标识和可追溯性控制程序CDHD--316-1

*****有限公司程序文件 编号/版号 QEP-009

标识和可追溯性控制程序 更改标记

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1 目的

防止不同类别、不同检验状态的产品混用和误用，当有需要时，实现产品可追溯性。

2 适用范围

适用于原材料、半成品和成品的产品标识及检验状态标识。

3 职责

3.1 协力商管理部负责库存原材料、半成品及外购成品的包装标识确认；

3.2 生产部负责所属区域内产品的标识及维护；

3.3 品质部负责产品检验状态的标识及维护，并对检验印章的发放及使用进行管理。

3.4 物流部负责库存成品、发货成品的标识管理。

4 工作程序

4.1 进货原材料标识

4.1.1 理货员在原材料到厂后检查实际到货情况及货物标识（如名称、型号等），当出现外包装标识不清或不全时，需进行重新确认并进行相应标识。

4.1.2 原材料检验过程中应标明原材料所处的“待检”、“合格”或“不合格”的状态，对不同状态的原材料进行标识。

4.1.3原材料检验组对检验合格的原材料包装上粘贴(挂上)检验合格标签（卡）；不合格品的每个包装单位上粘贴不合格标签或放置于IQC检验不合格区，出具IQC检验不合格的报告交协力商管理部处理。

4.1.4 原材料入库后，由库管员采用过程标识卡进行标识，标识的内容有货品编码、货品名称、接收时间、数量等。

4.1.5对于紧急放行原材料用“紧急放行”标签进行标识。

4.2 生产过程中的标识

4.2.1 成品使用铭牌或激光打标进行标识，制造日期在铭牌上或激光打标时标识。

4.2.2生产过程中的半成品，使用《标识卡》标识产品的名称、型号、制造日期等相关内容。对紧急放行的原材料，库管员应在《标识卡》中注明。

4.2.3 生产过程中各工序流转产品的状态需用“标识卡”或标识牌清楚标明。对置于周转箱流转的产品，要以“标识卡”进行标识，信息清楚、准确，不同状态的产品应分开存放。

