过程运行环境控制程序

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（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品，以满足顾客要求。

2.0范围

适用于本公司生产过程的控制。

3.0定义

生产过程：指从原材料到加工完成客户需求满意的产品过程。

4.0职责

4.1工程部: 负责编制物料清单、工艺文件、作业指导书、工艺流程等生产操作类资料和培训。负责生产用工装夹具的制作及生产过程中异常情况的分析、处理；制订产能规划，工时的定额管理。

4.2 生产部: 负责生产计划实施,并在需要的时候提出修改、调整的建议 ；按技术操作类标准进行生产作业，执行品质异常结果处理；对过程中的人力、设备、物料、环境的综合管理以维护生产过程的顺畅、合理、经济、准确和安全；实施对操作人员的生产操作培训管理。

4.3 计划部: 负责生产计划的制订、跟踪；物料采购的申请、跟催；生产数据的收集、汇总，协助制造成本的控制和核算。

4.4品质部: 负责按工程工艺流程制作生产过程检验规范，过程的检验和测试工作,监控过程中的产品质量状态。 德信诚培训网

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5.1生产准备

5.1.1 计划部部将生产计划下达至生产部，并根据客户订单的要求控制采购物料数量以满足计划要求。

5.1.2生产部负责人力、工具的准备并负责产品物料的接收和清点 ,并建立良好工作环境和生产秩序。

5.1.3工程部提供完整的工艺操作类标准(包括ECN变更), 为生产提供工艺指导并负责在相关文件中定义特殊过程(特殊过程包括环保产品、客户对产品特殊需求)控制方法、工时定额管理。提供完整的设备、工装和各类操作保养规范。生产部配合确认主要设备能力状况。

5.1.4品质部负责工序的检验和测试，检验标准的制订，工序检验点的设立。

环境、职业健康安全运行控制程序1.目的

为了对重要环境因素和重大危险源进行控制，保障作业人员的身体健康和生命安全，改善作业人员的工作环境与生活条件，保护生态环境，防止生产过程对环境造成污染和各类疾病的发生，确保环境、职业健康安全方针、目标和指标的实现，特制定本程序。

2.适用范围

适用于公司环境、职业健康安全运行过程的控制及改进。

3.职责

3.1人力资源部负责组织有关部门设置环境控制点，检查各部门环境体系运行控制情况；

3.2 生产部负责组织有关部门设置职业健康安全控制点，检查各部门职业健康安全体系运行控制情况。

3.3品质部负责化学药品、化学废液的登记、使用以及控制管理。

3.4 财务部库房负责油品的储存、使用的监督检查管理，负责化学废液的储存、保管。

3.5总经理组织财务部确保环境、职业健康安全运行过程中所需要的资源；

3.6人力资源部负责对公司有关人员进行环境、职业健康安全有关文件的培训；

3.7其他有关部门和人员应配合其控制和管理。

4.工作程序

4.1一般规定

4.1.1公司各有关部门和车间应根据自身环境行为特点或活动特点，最大限度地排查出本部门、单位的环境因素和重大危险源，填写《环境因素评价表》报人力资源部，《危险源辨识与风险评价表》报生产部。人力资源部及生产部应及时组织有关人员对环境因素和危险源进行评价，确定重要环境因素和重大危险源。

4.1.2对于重要环境因素和重大危险源，人力资源部及生产部应组织有关部门制定目标和指标，必要时制定管理方案和作业指导书，并认真贯彻实施；对于一般环境因素和危险源通过日常管理和监督检查进行控制。

4.1.3 公司应制定包含如何防治大气、噪声污染和改善环境卫生的有效措施的管理制度。

4.1.4人力资源部应定期组织公司有关部室学习公司环境、职业健康安全管理体系有关文件，以提高全体员工环境意识和职业健康安全意识。

4.1.5人力资源部及生产部在日常的管理中，应对重要环境因素、重大职业健康安全风险进行重点控制，对其中可能造成的重大环境影响、重大安全事故的作业点，应设置环境、职业健康安全控制点，并对控制点作出明显标识，编制有关控制文件，并按文件要求进行监控，做好监控记录。

