安全生产规章制度符合性评估修订记录

使用说明：1、 此评定每年至少一次，如有死亡事故，必须进行一次评定。在复评前必须评定一次

2、 此评定是以会议的形式进行的。

3、 经会议主持人签核后复印分发各部门

辛北尔康普（无锡）机器制造有限公司

绩效评定与持续改进报告

评定目的：

通过对安全生产标准化体系的评定，保证公司体系持续有效的满足标准化的要求、公司的安全生产目标。

评审主持人 孟宪沧 评审日期 2012．12.17

评审内容 现状陈述 存在的问题及改进建议 评定结论（包括改进措施）

1、目标、指标及事故情况 1、公司于2012年 5月 8日制定了目标指标，并层层分解到各个部门，按照《目标指标管理制度》规定于

2012年 12月 10日对目标指标进行了检测检查，检查结果达到目标要求。

2、2012年全年安全生产目标全部达到，一般生产事故发生11起，公司总人数为370人，发生率为0.03%，符合制定的安全生产目标。 在保证全部达到的安全目标是前提下，继续控制一般生产事故的发生率，直至一般事故发生率为零的状态。 公司层层人员了解目标指标，并按照目标执行措施实施， 目标指标是合适的

2、内部交流和外部相关方的交流 1、 政府部门，及时联系无锡市安监局，了解安全生产方面的法律法规和修订的法律法规，及时更新公司的规章制度和操作规程

2、 相关协力厂商严格按照规定进行作业，未发生工伤事故。

3、 与 2012年 6 月 1 日进行了

安全文化活动，使员工能在寓教于乐的氛围下体验安全生产的重要性

4、 内部员工和相关方无安全方面的投诉。 及时和政府部门沟通和了解最近是相关的安全生产法律法规，并及时发布和实施。 对各外部相关方的交流，本公司都有进行相应的措施。交流有效。

3、体系的安全管理措施表现 1、 根据公司具体情况制定安全生产责任制、各类安全规章制度和操作规程，并按期对执行情况进行考核。

2、 收集识别和公司相关的法律法规，并进行符合性判定。

安全生产标准化新目录

1.目标职责文件目录

1)年度安全方针和目标

2)关于发布公司总体和年度安全生产目标的通知

3)关于制定公司年度安全生产目标分解的通知

4)关于制定公司年度安全生产目标考核办法的通知

5)安全生产目标和指标实施计划监测记录表

6)公司目标完成效果评估报告

7)安全生产中长远(总体)规划

8)关于成立安全生产委员会的通知

9)关于任命公司主要负责人的通知

10)关于任命公司专职安全管理人员的通知

11)安全生产例会记录

12)安全生产责任制考核记录

13)安全生产责任制评审记录

14)安全生产责任书

15)安全生产费用提取和使用计划

16)安全费用提取及使用台账

17)部分员工的保险缴费记录

18)企业安全文化建设方案通知

2.制度化管理文件目录

1)使用的安全生产法律法规及其他要求清单

2)文件发放记录(法律法规及其他要求)

3)关于制定并发布公司安全生产规章制度汇编的通知

4)安全标准化管理制度汇编

5)职业卫生管理制度汇编

6)文件发放记录(安全管理制度)

7)文件发放记录(安全操作规程)