产品标识和可追溯性控制

版 本/修 订： A/0

编 号：QC4.8

页 码

号： 1/1

日 期：

1． 目的

规范产品质量形成全过程中必要而适当的标识和相应的原始记录，确保产品质量实现有效追溯的可行性和可靠性。

2． 适用范围

适用于主要外协件及生产过程中产品标识方法和需求。

3． 职责

3．1 工程部负责标识的设计。

3．2 质保部对标识的执行情况予以监督检查。

3．3 备相关职能部门具体执行规定的标识。

4． 程序

4．1 进货标识：

A．产品代号+供应商代号+进货时间

4．2 制造过程标识

A．工序流转卡编号 2001—XX（阿拉伯字母顺序）

4．3 出厂标识（产品型号、出厂编号、出厂日期、合格证）

A．出厂编号：该批产品出厂顺序号。

B．出厂日期：用年月日表示。

C．合格证应盖检验员章方有效。

4．4 标识传递

4．4．1 由行政人力部采购员传递采购送货单，仓库保管员负责在入库单上作好进货标识。

4．4．2 领料时将进货标识移植到出库单上。

4．4．3 生产部负责在作好制造过程标识。

4．4．4 由生产部负责派专人作好出厂标识。

4．5 各种标识由流转最未部门保存保存期限五年。

5． 相关质量记录：

5．1 工序流转卡

5．2 领料单

5．3 产成品入库单

XXX五金电子有限公司

标识和可追溯性控制程序

文件编号：

1. 目的

通过对本公司所有物料、半成品、成品的有序标识与可追溯性管理，使其易于识别、寻找，防止混淆，并在必要时，实现可追溯性。

2. 范围

本程序适用于本公司所有物料、在制品、半成品、成品之标识及可追溯性管理。

3. 职责

3.1 ：提供技术要求和标准。

3.2 仓库：负责对仓库材料、半成品、成品的标识及可追溯性管理。

3.3 ：负责对来料、在制品及成品的测量与监控，并对检测状态进行标识及可追溯性管理。

3.4 ：负责对生产材料、半成品和成品张贴标识及可追溯性管理。

4. 工作程序

4.1 原材料、外购件/外协件的标识：

4.1.1 进行采购时，必须对供应商提出标识要求，例：合格证、流转卡等（注明名称、规格、数量、生产批号），外发产品，并要求；特别应标识清楚危害物质（ROHS）的物料和危害物质控制（HSF）的物料。根据第三方检测结果，HSF物料实施特别标识“ROHS”标签。供应商不贴“ROHS”标签的，均算为含有害物质的物料，应严格区分。

4.1.2 仓管员将检验合格允许入库的物料放入规定区域，在其包装物上作出相应的标识。

4.1.3 标识的方法为填写流转卡，以便识别物料名称、规格、数量及存放地点，将其贴挂于物料包装物的显眼处。

4.1.4 若物料原标识清晰易辨，则可采用原标识，否则仓管员应对其重新作出标识。

4.2 半成品的标识

4.2.1 对于工序转移或暂停加工的半成品，由生产部门清点核对数量后，对该批半成品作出标识。

4.2.2 标识的方法为各生产车间填制“流转卡”并将其放入箱底或张贴在显眼之部位。

4.2.3 如客户有特殊要求，则按客户的要求进行标识。 4.3 成品的标识

4.3.1 本公司生产的成品，在清点核对数量后，应按该批产品做出明确的标识。

4.3.2 标识为生产部门执行:

在成品的外包装贴“流转卡”；所有标贴必须贴在外包装上的统一位置，产品堆码时，标贴应朝外堆码，以便识别。

标识和可追溯性控制程序

1目的

对原材料、包装材料、半成品、成品等进行标识，以识别物料的特性、检验状态，实现产品的可追溯性。

2适用范围 .....................

本程序适用于原材料、半成品到成品的产品标识及检验状态标识的控制，以及产品可追溯性的管理。

3职责

3.1品质部负责标识和可追溯归口管理，以及检验状态的标识管理。

3. 2生产部负责灌装、配料车间、包装车间以及原料、包装材料、成品仓库的标识管理。

3. 3车间主管负责本车间的标识管理。

3.4仓管员负责本仓库的标识管理。

4控制要求

4.1标识的方式：

4.1.1区域标识：如卸货区、待检区、成品区、备料区、合格品区、不合格品区、退货区等，由区域负责部门申

请制作、悬挂标识，以及区域划线。

4. 1.2产品标识：《物料标识标签》。

4.1.3检验状态：合格（绿色标签）、不合格品（红色标签）、待检、报废、返工、让步放行等。

4.1.4物料标识标签应包含：客户/厂商、产品名称、产品型号、编号（批号）、生产日期、数量、保质期、检

验状态等。

4. 2原材料、包装材料的标识

4.2.1 一般情况下，《物料标识标签》由供应商在每件外包装上统一标识（包装纸箱除外），若供应商没有贴《物

料标识标签》时，由仓库负责做标识。

4.2.2原材料、包装材料到公司后，由仓库管理员负责指挥卸到指定的“待检区”。

4.2.3原材料.包装材料经品质部检验合格后，由仓管员负责放置于原材料s包装材料仓库中相同规格的物料区，

放置时应利于“先进先出”；

4.2.4领用原材料、包装材料时，应填写《领料单》，仓库管理员按单发料；

4.2.5对于有质量缺陷的原材料和包装材料，仓管员应分开存放，并进行相关记录和标识，防止误用。

4.2.6对于报废的原材料和包装材料，仓管员应分开存放至隔离区，做好标识、防止误用。

4.2.7对于需要退回供应商的原材料和包装材料，仓管员应转移至退货区，防止误用。