进行ICTI验厂的几大点细节

项目文件名称份数接收人1机器、物料、工序的危害性评估记表12培训考核记录表（明火作业培训记录）13培训考核记录表（外包人员EHS培训记录）24EHS会议记录35动火申请表16应急灯检查记录表27安全出口检查记录表28警钤测试记录19发电机检查记录表410紧急洗眼冲淋设箅定期检点测试记录表811电器设备安全检查表312化粪池清理记录表113卫生清洁记录2014照明系统维护记录表515饮水机月度清洁记录116培训/考核记录（新进员工培训）217培训/考核记录（热工作许可工作反指引）118培训/考核记录（管理人员ICTI知识培训）119培训/考核记录（厂纪厂规及ICTI政策培训）320医疗垃圾回收记录321培训/考核记录（控制有害能源培训）122培训/考核记录（新进员工培训〈用人部门〉）223培训/考核记录（机修人员管理培训）324培训/考核记录（化学品仓库管理人员培训）125培训/考核记录（防止血液交叉感染培训）126培训/考核记录（易燃物管理培训）227培训/考核记录（保安培训记录）128消防演习报告429消防演习记划230模拟演习过程131紧急应变演习记划132紧急应变演习报告133消防演习记录表234各部门疏散集合时间记录表1ICTI验厂资料35培训/考核记录（消防人员培训）136培训/考核记录（密闭空间培训）137培训/考核记录（消防学习及紧急应变培训）338员工自愿加班登记表839意见箱开启记录140生活垃圾处理证明141培训/考核记录（各岗位EHS知识及化学品培训）9942来访登记表（4-8月份）43防护用品发放使用记录记录表644消防器材清单145药箱检查记录表346意外/辛免意外调查报告2047利器颔用收回记录表348危险品仓检查记录表449供应商遵循ICTI声明850食堂消毒、清洁记录表651劳保用品培训记录152社会责任健康安全管理代表任命书153任命书154员工代表会议记录255急救手册156EHS方针157保安逻情况记录表（5-8月份）58温、湿度记录表（07年8月至08年8月）

ETL认证的工厂审查细节

1 .质量控制

1.1 有没有一个质量控制手・?如果没有，有没有其他代替（检查表等）;

1.2 是不是所有零件都是在这个工厂做的,还是从外面买来的？

2 .来料检查

2.1 有没有一个正式的抽样计划?

2.2 AQL是多少？

2.3 如果有个不合格或拒收了我们是怎么处理？

2.4 有几个QC?是哪个部门管的？

2.5 不合格或合格的来料是怎么标识的？

2.6 来料的标识和库存控制的方法是什么？

2.7 描述如果这个原材料如果不符合要求，我们会先后做一些什么事情?

2.8 我们有没有使用合格供应商的COC,如果有拿一份做参考？

2.9 采购订单有没有参考一个工程文件或COC用来控制的方法？

3 .生产线上的质量控制

3.1 每一个工位是不是有作业指导书？

3.2 测试结果的记录是否有保存？

3.3 有没有生产线测试不良的记录？

3.4 测试不合格的产品是怎么隔离并且标识的？

3.5 报废产品是怎么处置?拒收产品怎么处置？

3.6 有没有充分的质量记录给审查员进行审查?这些质量记录是否充分?

3.7 解决产品测试不合格的纠正行为的循环是什么？

4 .生产过程

产品是在一条生产线上装配的吗?还是独自的装配?

43有没有一个序列号或日期码在产品上？

4.4有没有客户投诉的记录?我们有没有回复或解决方案的记录?

5 ,零部件

5.1 如果有一个认证产品正在生产，对比这些零件的相片来检查这个零件和认证

的是不是可以接受的？注意到有没有一些不符合项? 4.2 列举装配认证产品的步骤?从开始到包装到出货? 5.2 如果零件不正在生产，检查这个公司的标准样板，和在ETL报告上的标准样品

相片,看有没有一些变化？

5.3 有无见证生产线上的测试；

5.4 有无见证生产线上的打高压？

5.5 列举生产线上的校验情况？

5.6 做测试的人是否有足够的测试?

6 .标识

6.1 显示在用哪种方法来标识？ ETL标签到，直接印刷?

