华汉电子有限公司业务接洽管理制度
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3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。
4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。
5、公司有活动要及时告知试用期限人员。
6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期
员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。
2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。
3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假。
二、员工入职准备
1、身份证复印件一份，原件待查。
2、学历证明复印件一份，原件待查。
3、县级以上人民医院的体检报告。
4、4张一寸照片
5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。
第十五条业务人员在签订购销合同时，要明确标出合同号，以备存查。合同号标示格式为：时间（年度、月份）-产品名称-流水号。
第十六条合同管理。凡签订的正式合同，一律及时交予公司立档、存档，并依照档案管理程序妥善保管。
第六章订单资料管理
第十七条签订或确认后的有效订单，由业务部按客户类别、订单号排序归档。
第十八条订单的正本统一保存在资料室，订单变更的资料视为订
第十条如果客户所需产品与企业当前生产产品相同，则可查看历史记录进行报价；如果客户所需产品与企业当前生产产品不同，则须根据产品所耗用材料的成本，加减差价，得出单价；如果为企业从未生产过的产品，且企业有生产能力时，则该产品单价=材料耗用成本+生产成本+管理费用+税款+预定利润。
第十一条如需开模，业务员须与客户协商模具费用的承担者，或者将模具费用分摊到产品单价中。
1电子产品加工类订单，由业务部相关业务员将客户要求，例如品名、型号、规格、数量、价格及交货期，记录于《订单受理记录表》，并要求客户提供明确的工艺要求。
2自主研发的项目，由研发部依据目标客户预期要求，进行设计研发，绘制图纸，制作样品，交客户确认。
第七条订单初审。业务员对订单进行初审时，要先行检视订单是否提供以下内容，并在订单上标示清楚。
单保管。
第十九条订单为机密资料，未经业务主管同意，不得带出业务部。
第二十条订单期满且结案后的次年年底，业务部应将合同资料整理后，移交总经办资料室保存。
员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
三、行政手续
1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。
2、发放工作牌，办理考勤卡。
3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。
4、将试用期人员带入用人部门。
四、用人部门指引
1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。
2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。
3订单合同签订后，应及时安排生产。
第五章签约
第十三条签订书面合同，由总经理审批，然后方可执行。
第十四条业务人员须按公司原则与客户签订购销合同，并由双方签字盖章。若因部分随机业务无需或无法签订合同，可依照合同范本，由相关负责人自动补齐后上交至部门经理，同时备份建档并妥善保管，连同其他文件作为销售审核文件。
华汉电子有限公司
业务接洽
第一章总则
第一条目的。
为完善企业市场管理工作，使业务管理规范化，顺利开展销售业务，特制定本制度。
第二条适用范围。
本制度主要适用于本公司购销管理一切订单。
第三条权责部门：业务部/销售部。
1受理订单，与客户接洽。
2订单初评。
3签订订货合同。
4订单资料整理、归档、移交。
第二章接收订单
2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
（一）、福利待遇
1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）
2、过节费按正式员工的1/2发放。
3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
（二）、休假
1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。
1规格与图样。
2质量保证协议。
3验证方法的协定。
4解决质量纠纷条款。
5接收检验。
第三章报价
第八条报价前，须了解清楚客户的特性，判断其所属类型，属于重点客户、一般用户、需重点发展的客户、有特殊服务需求的客户等类型中的哪一类。
第九条是否已和公司其他业务员联系过、是否属于自己负责的业务范围等，然后根据公司或各部门情况，坚持市场统一原则进行报价。
第四条获取订单。
1获取订单的途径主要有订货会、业务员开发及公司老客户等。
2业务部针对客户发出的订购信息，要依据公司的接单条件，衡量能否满足客户的要求，若能满足即可同客户接洽。
第五条接到客户的订单要求。客户下单一般采取电话、传真、Email或快递等方式。
第六条业务员接收客户提出的需求，确定订单的评审形式，并将客户要求转化为文字。
第四章订单确认
第十二条业务员组织相关部门进行订单评审后，作出明确判定。
1评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与客户签订订货合同。
2如果企业不能满足客户要求，则由业务部与客户协商，达成协议。
（1）修改订单后实Байду номын сангаас。及时与客户沟通，提出订单修订意见，取得客户同意后，进行更改并确认。