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1.0目的

对本公司物业管理服务过程及管理过程中与环境影响相关的运行和活动进行有效控制，确保环境管理体系的良好运行和质量、环境、职业健康安全方针的实现。

2.0适用范围

适用于本公司资源（水、电、纸张和原材料等）的使用和环境污染物（污水、废气、噪声、废弃物）的排放与环境因素有关的活动的控制，以及对相关方的管理。

3.0主要职责

3.1管理处负责对水、电的控制，消防安全管理，设备维修时的环境管理及废弃物管理。

3.2行政部负责对办公用纸的控制。

3.3管理处负责对维修零配件使用控制、危险品的管理、使用控制和

本文部分内容来自互联网，不为其真实性及所产生的后果负责，如有异议请联系我们及时删除。 第 2 页 小区（大厦）废弃物的收集、搬运，以及物业管理服务现场的其它环境管理事项，并对服务供方施加影响。

3.4各部门应积极配合其它职能部门的管理。

4.0程序内容

4.1水、电、纸张的控制

4.1.1各部门应教育本部门员工节约用水、用电和办公用纸，提高员工的环保意识。

4.1.2管理处负责制作“节约用水”、“节约用电”等标识，张贴或放置于各相关场所。

4.1.3行政部对办公用纸进行管理，包括纸张用量控制，要求各部门尽可能双面用纸和提倡无纸化办公等。

4.2易燃易爆物品的管理

4.2.1管理处维修人员应严格按作业指导书操作，合理使用易燃、易爆物品和维修零配件，杜绝浪费，降低材料损耗。

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4.2.2易燃易爆物品应存放在固定地点，标识清楚，并指派专人管理，防止发生相关灾害事故。

4.3污水、废气、噪声的控制

4.3.1卫生间生活污水经化粪池后排入市政污水管道，日常工作、生活活动中禁止使用含磷洗涤剂。

程序文件—— 环境因素控制程序

一、目的

为了有效地识别、评价和控制本公司在活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，确保环境管理体系的有效运行，实现环境方针和目标，特制定本程序。

二、适用范围

本程序适用于本公司在活动、产品和服务中所涉及的环境因素的识别、评价、更新和控制。

三、职责

1、 环境管理部门负责组织环境因素的识别、评价和更新工作，并对重要环境因素进行控制和管理。

2、 各部门负责本部门环境因素的初步识别，并配合环境管理部门进行环境因素的评价和控制工作。

四、工作程序

（一）环境因素的识别

1、 环境管理部门应制定环境因素识别的方法和准则，包括识别的范围、对象、时间间隔等。 2、 识别范围应覆盖公司的所有活动、产品和服务，包括生产过程、办公活动、后勤服务、设备维护、原材料采购等。

3、 识别环境因素时，应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，以及大气排放、水体排放、固体废弃物管理、噪声排放、资源能源消耗、土地污染、放射性污染、热辐射、生态影响等多个方面。

（二）环境因素的评价

1、 环境管理部门应根据环境因素的性质、发生的可能性、对环境的影响程度等因素，制定环境因素评价的方法和标准。

2、 对识别出的环境因素进行评价，确定其对环境的影响程度，并将其分为重要环境因素和一般环境因素。

3、 重要环境因素的评价应考虑法律法规的要求、相关方的关注、环境影响的规模和范围、环境风险等因素。

（三）环境因素的更新

1、 当公司的活动、产品和服务发生变化，或者法律法规、环境标准发生变化时，应及时对环境因素进行更新。

2、 各部门应将环境因素的变化情况及时反馈给环境管理部门，环境管理部门负责组织对环境因素的重新识别和评价。

（四）重要环境因素的控制 1、 对于重要环境因素，应制定相应的控制措施和管理方案，包括目标、指标、管理措施、技术措施、监测要求等。

2、 控制措施和管理方案应经过审批后实施，并定期进行检查和评估，确保其有效性。