpose
部门主管Dept.Head采购人Puchaser采购主管Dept.Head收货人Consignee有限公司请 购 单 Appliction for Purchasing
供应商Suppliers单价U/price(W/OVAT)总价 TTPrice(W/OVAT)
采购核准Purchasing Approval验收核准Check & Acceptance单位Unit数量Qty
总经理GM验货人Inspected by公司为贯彻ISO/TS16949质量管理体系，特申请请体系管理咨询公司帮助我们建立公司内部质量管理体系以及请办事处进行质量体系认证工作。
申请人Applicant质量要求Qulity request需求日期Delivery dateNO.物料编号Code品名及规格Description &specification
申请核准Application approval
1 3-001 用料清单
用料清单
主件名称 主件图号
物料类别 物料号码 零件名称 图号 每件用量 材料规格 备注
2
3-002 物料BOM清单
物料BOM清单
品名 规格 单位 经济产量 前置
天数 版本 新增日 更改日 工程
图号
品名 规格 机用 损耗率 供应
商号 版本 生效
日期 失效
日期 制程
说明 工程
图号 备注
3
3—003 存量基准设定表
存量基准设定表
序号 物料编号 名称
规格 单位 采购方法 去年平均月用量 设定月用量 安全存量 请购点
备注
数量 日期 数量 日期
4
审批： 复核： 制单： 日期：
5 3—004 产品零件一览表
产品零件一览表
产品名称 简图
产品型号
开发日期
客户
序号 材料名称 规格 计量单位 标准用量 损耗率 材料来源 单价 备注
6
确认: 审核： 制定：
3-005 产品用料明细表
产品用料明细表
产品名称 产品型号
产品料号 客户
阶数 料号 名称 规格 单位 标准
用量 标准
损耗率 来源 图号
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确认： 审核： 制定:
3—006 存量控制卡
存量控制卡
品 名: 单位： 库号： 请购点： 采购前置时间：
规 格： 架位： 组立形式及数量： 请购量： 月拨发量：
件 号： 图号： 安全存量： 每月平均拨发量:
日
期 凭单
号码 摘
要 入库收／出库发／ 请(订）
购量 分 配 8 欠收 欠发