（2）取消订单。如果企业无法满足订单要求，业务员应及时与客户沟通，并作出解释，以免产生误解。
4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。
5、公司有活动要及时告知试用期限人员。
6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期
员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。
2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。
3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假。
二、员工入职准备
1、身份证复印件一份，原件待查。
2、学历证明复印件一份，原件待查。
3、县级以上人民医院的体检报告。
4、4张一寸照片
5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。
第十五条业务人员在签订购销合同时，要明确标出合同号，以备存查。合同号标示格式为：时间（年度、月份）-产品名称-流水号。
第十六条合同管理。凡签订的正式合同，一律及时交予公司立档、存档，并依照档案管理程序妥善保管。
第六章订单资料管理
第十七条签订或确认后的有效订单，由业务部按客户类别、订单号排序归档。
第十八条订单的正本统一保存在资料室，订单变更的资料视为订
第十条如果客户所需产品与企业当前生产产品相同，则可查看历史记录进行报价；如果客户所需产品与企业当前生产产品不同，则须根据产品所耗用材料的成本，加减差价，得出单价；如果为企业从未生产过的产品，且企业有生产能力时，则该产品单价=材料耗用成本+生产成本+管理费用+税款+预定利润。
第十一条如需开模，业务员须与客户协商模具费用的承担者，或者将模具费用分摊到产品单价中。
1电子产品加工类订单，由业务部相关业务员将客户要求，例如品名、型号、规格、数量、价格及交货期，记录于《订单受理记录表》，并要求客户提供明确的工艺要求。
2自主研发的项目，由研发部依据目标客户预期要求，进行设计研发，绘制图纸，制作样品，交客户确认。
第七条订单初审。业务员对订单进行初审时，要先行检视订单是否提供以下内容，并在订单上标示清楚。
单保管。
第十九条订单为机密资料，未经业务主管同意，不得带出业务部。
第二十条订单期满且结案后的次年年底，业务部应将合同资料整理后，移交总经办资料室保存。
员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
三、行政手续
1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。
2、发放工作牌，办理考勤卡。
3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。
4、将试用期人员带入用人部门。
四、用人部门指引
1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。
2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。
3订单合同签订后，应及时安排生产。
第五章签约
第十三条签订书面合同，由总经理审批，然后方可执行。
第十四条业务人员须按公司原则与客户签订购销合同，并由双方签字盖章。若因部分随机业务无需或无法签订合同，可依照合同范本，由相关负责人自动补齐后上交至部门经理，同时备份建档并妥善保管，连同其他文件作为销售审核文件。
华汉电子有限公司
业务接洽
第一章总则
第一条目的。
为完善企业市场管理工作，使业务管理规范化，顺利开展销售业务，特制定本制度。
第二条适用范围。
本制度主要适用于本公司购销管理一切订单。
第三条权责部门：业务部/销售部。
1受理订单，与客户接洽。
2订单初评。
3签订订货合同。
4订单资料整理、归档、移交。
第二章接收订单
2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
（一）、福利待遇
1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）
2、过节费按正式员工的1/2发放。
3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
（二）、休假
1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。
1规格与图样。
2质量保证协议。
3验证方法的协定。
4解决质量纠纷条款。
5接收检验。
第三章报价
第八条报价前，须了解清楚客户的特性，判断其所属类型，属于重点客户、一般用户、需重点发展的客户、有特殊服务需求的客户等类型中的哪一类。
第九条是否已和公司其他业务员联系过、是否属于自己负责的业务范围等，然后根据公司或各部门情况，坚持市场统一原则进行报价。
第四条获取订单。
1获取订单的途径主要有订货会、业务员开发及公司老客户等。
2业务部针对客户发出的订购信息，要依据公司的接单条件，衡量能否满足客户的要求，若能满足即可同客户接洽。
第五条接到客户的订单要求。客户下单一般采取电话、传真、Email或快递等方式。
第六条业务员接收客户提出的需求，确定订单的评审形式，并将客户要求转化为文字。
第四章订单确认
第十二条业务员组织相关部门进行订单评审后，作出明确判定。
1评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与客户签订订货合同。
2如果企业不能满足客户要求，则由业务部与客户协商，达成协议。
（1）修改订单后实Байду номын сангаас。及时与客户沟通，提出订单修订意见，取得客户同意后，进行更改并确认。
（2）取消订单。如果企业无法满足订单要求，业务员应及时与客户沟通，并作出解释，以免产生误解。