验厂车间注意事项检查项目11-12-12（五篇范例）

第一篇：验厂车间注意事项检查项目11-12-12

验厂车间注意事项检查项目各车间共同项目

1.1 清理不需要的资料：

（一句话：当时不用的资料，统统收起来。以前发生过一件事，一位品检员认为审核员已经来过了，就把不合格的资料拿出来用，结果被审核员杀个回马枪）

1.1.1 请假条，移交单、放行条、不可随意摆放在台面上。所有计数/收发要将节假日的报表

收藏好，只可摆放当天正常上班的单据。

1.1.2 工作台面不要有个人用的记录

1.1.3 工作台面与抽屉不要有供检查以外的报表

1.1.4 桌面不要凌乱放置文件（文件越少越好）

1.1.5 公告栏上应清除所有通告，特别有关罚款、加班的通告（文件越少越好）

1.2 标示、日期

1.2.11.3 安全与卫生措施

1.3.1 医药箱要放齐药品

1.3.2 饮水处要特别清扫

1.3.3 门、纱窗应完好，按要求关闭。

1.3.4 使用劳动保护用品，料房、注塑、装配、真空、模具都有彩图，按彩图的指示执行

1.3.5 洗眼器要取下塑胶袋

1.4 电梯：各部门要使用电梯时，应与李显钢联系，全厂只有李显钢有资格证开电梯

1.5 化学品

1.5.1 现场不能有未标识的不明液体，比如现在车间经常有矿泉水瓶子装有不明液体。（目的是防止人员误饮）

1.5.2 每层车间要贴MSDS 1.5.3 化学品桶要盖上盖子，防止挥发。

1.6 机器设备

1.6.1 机器设备应有操作指引与保养记录，（并且需摆放整齐，）

1.6.2 机器设备应电线是否完好，整齐有序，不能有漏水、漏油现象

1.6.3 维修区应整齐有序，维修时不能随意放置机器设备在地上，（要标识、隔离）

1.6.4 机器设备操作人员应有“上岗证”

1.7 消防设施

1.7.11.7.2 灭火器下面不能放置物品，不能堵塞

1.7.3 灭火器的指针不能指在红色区域

1.7.4 安全门只关不锁（车间经常把有的门锁上）

第 1 页 共 6 页 ***厂

ICTI验厂培训记录

日期:** 时间：**

地点:**

主持人:ICTI专职顾问师 ** 记录人：**

参加人员:全体ICTI推行小组(****

主题:ICTI验厂内容了解；并要求各主管对所属部门进行相关培训及贯彻落实。

培训师讲解内容

一、 ICTI的认识和产生背景

ICTI是国际玩具业协会商业行为守则英文名称的缩写。该守则制定于2002年,是整个国际玩具业必须遵守的统一标准，涵盖类似于COC验厂的全部内容。现已明确要求各制造商厂家在2006年1月前获得通过，否则会直接影响甚至取消订单。通过ICTI认证,可以应付不同客户群各种各样的检查，减少企业负担,增强企业国际竞争力。

二、 ICTI要求工场必须遵从的三大原则

1、 三不用原则

①、 不用童工：ICTI规定不准以任何借口使用未到法定工作年龄的劳工，我国规定童工的年龄概念为16周岁以下。满16未满18周岁者为未成年工,如果招聘使用必须达到4个条件：1、建立档案(劳动局备案)；2、安排学习；3、工作时间少于10小时；4、不能安排在危险、不安全场所上班。

②、 不强迫劳工：a、招聘时不能有扣证和交押金现象，不能是

第 2 页 共 6 页 抵债和契约劳工等。b、上、下班时间的自由(加班必须自愿)。c、不能有相应的恐吓，限制人身自由的行为。如保安持警棍监督,对上厕所，进出宿舍的时间限制等。

③、 不用囚工：不能使用服刑期间囚犯劳工，也不能把产品分包给监狱去做。

2、 四不拘原则

①、 不拘性别：在招聘、职务类型、晋升、福利、待遇等方面，不能有性别歧视，即男女平等原则。

②、 不拘宗教：不能因宗教信仰的不同而在工作、分配、福利待遇等方面受到不平等对待。

③、 不拘种族：(如黑种、白种人等)

④、 不拘社团归属：无论是何党派或其他团体，都一视同仁

3、奉守当地环保法规：如废水、废气的处理，噪声、灰尘的指数等都必须符合当地环保要求。