8)安全操作规程

9)法律法规及其他要求符合性评审记录

10)法律法规标准及其他符合性评价报告

11)安全生产规章制度符合性评估修订记录

12)安全操作规程符合性评估修订记录

13)执行评估表

3.教育培训文件目录

1)员工培训需求调查表

2)年度培训计划

3)安全培训计划变更记录表

4)安全教育培训记录、签到表

5)安全培训效果调查表

6)管理人员培训台账

7)特种作业人员台账

8)外来施工队伍管理登记台账

9)外来参观、学习人员入厂须知

10)新从业人员三级安全教育培训台账

11)员工三级安全教育卡

12)公司级安全培训试题及答案

13)三级安全教育厂级教育内容

4.现场管理文件目录

1)特种设备档案资料

2)特种设备登记检验检测台账

3)主要生产设备、设施

4)主要设备、设施检维修计划

规章制度执行记录参考

安全规章制度执行记录 编号:BZH-JL-4-13

制度名称 安全检查制度 考核日期

考核部门 考核人员 被考核部门 被考核人员

考核条款内容 执行情况 整改情况

1、安全生产的各项制度执行情况,各工种安全技术操作规程的建立、健全与执行情况;有无违章指挥不按操作程序动作标准执行、违章作业现象,有无考核业务部门安全管理制度以及执行情况,劳动纪律的执行情况。

2、安全活动就是否认真开展,各种记录资料就是否齐全。

3、机械、仪表、公司房、通道、安全装置、消防器材等安全状况就是否良好,工、器具堆放就是否整齐,职工劳保用品穿戴、保管就是否良好,消防通道就是否畅通。生产现场就是否按定置要求管理。安全文明生产、标志就是否齐全,就是否做到照明充足,安全防护设施齐全、可靠,安全标志醒目,现场有无安全生产隐患。

4、对检查出的隐患进行登记,落实整改措施,做到“三定”(即:定措施、定负责人、定完成日期)。

5、电气设施的金属外壳保护接地、临时线、配电及停送电装置、设备、报警仪器、安全状况;

6、对安全生产的认识就是否正确,安全责任心如何;特种作业就是否持证上岗;对忽视安全的思想与行为就是否敢于斗争;出了事故就是否从思想上认真吸取教训。

7、由班组长组织本班工人在各自工作范围内,按时按点进行巡回检查,并严格履行交接班制度。

规章制度执行记录参考

安全规章制度执行记录 编号:BZH-JL-4-13

制度名称 安全教育培训管理制度 考核日期

考核部门 考核人员 被考核部门 被考核人员

考核条款内容 执行情况 整改情况

1、新进职工经公司级培训教育合格后,持安全教育介绍信,到人事行政部进行登记,进行厂级培训。

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-- 绩效评定与持续改进报告

评定目的：通过对安全生产标准化体系的评定，保证公司体系持续有效的满足标准化的要求、公司的安全生产目标。

评审主持人 总经理（或董事长，就是第一责任人） 评审日期

评审内容 现状陈述 存在的问题及改进建议 评定结论（包括改进措施）

1、目标、指标及事故情况 1、公司于 年 月 日制定了目标指标，并层层分解到各个部门，按照《目标指标管理制度》规定于 年 月 日对目标指标进行了检测检查，检查结果达到目标要求。（把事故发生的情况论述下，再和制定的目标指标对应） 公司层层人员了解目标指标，并按照目标执行措施实施， 目标指标是合适的

2、内部交流和外部相关方的交流 1、 政府部门，及时联系奉化安监局，了解安全生产方面的法律法规和修订的法律法规，及时更新公司的规章制度和操作规程

2、 相关协力厂商严格按照规定进行作业，未发生工伤事故。

3、 与 年 月 日进行了 安全文化活动，使员工能在寓教于乐的氛围下体验安全生产的重要性

4、 内部员工和相关方无安全方面的投诉。 对各外部相关方的交流，本公司都有进行相应的措施。交流有效。

3、体系的安全管理措施表现 、 根据公司具体情况制定安全生产责任制、各类安全规章制度和操作规程，并按期对执行情况进行考核。

、 收集识别和公司相关的法律法规，并进行符合性判定。

按照规定对相关人员进行三级安全教育、特种作业人员都持证上岗，负责人和安全管理人员持证上岗

制定隐患排查制度，并进行了排查，。

对公司存在的危险源进行辨识，并制定控制措施，按照规定判定是否具有重大危险源。

制定应急救援预案，并定期进行演练。 （可以写，规章制度和操作规程是否需修订，法律法规是否需要更新，安全教育是否齐全等） （根据措施存在问题栏进行下结论）

4、安全投入保、按照《安全生产投入制度》，本年度安全（讨论投入是否（根据讨论拟定--